Cegid XRP Ultimate | Actualisé le |
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| Structures générales | ||
| Paramètres techniques Structures générales | ||
| Tous les paramètres cités appartiennent à l'application "ODE" et sont de type "Technique". La définition des occurrences des paramètres s'effectue dans la transaction dont le mnémonique est GPAR. Les paramètres étant des éléments majeurs dans l'utilisation des produits de la gamme Cegid XRP Ultimate, il est nécessaire de mettre en place des droits sur leur gestion (GPRM). |
| ACTOEREP - Action |
| Ce paramètre représente es différentes actions possibles lors de la visualisation graphique. |
| Occurrences |
|
| D Drill |
| Passage au niveau inférieur. |
| O Ouverture |
| Ouverture d'une transaction. |
| U URL |
| Lancement d'un lien via une URL. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Représentation (GEREP) |
| Occurrences |
|
| F : Facultatif |
| Un CGR A peut être éventuellement saisi pour le compte. |
| I : Interdit |
| La saisie d'un CGR A est interdite pour le compte. L'utilisation de cette valeur est déconseillée. |
| O : Obligatoire |
| La saisie d'un CGR A est obligatoire pour le compte. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Comptes comptables (GCPT) Utilisé dans : Ecritures (GECR) |
| AUTOEACP - Autorisation d'association de familles de compte |
| Paramètre utilisé dans les associations de familles de comptes (GACP) pour préciser si l'association d'une famille avec une autre est autorisée ou interdite. |
| Occurrences |
|
| A : Autorisée |
| I : Interdite |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Associations des familles de comptes (GACP) Utilisé dans : Ecritures (GECR) |
| AUTOELRE - Variables pour les lettres types |
| Les occurrences de ce paramètre permettent de déterminer les variables de substitution utilisées dans les lignes de lettre de relance GLRL. Si la valeur testée 1 est égale à : - O : les variables (c'est-à-dire les occurrences du paramètre) seront utilisées pour l'édition des lettres de relance Finances ; - A : les variables seront utilisées pour les éditions Achats. La valeur 1 indique la longueur maximale de la donnée éditable. Par défaut ce sont les longueurs de la base de données. Exemple : pour le nom complet du tiers $NOMCOTIE, la longueur sera de 60. Si on désire avoir le nom du tiers sur 35 caractères, mettre 35 dans la valeur 1 de $NOMCOTIE. Ainsi, sur toutes les lettres utilisant $NOMCOTIE, cette variable sera tronquée sur 35 ou complétée par des blancs sur 35 caractères. (La modification de la longueur est utilisée lorsque la ligne de GLRL dépasse 80 caractères.) |
| Occurrences |
| A utiliser dans l'Application Achats. |
| ADFAXREC Télécopie réception |
| ADFAXTAC Télécopie commande |
| ADFAXTAF Télécopie facture |
| ADFAXTAL Télécopie livraison |
| ADFAXTAP Télécopie paiement |
| ADFAXTIA Télécopie tiers associé |
| ADFAXTIP Télécopie paiement |
| ADRESETS Adresse à facturer |
| ADRS1REC Adresse 1 de réception |
| ADRS1TAC Adresse 1 de commande |
| ADRS1TAF Adresse 1 de facture |
| ADRS1TAL Adresse 1 de livraison |
| ADRS1TAP Adresse 1 de paiement |
| ADRS1TIA Adresse 1 de facture |
| ADRS1TIP Adresse 1 de paiement |
| ADRS2REC Adresse 2 de réception |
| ADRS2TAC Adresse 2 de commande |
| ADRS2TAF Adresse 2 de facture |
| ADRS2TAL Adresse 2 de livraison |
| ADRS2TAP Adresse 2 de paiement |
| ADRS2TIA Adresse 2 de facture |
| ADRS2TIP Adresse 2 de paiement |
| ADRS3REC Adresse 3 de réception |
| ADRS3TAC Adresse 3 de commande |
| ADRS3TAF Adresse 3 de facture |
| ADRS3TAL Adresse 3 de livraison |
| ADRS3TAP Adresse 3 de paiement |
| ADRS3TIA Adresse 3 de facture |
| ADRS3TIP Adresse 3 de paiement |
| ADTELREC Téléphone réception |
| ADTELTAC Téléphone commande |
| ADTELTAF Téléphone facture |
| ADTELTAL Téléphone livraison |
| ADTELTAP Téléphone paiement |
| ADTELTIA Téléphone tiers associé |
| ADTELTIP Téléphone paiement |
| ARTSALCA Article de la commande |
| BVRSAFAA Référence du BVR |
| CAMSACDA Camion - Transporteur |
| CAMSAREC Camion réception |
| CBVSAFAA Clé de contrôle du BVR |
| CLASACDA Classe de commande |
| CPAYSREC Pays réception |
| CPAYSTAC Pays commande |
| CPAYSTAF Pays facture |
| CPAYSTAL Pays livraison |
| CPAYSTAP Pays paiement |
| CPAYSTIA Pays facture |
| CPAYSTIP Pays paiement |
| CPOSTREC Code postal réception |
| CPOSTTAC Code postal commande |
| CPOSTTAF Code postal facture |
| CPOSTTAL Code postal livraison |
| CPOSTTAP Code postal paiement |
| CPOSTTIA Code postal facture |
| CPOSTTIP Code postal paiement |
| DACSAFAA Date d'acceptation |
| DATEJOUR Date du jour (date système) |
| DATSAFAA Date de facture |
| DC2SAFAA Date du cours reporting facture |
| DCDSACDA Date de commande |
| DCFSACDA Date de confirmation du fournisseur |
| DECECHEA Date d'échéance |
| DECSACAE Date d'échéance |
| DEPLCCDA Dépôt ligne / commande |
| DEPSACDA Dépôt récepteur |
| DERSALCA Dépôt |
| DESSACDA Destination port |
| DEVSACDA Devise de la commande |
| DEVSAFAA Devise facture |
| DRDSACDA Date début de réception prévue |
| DRESACDA Date de réception réelle |
| DRESAREC Date de réception |
| DRFSACDA Date fin de réception prévue |
| DT1SACDA Date du cours interne |
| DT2SACDA Date du cours devise de reporting |
| DT2SAFAA Date d'annulation en comptabilité |
| DTCSAFAA Date de validité |
| DTRSAFAA Date de transfert |
| DTRSALCA Date prévue |
| DV1SACDA Mode de change |
| DV2SACDA Mode de change devise de reporting |
| DV2SAFAA Mode de change devise reporting facture |
| DVMSAFAA Mode de change |
| ECASACDA Etape de commande |
| ETSSACDA Etablissement de la commande |
| FAASACDA Numéro de facture |
| FONSACAG Fonction gestionnaire commande |
| FOUSACDA Fournisseur |
| GESSACAG Gestionnaire de la commande |
| GESSAREC Gestionnaire de la réception |
| INLSACDA Interlocuteur logistique |
| INLSAFAA Interlocuteur logistique facture |
| INLSAREC Interlocuteur logistique réception |
| INRDEPCD Intitulé dépôt commande |
| INRDEPLC Intitulé dépôt ligne |
| INRSACAF Intitulé condition |
| INRSGDEP Intitulé dépôt |
| INTDEPCD Intitulé dépôt commande |
| INTDEPLC Intitulé dépôt ligne |
| INTSGDEP Intitulé dépôt |
| INTSALCA Intitulé |
| INXSACDA Interlocuteur externe |
| INXSAFAA Interlocuteur externe facture |
| INXSAREC Interlocuteur externe réception |
| MARSACDA Marché |
| MDTSACDA Mode de transport |
| MDTSAREC Mode de transport réception |
| MNESACDA Mnémonique |
| MNESAFAA Mnémonique facture |
| MNESAREC Mnémonique réception |
| MNTCAF01 Montant condition de facturation 1 |
| MNTCAF02 Montant condition de facturation 2 |
| MNTCAF03 Montant condition de facturation 3 |
| MNTCAF04 Montant condition de facturation 4 |
| MNTCAF05 Montant condition de facturation 5 |
| MNTECHEA Montant échéance |
| MNTSACAE Montant échéance |
| MNTSACAF Montant condition de facturation |
| MOASALCA Mode d'achat ligne de commande |
| MT1SACAF Montant 1 |
| MT2SACAF Montant 2 |
| MT3SACAF Montant 3 |
| MT4SACAF Montant 4 |
| MT5SACAF Montant 5 |
| MTHSAFAA Montant HT marchandises facture |
| MTPSAREC Montant du port réception |
| MTTSAFAA Montant TTC facture |
| NBCSAREC Nombre de colis réception |
| NMGESREC Nom du gestionnaire réception |
| NOMCPREC Nom complet adresse réception |
| NOMCPTAC Nom complet adresse commande |
| NOMCPTAF Nom complet adresse facture |
| NOMCPTAL Nom complet adresse livraison |
| NOMCPTAP Nom complet adresse paiement |
| NOMCPTIA Nom complet adresse facture |
| NOMCPTIP Nom complet adresse paiement |
| NOMRDREC Nom réduit adresse réception |
| NOMRDTAC Nom réduit adresse commande |
| NOMRDTAF Nom réduit adresse facture |
| NOMRDTAL Nom réduit adresse livraison |
| NOMRDTAP Nom réduit adresse paiement |
| NOMRDTIA Nom réduit adresse facture |
| NOMRDTIP Nom réduit adresse paiement |
| NOMSACAG Nom gestionnaire |
| NUMSACDA Numéro de commande |
| NUMSAFAA Numéro de facture |
| NUMSALCA Numéro de ligne de commande |
| NUMSAREC Numéro de réception |
| OBFSACDA Observation / facturation |
| OBLSACDA Observation / réception |
| OBRSACDA Observation / règlement |
| OBSSACDA Observation / commande |
| OTSSAREC Ouverture type semaine |
| PDSSAREC Poids brut réception |
| PRTSACDA Type de port |
| PVCSALCA Prix commande |
| PVRSALCA Prix réceptionné |
| PVTSALCA Prix tarif |
| QRRSALCA Quantité retournée |
| QTCSALCA Quantité commandée |
| QTESALCA Quantité bon de livraison |
| QTFSALCA Quantité soldée / facturée |
| QTRSALCA Quantité réceptionnée |
| CALSACAF Mode de calcul |
| RECSACDA Numéro de réception |
| REFSACDA Référence fournisseur |
| REFSAFAA Référence fournisseur facture |
| REFSAFOU Référence fournisseur |
| REMSALCA Taux remise ligne de commande |
| RFBSAREC Référence bon de réception |
| RGDSACAE Date de règlement |
| RGJSACAE Nombre de jours |
| RGMSACAE Mode de règlement |
| SNUSACDA Sous-numéro de commande |
| TACSACDA Adresse tiers de commande |
| TACSAFAA Type d'acceptation |
| TAFSACDA Adresse de facturation |
| TALSACDA Adresse tiers de livraison |
| TAPSACDA Adresse tiers de paiement |
| TAPSAFAA Adresse de paiement |
| TAUSACAF Taux ou montant |
| TIASAFAA Adresse de facture |
| TIASAREC Adresse de réception |
| TICSACDA Tiers de commande |
| TIERSETS Tiers à facturer |
| TIESACDA Tiers |
| TIESAFAA Tiers de facture |
| TIESAREC Tiers de réception |
| TILSACDA Tiers de livraison |
| TIPSACDA Tiers de paiement |
| CFGSACAF Condition de facturation |
| TIPSAFAA Tiers de paiement |
| TR2SAFAA Pièce annulation facture |
| TRCSAFAA Pièce transfert en comptabilité facture |
| TV1SACDA 1ère TVA |
| TV2SACDA 2ème TVA |
| TV3SACDA 3ème TVA |
| TV4SACDA 4ème TVA |
| TV5SACDA 5ème TVA |
| TVASALCA TVA de la ligne de commande |
| TX1SACDA Cours interne |
| TX2SACDA Cours interne devise de reporting |
| TX2SAFAA Cours reporting facture |
| TXCSAFAA Taux de change facture |
| UACSAFAA Utilisateur acceptation |
| UFISAREC Unité fonctionnelle |
| UNASALCA Unité d'achat ligne de commande |
| VILLEREC Ville réception |
| VILLETAC Ville commande |
| VILLETAF Ville facture |
| VILLETAL Ville livraison |
| VILLETAP Ville paiement |
| VILLETIA Ville facture |
| VILLETIP Ville paiement |
| Occurrences |
| A utiliser dans l'Application Finances dans les lignes de lettres de relance GLRL. |
|
| ADEMLGES Adresse mail gestionnaire |
| ADRS1ETS Adresse 1 établissement |
| ADRS1GES Adresse 1 du gestionnaire |
| ADRS1TAS Adresse 1 du tiers associé |
| ADRS1TIC Adresse 1 du tiers concerné |
| ADRS1TID DOM : adresse 1 |
| ADRS1TIE Adresse 1 du tiers |
| ADRS2ETS Adresse 2 établissement |
| ADRS2GES Adresse 2 du gestionnaire |
| ADRS2TAS Adresse 2 du tiers associé |
| ADRS2TIC Adresse 2 du tiers concerné |
| ADRS2TID DOM : adresse 2 |
| ADRS2TIE Adresse 2 du tiers |
| ADRS3ETS Adresse 3 établissement |
| ADRS3GES Adresse 3 du gestionnaire |
| ADRS3TAS Adresse 3 du tiers associé |
| ADRS3TIC Adresse 3 du tiers concerné |
| ADRS3TID DOM : adresse 3 |
| ADRS3TIE Adresse 3 du tiers |
| AGIO-DEV Agios en devise |
| AGIO-DRF Agios en devise / devise de référence |
| AGIO-REF Agios en devise de référence |
| AGIO-REP Agios en devise de reporting |
| AGIPIDEV Agios de la pièce en devise |
| AGIPIDRF Agios de la pièce en devise / devise de référence |
| AGIPIREF Agios de la pièce en devise de référence |
| AGIPIREP Agios de la pièce en devise de reporting |
| AGIS-DEV Agios + Solde en devise |
| AGIS-DRF Agios + Solde en devise / devise de référence |
| AGIS-REF Agios + Solde en devise de référence |
| AGIS-REP Agios + Solde en devise de reporting |
| BANQUPIE DOM : Nom de la banque pièce |
| BNQPIECE Banque pièce |
| BNREDPIE DOM : Nom réduit banque pièce |
| BORPIECE Bordereau pièce |
| CALCDATE Calcul avec date du jour |
| Dans la valeur 2, possibilité d'indiquer le nombre de jours ajouté à la date. |
| CDCEETAS N° UE du tiers associé adresse |
| CDCEETIC N° UE du tiers concerné adresse |
| CDCEETIE N° UE du tiers adresse |
| CDISOTAS Code ISO du tiers associé adresse |
| CDISOTIC Code ISO du tiers concerné adresse |
| CDISOTIE Code ISO du tiers adresse |
| CLRIBPIE DOM : Clé RIB pièce |
| CODGUPIE DOM : Code guichet |
| COMSOUTO Intitulé, valeur et libellé du sous-total |
| COPTTETS Code postal établissement |
| COPTTGES Code postal du gestionnaire |
| COPTTTAS Code postal du tiers associé |
| COPTTTIC Code postal du tiers concerné |
| COPTTTID DOM : Code postal |
| COPTTTIE Code postal du tiers |
| COTATTAS Cotation du tiers associé |
| COTATTIC Cotation du tiers concerné |
| COTATTIE Cotation du tiers |
| CPAPIECE Condition particulière de paiement |
| CPTPIECE Compte pièce |
| CPTTIPIE DOM : N° compte |
| CUMLMCDR Cumul montant crédit (devise / devise de référence) |
| CUMLMDDR Cumul montant débit (devise / devise de référence) |
| CUMLSCDR Cumul solde crédit (devise / devise de référence) |
| CUMLSDDR Cumul solde débit (devise / devise de référence) |
| CUMULMDC Cumul montant devise crédit |
| CUMULMDD Cumul montant devise débit |
| CUMULMRC Cumul montant crédit reporting |
| CUMULMRD Cumul montant débit reporting |
| CUMULMTC Cumul montant crédit |
| CUMULMTD Cumul montant débit |
| CUMULSDC Cumul solde devise crédit |
| CUMULSDD Cumul solde devise débit |
| CUMULSLC Cumul solde crédit |
| CUMULSLD Cumul solde débit |
| C01PIECE Identifiant court 1 |
| C02PIECE Identifiant court 2 |
| C03PIECE Identifiant court 3 |
| C04PIECE Identifiant court 4 |
| C05PIECE Identifiant court 5 |
| C06PIECE Identifiant court 6 |
| C07PIECE Identifiant court 7 |
| C08PIECE Identifiant court 8 |
| C09PIECE Identifiant court 9 |
| C10PIECE Identifiant court 10 |
| C11PIECE Identifiant court 11 |
| C12PIECE Identifiant court 12 |
| C13PIECE Identifiant court 13 |
| C14PIECE Identifiant court 14 |
| C15PIECE Identifiant court 15 |
| C16PIECE Identifiant court 16 |
| C17PIECE Identifiant court 17 |
| C18PIECE Identifiant court 18 |
| C19PIECE Identifiant court 19 |
| C20PIECE Identifiant court 20 |
| DACPIECE Date d'acceptation |
| DATELIMT Date limite |
| DATECPIE Date comptable pièce |
| DATEMPIE Date émission pièce |
| DDRELTIE Date de dernière relance du tiers |
| DDRPIECE Date de dernière relance |
| DDVPIECE Devise : date de validité |
| DENPIECE Date d'envoi |
| DEPTETAS Département du tiers associé |
| DEPTETIC Département du tiers concerné |
| DEPTETIE Département du tiers |
| DEVPIECE Devise de la pièce |
| DOMBQPIE DOM : N° banque |
| DOMPIECE Domiciliation pièce |
| DOSPIECE Dossier de pièce |
| DPRELTIE Date de précédente relance du tiers |
| DPRPIECE Date de précédente relance |
| DREL1HRP Date de précédente relance 1 |
| DREL2HRP Date de précédente relance 2 |
| DREL3HRP Date de précédente relance 3 |
| DREL4HRP Date de précédente relance 4 |
| DREL5HRP Date de précédente relance 5 |
| DRMPIECE Mode devise report pièce |
| DRVPIECE Date validité report |
| DTDVLPIE Date de valeur |
| DTECHPIE Date d'échéance |
| DTECIPIE Date d'échéance initiale |
| DTLPIECE Date du litige |
| DVMPIECE Devise : mode de change |
| DVOPIECE Devise d'origine pièce |
| DVRPIECE Devise reporting des pièces |
| D01PIECE Date 1 |
| D02PIECE Date 2 |
| D03PIECE Date 3 |
| D04PIECE Date 4 |
| D05PIECE Date 5 |
| D06PIECE Date 6 |
| EMAILTAS Email adresse du tiers associé |
| EMAILTIC Email adresse du tiers concerné |
| EMAILTIE Email adresse du tiers |
| ETSPIECE Etablissement de la pièce |
| FAMILTAS Famille du tiers associé |
| FAMILTIC Famille du tiers concerné |
| FAMILTIE Famille du tiers |
| FRJURTAS Forme juridique du tiers associé |
| FRJURTIC Forme juridique du tiers concerné |
| FRJURTIE Forme juridique du tiers |
| GENPIECE Genre |
| GESPIECE Gestionnaire de la pièce |
| GESTITAS Gestionnaire du tiers associé |
| GESTITIC Gestionnaire du tiers concerné |
| GESTITIE Gestionnaire du tiers |
| GROUPTAS Groupe tiers associé |
| GROUPTIC Groupe tiers concerné |
| GROUPTIE Groupe tiers |
| GSLPIECE Gestionnaire du litige |
| G01PIECE Identifiant long 1 |
| G02PIECE Identifiant long 2 |
| G03PIECE Identifiant long 3 |
| G04PIECE Identifiant long 4 |
| G05PIECE Identifiant long 5 |
| G06PIECE Identifiant long 6 |
| G07PIECE Identifiant long 7 |
| G08PIECE Identifiant long 8 |
| G09PIECE Identifiant long 9 |
| G10PIECE Identifiant long 10 |
| HSDELECH Hors délai échéance - jour |
| HSDELECI Hors délai échéance initiale - jour |
| IBANNTID DOM : Code IBAN |
| INCADTAS Interlocuteur comptable adresse du tiers associé |
| INCADTIC Interlocuteur comptable adresse du tiers concerné |
| INCADTIE Interlocuteur comptable adresse du tiers |
| INFADTAS Information adresse du tiers associé |
| INFADTIC Information adresse du tiers concerné |
| INFADTIE Information adresse du tiers |
| INFORGES Information du gestionnaire |
| INFORTAS Information tiers associé |
| INFORTIC Information tiers concerné |
| INFORTIE Information tiers |
| INFPIECE Information de la pièce |
| INIADTAS Interlocuteur interne adresse du tiers associé |
| INIADTIC Interlocuteur interne adresse du tiers concerné |
| INIADTIE Interlocuteur interne adresse du tiers |
| INTSOUTO Intitulé du sous-total |
| INXADTAS Interlocuteur externe adresse du tiers associé |
| INXADTIC Interlocuteur externe adresse du tiers concerné |
| INXADTIE Interlocuteur externe adresse du tiers |
| I01PIECE Identifiant 1 |
| I02PIECE Identifiant 2 |
| I03PIECE Identifiant 3 |
| I04PIECE Identifiant 4 |
| I05PIECE Identifiant 5 |
| I06PIECE Identifiant 6 |
| I07PIECE Identifiant 7 |
| I08PIECE Identifiant 8 |
| I09PIECE Identifiant 9 |
| I10PIECE Identifiant 10 |
| I11PIECE Identifiant 11 |
| I12PIECE Identifiant 12 |
| I13PIECE Identifiant 13 |
| I14PIECE Identifiant 14 |
| I15PIECE Identifiant 15 |
| I16PIECE Identifiant 16 |
| I17PIECE Identifiant 17 |
| I18PIECE Identifiant 18 |
| I19PIECE Identifiant 19 |
| I20PIECE Identifiant 20 |
| JOURDATE Date du jour (date système) |
| LIBPIECE Libellé pièce |
| LIBSOUTO Libellé du sous-total |
| LICPIECE Libellé complet pièce |
| LIPAYTAS Libellé pays tiers associé |
| LIPAYTIC Libellé pays tiers concerné |
| LIPAYTIE Libellé pays du tiers |
| LITPIECE Litige |
| LMC-MDDR Calcul montant crédit - débit (devise / devise de référence) |
| LMD-MCDR Calcul montant débit - crédit (devise / devise de référence) |
| LMDC-MDD Calcul montant crédit - débit (devise) |
| LMDD-MDC Calcul montant débit - crédit (devise) |
| LMRC-MRD Calcul montant crédit - débit (devise de reporting) |
| LMRD-MRC Calcul montant débit - crédit (devise de reporting) |
| LMTC-MTD Calcul montant crédit - débit (devise de référence) |
| LMTD-MTC Calcul montant débit - crédit (devise de référence) |
| LSC-SDDR Calcul solde crédit - débit (devise / devise de référence) |
| LSD-SCDR Calcul solde débit - crédit (devise / devise de référence) |
| LSDC-SDD Calcul solde crédit - débit (devise) |
| LSDD-SDC Calcul solde débit - crédit (devise) |
| LSLC-SLD Calcul solde crédit - débit (devise de référence) |
| LSLD-SLC Calcul solde débit - crédit (devise de référence) |
| LSRC-SRD Calcul solde crédit - débit (devise de reporting) |
| LSRD-SRC Calcul solde débit - crédit (devise de reporting) |
| L01PIECE Libellé 1 |
| L02PIECE Libellé 2 |
| L03PIECE Libellé 3 |
| MDCPIECE Montant crédit devise pièce |
| MDDPIECE Montant débit devise pièce |
| MDRGMPIE Mode de règlement de la pièce |
| MNEMOTAS Mnémonique du tiers associé |
| MNEMOTIC Mnémonique du tiers concerné |
| MNEMOTIE Mnémonique du tiers |
| MOTPIECE Motif du litige |
| MRCPIECE Montant crédit devise de reporting pièce |
| MRDPIECE Montant débit devise de reporting pièce |
| MTCCREDR Montant crédit pièce (devise / devise de référence) |
| MTCDEBDR Montant débit pièce (devise / devise de référence) |
| MTCPIECE Montant crédit pièce |
| MTDPIECE Montant débit pièce |
| NATPIECE Nature |
| NIRPIECE Niveau de relance |
| NOECHPIE Numéro d'échéance |
| NOFAXETS Fax établissement |
| NOFAXGES Fax du gestionnaire |
| NOFAXTAS Fax tiers associé |
| NOFAXTIC Fax tiers concerné |
| NOFAXTID DOM : Fax tiers |
| NOFAXTIE Fax du tiers |
| NOMADTAS Nom complet adresse du tiers associé |
| NOMADTIC Nom complet adresse du tiers concerné |
| NOMADTIE Nom complet adresse du tiers |
| NOMCOETS Nom établissement |
| NOMCOGES Nom complet du gestionnaire |
| NOMCOTAS Nom complet du tiers associé |
| NOMCOTIC Nom complet du tiers concerné |
| NOMCOTIE Nom complet du tiers |
| NOMRETAS Nom réduit du tiers associé |
| NOMRETIC Nom réduit du tiers concerné |
| NOMRETIE Nom réduit du tiers |
| NORADTAS Nom réduit adresse du tiers associé |
| NORADTIC Nom réduit adresse du tiers concerné |
| NORADTIE Nom réduit adresse du tiers |
| NOREDETS Nom réduit établissement |
| NREL1HRP Numéro de précédente relance 1 |
| NREL2HRP Numéro de précédente relance 2 |
| NREL3HRP Numéro de précédente relance 3 |
| NREL4HRP Numéro de précédente relance 4 |
| NREL5HRP Numéro de précédente relance 5 |
| NRLAFFEC Nouveau numéro de relance |
| NRLPIECE Numéro de relance déjà affecté aux pièces |
| NUMADTAS Code adresse du tiers associé |
| NUMADTIC Code adresse du tiers concerné |
| NUMADTIE Code adresse du tiers |
| NUMERGES Code du gestionnaire |
| Il est choisi suivant le paramètre PR4 du traitement. |
| NUMERPIE Numéro de pièce |
| N01PIECE Numérique 1 |
| N02PIECE Numérique 2 |
| N03PIECE Numérique 3 |
| N04PIECE Numérique 4 |
| N05PIECE Numérique 5 |
| N06PIECE Numérique 6 |
| P10PIECE Paramètre 10 |
| P11PIECE Paramètre 11 |
| P12PIECE Paramètre 12 |
| P13PIECE Paramètre 13 |
| P14PIECE Paramètre 14 |
| P15PIECE Paramètre 15 |
| PAYS-TAS Pays tiers associé |
| PAYS-TIC Pays tiers concerné |
| PAYS-TIE Pays du tiers |
| PIEEXPIE Pièce externe |
| PR1PIECE Paramètre 1 |
| PR2PIECE Paramètre 2 |
| PR3PIECE Paramètre 3 |
| PR4PIECE Paramètre 4 |
| PR5PIECE Paramètre 5 |
| PR6PIECE Paramètre 6 |
| PR7PIECE Paramètre 7 |
| PR8PIECE Paramètre 8 |
| PR9PIECE Paramètre 9 |
| PRENOGES Prénom du gestionnaire |
| PRENOTAS Prénom complet adresse tiers associé |
| PRENOTIC Prénom complet adresse tiers concerné |
| PRENOTIE Prénom complet adresse tiers |
| RAPDEVPI Rappel de la devise de pièce |
| RATINTAS Rating tiers associé |
| RATINTIC Rating tiers concerné |
| RATINTIE Rating tiers |
| RGDPIECE Règlement : date |
| RGJPIECE Règlement : jour |
| ROLPIECE Rôle |
| SDCPIECE Solde crédit devise pièce |
| SDDPIECE Solde débit devise pièce |
| SIRETETS Siret établissement |
| SLCPIECE Solde crédit pièce |
| SLDCREDR Solde crédit pièce (devise / devise de référence) |
| SLDDEBDR Solde débit pièce (devise / devise de référence) |
| SLDPIECE Solde débit pièce |
| SRCPIECE Solde crédit devise reporting |
| SRDPIECE Solde débit devise reporting |
| SWIFTTID Code identifiant banque ISO |
| TAAPIECE Adresse du tiers associé de la pièce |
| TACPIECE Type d'acceptation |
| TAPPIECE Adresse de paiement |
| TASPIECE Tiers associé de la pièce |
| TCAPIECE Adresse du tiers concerné de la pièce |
| TELEPETS Téléphone établissement |
| TELEPGES Téléphone du gestionnaire |
| TELEPTAS Téléphone tiers associé |
| TELEPTIC Téléphone tiers concerné |
| TELEPTID DOM : téléphone tiers |
| TELEPTIE Téléphone du tiers |
| TELEXETS Télex établissement |
| TENPIECE Type d'envoi |
| TIAPIECE Adresse du tiers de la pièce |
| TICPIECE Tiers concerné de la pièce |
| TIEPIECE Tiers pièce |
| TIPPIECE Tiers de paiement |
| TMC-MDDR Total montant crédit - débit (devise / devise de référence) |
| TMD-MCDR Total montant débit - crédit (devise / devise de référence) |
| TMDC-MDD Total montant crédit - débit (devise) |
| TMDD-MDC Total montant débit - crédit (devise) |
| TMRC-MRD Total montant crédit - débit (devise de reporting) |
| TMRD-MRC Total montant débit - crédit (devise de reporting) |
| TMTC-MTD Total montant crédit - débit (devise de référence) |
| TMTD-MTC Total montant débit - crédit (devise de référence) |
| TPPPIECE Taux condition particulière de paiement |
| TSC-SDDR Total solde crédit - débit (devise / devise de référence) |
| TSD-SCDR Total solde débit - crédit (devise / devise de référence) |
| TSDC-SDD Total solde crédit - débit (devise) |
| TSDD-SDC Total solde débit - crédit (devise) |
| TSLC-SLD Total solde crédit - débit (devise de référence) |
| TSLD-SLC Total solde débit - crédit (devise de référence) |
| TSRC-SRD Total solde crédit - débit (devise de référence) |
| TSRD-SRC Total solde débit - crédit (devise de référence) |
| TYPE-LIB Libellé du type de pièce |
| TYPE-PIE Type de pièce |
| UACPIECE Utilisateur d'acceptation |
| VALSOUTO Valeur du sous-total |
| VILCDETS Ville, code et département de l'établissement (suivant ECPOEPAY) |
| VILCDGES Ville, code et département du gestionnaire (suivant ECPOEPAY) |
| VILCDTAS Ville, code et département du tiers associé (suivant ECPOEPAY) |
| VILCDTIC Ville, code et département du tiers concerné (suivant ECPOEPAY) |
| VILCDTID DOM : Ville, code et département du tiers (suivant ECPOEPAY) |
| VILCDTIE Ville, code et département du tiers (suivant ECPOEPAY) |
| VILDPTAS Ville et département du tiers associé |
| VILDPTIC Ville et département du tiers concerné |
| VILDPTIE Ville et département du tiers |
| VILLEETS Ville établissement |
| VILLEGES Ville du gestionnaire |
| VILLETAS Ville tiers associé |
| VILLETIC Ville tiers concerné |
| VILLETID DOM : ville tiers |
| VILLETIE Ville du tiers |
| VLISOUTO Valeur et libellé du sous-total |
| VPRPIECE Valeur prévue du cours |
| VRRPIECE Valeur prévue cours reporting |
| ZONPIECE Zone libre |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Lettres types (GLRE) |
| AUTOETXE - Génération automatique du texte |
| Permet de générer automatiquement le texte dans la gestion des textes GTXE. |
| Occurrences |
|
| N : pas de génération automatique |
| O : génération automatique |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Textes (GTXE) |
| BASOETAS - Base d'application de taxe |
| Ce paramètre permet de définir le montant qui sert de base pour l'application d'une taxe dans le cas d'une gestion de taux de TVA successifs. |
| Occurrences |
|
| T |
| Application d'un taux sur la base HT initiale. |
| P |
| Application d'un taux sur le cumul entre la base HT initiale et la taxe renvoyée par l'application des taux précédents. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : TVA associée (GTVAS) |
| BUDOECPT - Saisie d'un CGR B pour un compte |
| Pour ce paramètre, les valeurs affectées à chaque compte permettent de définir si ce dernier est un compte suivi en CGR B ou non. Ainsi, à chacune de ses imputations, le compte oblige la saisie ou non d'un CGR B. Attention, si la valeur "Facultatif" est utilisée, il n'y aura plus de correspondance possible entre les documents comptables et les documents analytiques. |
| Occurrences |
|
| F : Facultatif |
| Un CGR B peut être éventuellement saisi pour le compte. |
| I : Interdit |
| La saisie d'un CGR B est interdite pour le compte. |
| O : Obligatoire |
| La saisie d'un CGR B est obligatoire pour le compte. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Comptes comptables (GCPT) Utilisé dans : Ecritures (GECR) |
| CBROECPT - Compte de bilan ou de résultat |
| Permet d'identifier si le compte est un compte de bilan ou un compte de résultat, afin de lui appliquer des traitements différents lors des clôtures d'exercice. |
| Occurrences |
|
| B : Compte de bilan |
| Il est possible de proposer le type de compte bilan suivant la classe du compte lors de la création. Pour cela, il faut renseigner la chaîne 1 avec les classes des comptes de bilan (Exemple : pour la France et un PCG standard, saisir 12345). |
| R : Compte de résultat |
| Il est possible de proposer le type de compte résultat suivant la classe du compte lors de la création. Pour cela, il faut renseigner la chaîne 1 avec les classes des comptes de résultat (Exemple : pour la France et un PCG standard, saisir 67). |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Comptes comptables (GCPT) Utilisé dans : Génération des écritures de clôture (TECL) Clôture : Reprises de solde (TGRS) |
| CETOETCC - Code d'entrée pour la composition de CGR issue de transferts |
| Ce paramètre permet de préciser l'action à effectuer lors d'un transfert d'une composition de CGR dans TTCC. |
| Occurrences |
|
| C : Création |
| Création de la composition de CGR. |
| S : Suppression |
| Suppression de la composition de CGR. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Compositions de CGR à transférer (GTCC) Utilisé dans : Transfert des compositions de CGR en comptabilité (TTCC) |
| CHEOEEAE - Champ de l'en-tête de l'évènement |
| Paramètre permettant de définir les champs disponibles pour l'en-tête (écriture ou commande d'achats ou commande de ventes). |
| Occurrences |
| A utiliser dans l'Application Achats. Les occurrences dont le nom se termine par "SACDA" concernent des données de l'en-tête de commande, celles se terminant par "SACAE" les échéances des en-têtes de commandes, celles se terminant par "SACAP" les paramètres des en-têtes de commandes, celles par "SACAG" les données des gestionnaires, et celles par "SACAF" les données des conditions de facturation. |
|
| AFESACDA Adresse facture établissement |
| CAMSACDA Transporteur |
| CF1SACAF Condition de facturation 1 |
| CF2SACAF Condition de facturation 2 |
| CF3SACAF Condition de facturation 3 |
| CF4SACAF Condition de facturation 4 |
| CF5SACAF Condition de facturation 5 |
| CG1SACDA CGR 1 |
| CG2SACDA CGR 2 |
| CLASACDA Classe de commande |
| COLSACAE Type de collectif |
| DA1SACDA Date 1 |
| DA2SACDA Date 2 |
| DA3SACDA Date 3 |
| DCDSACDA Date de commande |
| DCOSACDA Date de contrat |
| DECSACAE Date d'échéance |
| DECSACDA Date comptable |
| DEPSACDA Dépôt |
| DESSACDA Destination |
| DEVSACDA Devise |
| DPCSACDA Dépôt fournisseur/client |
| DRDSACDA Date de début réception |
| DRFSACDA Date de fin réception |
| DT1SACDA Date du cours interne |
| DV1SACDA Mode de change |
| DV2SACDA Mode de change devise de reporting |
| ECHSACAE Numéro d'échéance |
| ETASACDA Etat |
| ETSSACDA Numéro d'établissement |
| FO1SACAG Fonction gestionnaire 1 |
| FO2SACAG Fonction gestionnaire 2 |
| FO3SACAG Fonction gestionnaire 3 |
| FO4SACAG Fonction gestionnaire 4 |
| FO5SACAG Fonction gestionnaire 5 |
| FOUSACDA Fournisseur |
| G01SACDA Identifiant 1 |
| G02SACDA Identifiant 2 |
| G03SACDA Identifiant 3 |
| G04SACDA Identifiant 4 |
| G05SACDA Identifiant 5 |
| GENSACDA Genre |
| GS1SACAG Gestionnaire 1 |
| GS2SACAG Gestionnaire 2 |
| GS3SACAG Gestionnaire 3 |
| GS4SACAG Gestionnaire 4 |
| GS5SACAG Gestionnaire 5 |
| INLSACDA Interlocuteur logistique |
| INXSACDA Interlocuteur externe |
| L01SACDA Libellé 1 |
| L02SACDA Libellé 2 |
| L03SACDA Libellé 3 |
| L04SACDA Libellé 4 |
| L05SACDA Libellé 5 |
| LANSACDA Langue |
| MARSACDA Marché |
| MDTSACDA Mode de transport |
| MNESACDA Mnémonique |
| MODSACDA Mode de taxe |
| NATSACDA Nature |
| NU1SACDA Numérique 1 |
| NU2SACDA Numérique 2 |
| NU3SACDA Numérique 3 |
| NUMSACDA Numéro de commande |
| OBFSACDA Observation/Facturation |
| OBLSACDA Observation/Réception |
| OBRSACDA Observation/Règlement |
| OBSSACDA Observation/Commande |
| OTSSACDA Ouverture |
| P01SACAP Paramètre 01 en-tête commande |
| P02SACAP Paramètre 02 en-tête commande |
| P03SACAP Paramètre 03 en-tête commande |
| P04SACAP Paramètre 04 en-tête commande |
| P05SACAP Paramètre 05 en-tête commande |
| P06SACAP Paramètre 06 en-tête commande |
| P07SACAP Paramètre 07 en-tête commande |
| P08SACAP Paramètre 08 en-tête commande |
| P09SACAP Paramètre 09 en-tête commande |
| P10SACAP Paramètre 10 en-tête commande |
| P11SACAP Paramètre 11 en-tête commande |
| P12SACAP Paramètre 12 en-tête commande |
| P13SACAP Paramètre 13 en-tête commande |
| P14SACAP Paramètre 14 en-tête commande |
| P15SACAP Paramètre 15 en-tête commande |
| PR1SACDA Paramètre 1 |
| PR2SACDA Paramètre 2 |
| PR3SACDA Paramètre 3 |
| PRTSACDA Type de port |
| QTFZER Quantités statistiques à zéro |
| REFSACDA Référence fournisseur |
| REGSACDA Régime de taxe |
| RGDSACAE Date de règlement |
| RGJSACAE Nombre de jours |
| RGMSACAE Mode de règlement |
| RO1SACAG Rôle du gestionnaire 1 |
| RO2SACAG Rôle du gestionnaire 2 |
| RO3SACAG Rôle du gestionnaire 3 |
| RO4SACAG Rôle du gestionnaire 4 |
| RO5SACAG Rôle du gestionnaire 5 |
| ROLSACDA Rôle |
| RU1SGRUC Rubrique 1 |
| RU2SGRUC Rubrique 2 |
| RU3SGRUC Rubrique 3 |
| RU4SGRUC Rubrique 4 |
| RU5SGRUC Rubrique 5 |
| TACSACDA Adresse de confirmation |
| TAFSACDA Adresse de facturation |
| TALSACDA Adresse de livraison |
| TAPSACDA Adresse de paiement |
| TC1SACAF Taux de facturation 1 |
| TC2SACAF Taux de facturation 2 |
| TC3SACAF Taux de facturation 3 |
| TC4SACAF Taux de facturation 4 |
| TC5SACAF Taux de facturation 5 |
| TFESACDA Tiers facture établissement |
| TICSACDA Tiers confirmation |
| TIDSACAE Domiciliation du tiers |
| TIESACDA Tiers facturation |
| TILSACDA Tiers livraison |
| TIPSACDA Tiers paiement |
| TRNSACDA Transitaire |
| TTVSACDA Type de taxe |
| TX1SACDA Cours interne |
| TYPSACDA Type |
| URGSACDA Priorité de livraison |
| VT1SGRUC Valeur date rubrique 1 |
| VT2SGRUC Valeur date rubrique 2 |
| VT3SGRUC Valeur date rubrique 3 |
| VT4SGRUC Valeur date rubrique 4 |
| VT5SGRUC Valeur date rubrique 5 |
| VX1SGRUC Valeur texte rubrique 1 |
| VX2SGRUC Valeur texte rubrique 2 |
| VX3SGRUC Valeur texte rubrique 3 |
| VX4SGRUC Valeur texte rubrique 4 |
| VX5SGRUC Valeur texte rubrique 5 |
| Occurrences |
| A utiliser dans l'Application Finances pour générer des écritures par évènement. |
|
| BOROCECR Bordereau de saisie |
| DCROCECR Date de création |
| DDVOCECR Devise de début de validité |
| DECOCECR Date comptable |
| DEMOCECR Date d'émission |
| DEVOCECR Devise de saisie |
| DOSOCECR Dossier |
| DRMOCECR Mode de change devise de reporting |
| DRVOCECR Date de validité devise de reporting |
| DVLOCECR Date de valeur |
| DVMOCECR Mode de change devise |
| DVOOCECR Devise origine |
| ECHOCECR Date d'échéance |
| ETSOCECR Etablissement |
| GENOCECR Genre de l'écriture |
| JRNOCECR Journal |
| LIBOCECR Libellé |
| LICOCECR Libellé complémentaire |
| NAHOCECR Nature d'honoraires |
| PIEOCECR Pièce interne |
| PIXOCECR Pièce externe |
| PR1OCECR Paramètre 1 |
| PR2OCECR Paramètre 2 |
| PR3OCECR Paramètre 3 |
| UCROCECR Utilisateur de création |
| TPIOCECR Type de pièce |
| TYPOCECR Type (C = Comptable) |
| VPROCECR Valeur prévue du cours |
| VRROCECR Valeur prévue du cours de la devise de reporting |
| ZONOCECR Zone libre |
| Occurrences |
| A utiliser dans l'Application Ventes. Les occurrences dont le nom se termine par "SVCDV" concernent des données de l'en-tête de commande, celles se terminant par "SVCVE" des données des échéances, celles par "SVCVG" des données des gestionnaires, et celles par "SVCVF" des données des conditions de facturation. |
|
| ALCSVCDV Contrôle allocation |
| CA0SVCVE C.G.R. Analytique 0 |
| CA1SVCVE C.G.R. Analytique 1 |
| CA1SVCVF CGR A condition de facturation 1 |
| CA2SVCVE C.G.R. Analytique 2 |
| CA2SVCVF CGR A condition de facturation 2 |
| CA3SVCVE C.G.R. Analytique 3 |
| CA3SVCVF CGR A condition de facturation 3 |
| CA4SVCVE C.G.R. Analytique 4 |
| CA4SVCVF CGR A condition de facturation 4 |
| CA5SVCVE C.G.R. Analytique 5 |
| CA5SVCVF CGR A condition de facturation 5 |
| CA6SVCVE C.G.R. Analytique 6 |
| CA7SVCVE C.G.R. Analytique 7 |
| CA8SVCVE C.G.R. Analytique 8 |
| CA9SVCVE C.G.R. Analytique 9 |
| CAMSVCDV Camion transporteur |
| CANSVCDV Numéro de chargement |
| CB0SVCVE C.G.R. Budgétaire 0 |
| CB1SVCVE C.G.R. Budgétaire 1 |
| CB1SVCVF CGR B condition de facturation 1 |
| CB2SVCVE C.G.R. Budgétaire 2 |
| CB2SVCVF CGR B condition de facturation 2 |
| CB3SVCVE C.G.R. Budgétaire 3 |
| CB3SVCVF CGR B condition de facturation 3 |
| CB4SVCVE C.G.R. Budgétaire 4 |
| CB4SVCVF CGR B condition de facturation 4 |
| CB5SVCVE C.G.R. Budgétaire 5 |
| CB5SVCVF CGR B condition de facturation 5 |
| CB6SVCVE C.G.R. Budgétaire 6 |
| CB7SVCVE C.G.R. Budgétaire 7 |
| CB8SVCVE C.G.R. Budgétaire 8 |
| CB9SVCVE C.G.R. Budgétaire 9 |
| CDVSVCDV Numéro interne commande existante |
| CF1SVCVF Condition de facturation 1 |
| CF2SVCVF Condition de facturation 2 |
| CF3SVCVF Condition de facturation 3 |
| CF4SVCVF Condition de facturation 4 |
| CF5SVCVF Condition de facturation 5 |
| CG1SVCDV CGR 1 (analytique) |
| CG1SVCVE CGR analytique |
| CG2SVCDV CGR 2 (budgétaire) |
| CG2SVCVE CGR budgétaire |
| CLASVCDV Classe de commande |
| CLISVCDV Client |
| CO0SVCVE Type de collectif 0 |
| CO1SVCVE Type de collectif 1 |
| CO2SVCVE Type de collectif 2 |
| CO3SVCVE Type de collectif 3 |
| CO4SVCVE Type de collectif 4 |
| CO5SVCVE Type de collectif 5 |
| CO6SVCVE Type de collectif 6 |
| CO7SVCVE Type de collectif 7 |
| CO8SVCVE Type de collectif 8 |
| CO9SVCVE Type de collectif 9 |
| COLSVCVE Type de collectif |
| CP0SVCVE Compte collectif 0 |
| CP1SVCVE Compte collectif 1 |
| CP1SVCVF Compte comptable 1 |
| CP2SVCVE Compte collectif 2 |
| CP2SVCVF Compte comptable 2 |
| CP3SVCVE Compte collectif 3 |
| CP3SVCVF Compte comptable 3 |
| CP4SVCVE Compte collectif 4 |
| CP4SVCVF Compte comptable 4 |
| CP5SVCVE Compte collectif 5 |
| CP5SVCVF Compte comptable 5 |
| CP6SVCVE Compte collectif 6 |
| CP7SVCVE Compte collectif 7 |
| CP8SVCVE Compte collectif 8 |
| CP9SVCVE Compte collectif 9 |
| CPTSVCVE Compte collectif |
| CTASVCDV Classe de tarif |
| DCDSVCDV Date de commande |
| DCLSVCDV Dépôt client |
| DCRSVCDV Date de création |
| DD1SVCVF Date de début de validité 1 |
| DD2SVCVF Date de début de validité 2 |
| DD3SVCVF Date de début de validité 3 |
| DD4SVCVF Date de début de validité 4 |
| DD5SVCVF Date de début de validité 5 |
| DE0SVCVE Date échéance 0 |
| DE1SVCVE Date échéance 1 |
| DE2SVCVE Date échéance 2 |
| DE3SVCVE Date échéance 3 |
| DE4SVCVE Date échéance 4 |
| DE5SVCVE Date échéance 5 |
| DE6SVCVE Date échéance 6 |
| DE7SVCVE Date échéance 7 |
| DE8SVCVE Date échéance 8 |
| DE9SVCVE Date échéance 9 |
| DECSVCVE Date d'échéance |
| DEDSVCDV Date de début expédition prévue |
| DEFSVCDV Date de fin expédition prévue |
| DEPSVCDV Dépôt |
| DESSVCDV Destination |
| DEVSVCDV Devise |
| DEXSVCDV Date d'expédition |
| DF1SVCVF Date de fin de validité 1 |
| DF2SVCVF Date de fin de validité 2 |
| DF3SVCVF Date de fin de validité 3 |
| DF4SVCVF Date de fin de validité 4 |
| DF5SVCVF Date de fin de validité 5 |
| DFASVCDV Date de facture |
| DPESVCDV Date de préparation |
| DPRSVCDV Date de proposition |
| DT1SVCDV Date du cours interne |
| DT2SVCDV Date du cours de facturation |
| DT3SVCDV Date du cours de reporting |
| DTRSVCDV Date transfert comptabilité |
| DTTSVCDV Date du tarif |
| DV1SVCDV Mode de change |
| DV2SVCDV Mode de change 2 |
| DV3SVCDV Mode de change devise de reporting |
| EC0SVCVE Echéance 0 |
| EC1SVCVE Echéance 1 |
| EC2SVCVE Echéance 2 |
| EC3SVCVE Echéance 3 |
| EC4SVCVE Echéance 4 |
| EC5SVCVE Echéance 5 |
| EC6SVCVE Echéance 6 |
| EC7SVCVE Echéance 7 |
| EC8SVCVE Echéance 8 |
| EC9SVCVE Echéance 9 |
| ECHSVCVE Echéance référence |
| ED0SVCVE Echéance détail 0 |
| ED1SVCVE Echéance détail 1 |
| ED1SVCVF Edition sur document 1 |
| ED2SVCVE Echéance détail 2 |
| ED2SVCVF Edition sur document 2 |
| ED3SVCVE Echéance détail 3 |
| ED3SVCVF Edition sur document 3 |
| ED4SVCVE Echéance détail 4 |
| ED4SVCVF Edition sur document 4 |
| ED5SVCVE Echéance détail 5 |
| ED5SVCVF Edition sur document 5 |
| ED6SVCVE Echéance détail 6 |
| ED7SVCVE Echéance détail 7 |
| ED8SVCVE Echéance détail 8 |
| ED9SVCVE Echéance détail 9 |
| ETSSVCDV Numéro d'établissement |
| EXPSVCDV Numéro expédition |
| FAVSVCDV Numéro de facture |
| FO1SVCVG Fonction gestionnaire 1 |
| FO2SVCVG Fonction gestionnaire 2 |
| FO3SVCVG Fonction gestionnaire 3 |
| FO4SVCVG Fonction gestionnaire 4 |
| FO5SVCVG Fonction gestionnaire 5 |
| GE1SVCVG Genre gestionnaire 1 |
| GE2SVCVG Genre gestionnaire 2 |
| GE3SVCVG Genre gestionnaire 3 |
| GE4SVCVG Genre gestionnaire 4 |
| GE5SVCVG Genre gestionnaire 5 |
| GEESVCDV Gestionnaire |
| GENSVCDV Genre |
| GS1SVCVG Gestionnaire 1 |
| GS2SVCVG Gestionnaire 2 |
| GS3SVCVG Gestionnaire 3 |
| GS4SVCVG Gestionnaire 4 |
| GS5SVCVG Gestionnaire 5 |
| HRESVCDV Heure de préparation |
| IN1SVCVF Information complémentaire 1 |
| IN2SVCVF Information complémentaire 2 |
| IN3SVCVF Information complémentaire 3 |
| IN4SVCVF Information complémentaire 4 |
| IN5SVCVF Information complémentaire 5 |
| INLSVCDV Interlocuteur logistique |
| INXSVCDV Interlocuteur externe |
| M11SVCVF Montant 1 condition facturation 1 |
| M12SVCVF Montant 1 condition facturation 2 |
| M13SVCVF Montant 1 condition facturation 3 |
| M14SVCVF Montant 1 condition facturation 4 |
| M15SVCVF Montant 1 condition facturation 5 |
| M21SVCVF Montant 2 condition facturation 1 |
| M22SVCVF Montant 2 condition facturation 2 |
| M23SVCVF Montant 2 condition facturation 3 |
| M24SVCVF Montant 2 condition facturation 4 |
| M25SVCVF Montant 2 condition facturation 5 |
| M31SVCVF Montant 3 condition facturation 1 |
| M32SVCVF Montant 3 condition facturation 2 |
| M33SVCVF Montant 3 condition facturation 3 |
| M34SVCVF Montant 3 condition facturation 4 |
| M35SVCVF Montant 3 condition facturation 5 |
| M41SVCVF Montant 4 condition facturation 1 |
| M42SVCVF Montant 4 condition facturation 2 |
| M43SVCVF Montant 4 condition facturation 3 |
| M44SVCVF Montant 4 condition facturation 4 |
| M45SVCVF Montant 4 condition facturation 5 |
| M51SVCVF Montant 5 condition facturation 1 |
| M52SVCVF Montant 5 condition facturation 2 |
| M53SVCVF Montant 5 condition facturation 3 |
| M54SVCVF Montant 5 condition facturation 4 |
| M55SVCVF Montant 5 condition facturation 5 |
| MA1SVCVF Montant maximum pour application |
| MA2SVCVF Montant maximum pour application |
| MA3SVCVF Montant maximum pour application |
| MA4SVCVF Montant maximum pour application |
| MA5SVCVF Montant maximum pour application |
| MARSVCDV Marché |
| MDTSVCDV Mode de transport |
| MI1SVCVF Montant minimum pour application |
| MI2SVCVF Montant minimum pour application |
| MI3SVCVF Montant minimum pour application |
| MI4SVCVF Montant minimum pour application |
| MI5SVCVF Montant minimum pour application |
| MNESVCDV Mnémonique |
| MOTSVCDV Mode de taxe |
| MPESVCDV Montant du port |
| MT0SVCVE Montant 0 |
| MT1SVCVE Montant 1 |
| MT1SVCVF Montant résultat calcul 1 |
| MT2SVCVE Montant 2 |
| MT2SVCVF Montant résultat calcul 2 |
| MT3SVCVE Montant 3 |
| MT3SVCVF Montant résultat calcul 3 |
| MT4SVCVE Montant 4 |
| MT4SVCVF Montant résultat calcul 4 |
| MT5SVCVE Montant 5 |
| MT5SVCVF Montant résultat calcul 5 |
| MT6SVCVE Montant 6 |
| MT7SVCVE Montant 7 |
| MT8SVCVE Montant 8 |
| MT9SVCVE Montant 9 |
| NA1SVCVF Nature condition de facturation 1 |
| NA1SVCVG Nature gestionnaire 1 |
| NA2SVCVF Nature condition de facturation 2 |
| NA2SVCVG Nature gestionnaire 2 |
| NA3SVCVF Nature condition de facturation 3 |
| NA3SVCVG Nature gestionnaire 3 |
| NA4SVCVF Nature condition de facturation 4 |
| NA4SVCVG Nature gestionnaire 4 |
| NA5SVCVF Nature condition de facturation 5 |
| NA5SVCVG Nature gestionnaire 5 |
| NATSVCDV Nature : type d'échéance |
| NBCSVCDV Nombre de colis |
| NUMSVCDV Numéro de commande |
| OBFSVCDV Observation/Facturation |
| OBLSVCDV Observation/Livraison |
| OBRSVCDV Observation/Règlement |
| OBSSVCDV Observation/Commande |
| OTSSVCDV Ouverture : semaine type |
| P01SVCDV Paramètre 1 |
| P02SVCDV Paramètre 2 |
| P03SVCDV Paramètre 3 |
| P04SVCDV Paramètre 4 |
| P05SVCDV Paramètre 5 |
| P06SVCDV Paramètre 6 |
| P07SVCDV Paramètre 7 |
| P08SVCDV Paramètre 8 |
| P09SVCDV Paramètre 9 |
| P10SVCDV Paramètre 10 |
| P11SVCDV Paramètre 11 |
| P12SVCDV Paramètre 12 |
| P13SVCDV Paramètre 13 |
| P14SVCDV Paramètre 14 |
| P15SVCDV Paramètre 15 |
| PCESVCDV Pourcentage CA livré exigé |
| PLESVCDV Pourcentage lignes validées exigé |
| PR1SVCDV Paramètre standard 1 |
| PR2SVCDV Paramètre standard 2 |
| PR3SVCDV Paramètre standard 3 |
| PR0SVCVE Pourcentage 0 |
| PR1SVCVE Pourcentage 1 |
| PR2SVCVE Pourcentage 2 |
| PR3SVCVE Pourcentage 3 |
| PR4SVCVE Pourcentage 4 |
| PR5SVCVE Pourcentage 5 |
| PR6SVCVE Pourcentage 6 |
| PR7SVCVE Pourcentage 7 |
| PR8SVCVE Pourcentage 8 |
| PR9SVCVE Pourcentage 9 |
| PRTSVCDV Type de port |
| RD0SVCVE Date de règlement 0 |
| RD1SVCVE Date de règlement 1 |
| RD2SVCVE Date de règlement 2 |
| RD3SVCVE Date de règlement 3 |
| RD4SVCVE Date de règlement 4 |
| RD5SVCVE Date de règlement 5 |
| RD6SVCVE Date de règlement 6 |
| RD7SVCVE Date de règlement 7 |
| RD8SVCVE Date de règlement 8 |
| RD9SVCVE Date de règlement 9 |
| REFSVCDV Référence chez le client |
| RGDSVCVE Date de règlement |
| RGJSVCVE Délai de règlement |
| RGMSVCVE Mode de règlement |
| RJ0SVCVE Délai de règlement 0 |
| RJ1SVCVE Délai de règlement 1 |
| RJ2SVCVE Délai de règlement 2 |
| RJ3SVCVE Délai de règlement 3 |
| RJ4SVCVE Délai de règlement 4 |
| RJ5SVCVE Délai de règlement 5 |
| RJ6SVCVE Délai de règlement 6 |
| RJ7SVCVE Délai de règlement 7 |
| RJ8SVCVE Délai de règlement 8 |
| RJ9SVCVE Délai de règlement 9 |
| RM0SVCVE Mode de règlement 0 |
| RM1SVCVE Mode de règlement 1 |
| RM2SVCVE Mode de règlement 2 |
| RM3SVCVE Mode de règlement 3 |
| RM4SVCVE Mode de règlement 4 |
| RM5SVCVE Mode de règlement 5 |
| RM6SVCVE Mode de règlement 6 |
| RM7SVCVE Mode de règlement 7 |
| RM8SVCVE Mode de règlement 8 |
| RM9SVCVE Mode de règlement 9 |
| RO1SVCVG Rôle gestionnaire 1 |
| RO2SVCVG Rôle gestionnaire 2 |
| RO3SVCVG Rôle gestionnaire 3 |
| RO4SVCVG Rôle gestionnaire 4 |
| RO5SVCVG Rôle gestionnaire 5 |
| ROLSVCDV Rôle |
| SE1SVCVF Débit/Crédit 1 |
| SE2SVCVF Débit/Crédit 2 |
| SE3SVCVF Débit/Crédit 3 |
| SE4SVCVF Débit/Crédit 4 |
| SE5SVCVF Débit/Crédit 5 |
| SNUSVCDV Sous-numéro commande existante |
| TA1SVCVG Taux 1 |
| TA2SVCVG Taux 2 |
| TA3SVCVG Taux 3 |
| TA4SVCVG Taux 4 |
| TA5SVCVG Taux 5 |
| TACSVCDV Adresse de confirmation |
| TAFSVCDV Adresse de facturation |
| TALSVCDV Adresse de livraison |
| TAPSVCDV Adresse de paiement |
| TC1SVCVF Taux de facturation 1 |
| TC2SVCVF Taux de facturation 2 |
| TC3SVCVF Taux de facturation 3 |
| TC4SVCVF Taux de facturation 4 |
| TC5SVCVF Taux de facturation 5 |
| TD0SVCVE Domiciliation du tiers 0 |
| TD1SVCVE Domiciliation du tiers 1 |
| TD2SVCVE Domiciliation du tiers 2 |
| TD3SVCVE Domiciliation du tiers 3 |
| TD4SVCVE Domiciliation du tiers 4 |
| TD5SVCVE Domiciliation du tiers 5 |
| TD6SVCVE Domiciliation du tiers 6 |
| TD7SVCVE Domiciliation du tiers 7 |
| TD8SVCVE Domiciliation du tiers 8 |
| TD9SVCVE Domiciliation du tiers 9 |
| TICSVCDV Tiers confirmation |
| TIDSVCVE Domiciliation du tiers |
| TIESVCDV Tiers facturation |
| TILSVCDV Tiers livraison |
| TIPSVCDV Tiers paiement |
| TR0SVCVE Code traitement 0 |
| TR1SVCVE Code traitement 1 |
| TR1SVCVF Code traitement facturation 1 |
| TR1SVCVG Code traitement gestionnaire 1 |
| TR2SVCVE Code traitement 2 |
| TR2SVCVF Code traitement facturation 2 |
| TR2SVCVG Code traitement gestionnaire 2 |
| TR3SVCVE Code traitement 3 |
| TR3SVCVF Code traitement facturation 3 |
| TR3SVCVG Code traitement gestionnaire 3 |
| TR4SVCVE Code traitement 4 |
| TR4SVCVF Code traitement facturation 4 |
| TR4SVCVG Code traitement gestionnaire 4 |
| TR5SVCVE Code traitement 5 |
| TR5SVCVF Code traitement facturation 5 |
| TR5SVCVG Code traitement gestionnaire 5 |
| TR6SVCVE Code traitement 6 |
| TR7SVCVE Code traitement 7 |
| TR8SVCVE Code traitement 8 |
| TR9SVCVE Code traitement 9 |
| TRCSVCDV Numéro de pièce comptable |
| TRNSVCDV Transitaire |
| TRTSVCDV Code traitement |
| TSESVCDV Taux de service exigé |
| TTVSVCDV Type de TVA |
| TV1SVCDV 1ère TVA |
| TV1SVCVF Code de TVA 1 |
| TV2SVCDV 2ème TVA |
| TV2SVCVF Code de TVA 2 |
| TV3SVCDV 3ème TVA |
| TV3SVCVF Code de TVA 3 |
| TV4SVCDV 4ème TVA |
| TV4SVCVF Code de TVA 4 |
| TV5SVCDV 5ème TVA |
| TV5SVCVF Code de TVA 5 |
| TX1SVCDV Cours interne |
| TX2SVCDV Cours de facturation |
| TX3SVCDV Cours de reporting |
| TY1SVCVG Type gestionnaire 1 |
| TY2SVCVG Type gestionnaire 2 |
| TY3SVCVG Type gestionnaire 3 |
| TY4SVCVG Type gestionnaire 4 |
| TY5SVCVG Type gestionnaire 5 |
| TYPSVCDV Type de catégorie |
| UCRSVCDV Utilisateur de création |
| URGSVCDV Priorité expédition |
| VS1SVCVG Secteur 1 |
| VS2SVCVG Secteur 2 |
| VS3SVCVG Secteur 3 |
| VS4SVCVG Secteur 4 |
| VS5SVCVG Secteur 5 |
| VT1SVCVF Ventilation par TVA 1 |
| VT2SVCVF Ventilation par TVA 2 |
| VT3SVCVF Ventilation par TVA 3 |
| VT4SVCVF Ventilation par TVA 4 |
| VT5SVCVF Ventilation par TVA 5 |
| ZMASVCDV Zone managériale |
| Occurrences |
| A utiliser dans l'Application Droits d'auteurs. |
|
| ANNEVT Année |
| ASSDACAL Assiette |
| BINDACAL Borne inférieure |
| BSUDACAL Borne supérieure |
| CA0SVSTT CA 0 |
| CA1SVSTT CA 1 |
| CA2SVSTT CA 2 |
| CA3SVSTT CA 3 |
| CA4SVSTT CA 4 |
| CA5SVSTT CA 5 |
| CA6SVSTT CA 6 |
| CA7SVSTT CA 7 |
| CA8SVSTT CA 8 |
| CA9SVSTT CA 9 |
| CAMSVSTT Transporteur |
| CANSVSTT Chiffre d'affaires net |
| CATSVSTT CA tarif |
| CD1SVSTT Nombre de commandes |
| CD2SVSTT Nombre de sous-commandes |
| CLASVSTT Classe de ventes |
| CLISVSTT Client |
| CMPSVSTT Article composé |
| CO1DACAL Colonne 1 |
| CO2DACAL Colonne 2 |
| CO3DACAL Colonne 3 |
| CO4DACAL Colonne 4 |
| CO5DACAL Colonne 5 |
| COCSVSTT Commission commettant |
| COVSVSTT Commission VRP |
| CPRSVSTT CA au coût |
| CSCSVSTT CA associé |
| DEPSVSTT Dépôt |
| DRTDACAL Montant des droits |
| DTDOECAP Début de période |
| DTFOECAP Fin de période |
| FOFDACAL Forfait |
| GESSVSTT Gestionnaire |
| LANGUE Langue |
| LIGSVSTT Ligne |
| MARSVSTT Marché |
| MDVSVSTT Mode de vente |
| MNPDACAL Montant du paramétrage |
| MNTDACAL Valeur du montant |
| MSCSVSTT Montant associé |
| MT0SVSTT Montant 0 |
| MT1SVSTT Montant 1 |
| MT2SVSTT Montant 2 |
| MT3SVSTT Montant 3 |
| MT4SVSTT Montant 4 |
| MT5SVSTT Montant 5 |
| MT6SVSTT Montant 6 |
| MT7SVSTT Montant 7 |
| MT8SVSTT Montant 8 |
| MT9SVSTT Montant 9 |
| NFVSVSTT Nombre de factures |
| NRASVSTT Nombre d'articles |
| NUIDACDA Numéro interne |
| NUMOEPAY Pays |
| NUMSGART Article |
| NUMSVCLI Client |
| NUSDAPAD Numéro séquentiel |
| PDNSVSTT Poids net |
| PDSSVSTT Poids brut |
| PRXDACAL Prix |
| QGFSVSTT Gratuit |
| QSCSVSTT Quantité associée |
| QT0SVSTT Quantité 0 |
| QT1SVSTT Quantité 1 |
| QT2SVSTT Quantité 2 |
| QT3SVSTT Quantité 3 |
| QT4SVSTT Quantité 4 |
| QT5SVSTT Quantité 5 |
| QT6SVSTT Quantité 6 |
| QT7SVSTT Quantité 7 |
| QT8SVSTT Quantité 8 |
| QT9SVSTT Quantité 9 |
| QTEEVT Quantité |
| QTFSVSTT Quantité facturée |
| TABDACAL Adresse bénéficiaire |
| TACSVSTT Adresse de commande |
| TAFSVSTT Adresse de facturation |
| TAUDAPAD Taux de droits |
| TBFDACAL Taux bénéficiaire |
| TCVDAPAD Type de vente |
| TFRDACAL Taux de frais |
| TIBDACAL Bénéficiaire |
| TICSVSTT Tiers de commande |
| TIESVSTT Tiers |
| TPADACAL Type d'article |
| TYPOECAP Type de période |
| TYPSVSTT Type de statistique |
| VOBSVSTT Volume brut |
| VONSVSTT Volume net |
| VRSSVSTT Secteur de VRP |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : En-têtes associés à l'événement (GEAE) Utilisé dans : Intégration des événements (TEVT) |
| CHMOEDCH - Champ mail pour invitation |
| Référence les champs des adresses e-mail de l'adresse du tiers pour le paramétrage des certifications des domiciliations bancaires. |
| Occurrences |
|
| EMLOETIA : Adresse électronique |
| EM2OETIA : Adresse électronique 2 |
| EM3OETIA : Adresse électronique 3 |
| EM4OETIA : Adresse électronique 4 |
| EM5OETIA : Adresse électronique 5 |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Paramétrage des certifications (GDCH) |
| CHMOEMAE - Champ des lignes de l'évènement |
| Paramètre permettant de définir les champs disponibles pour les lignes (mouvement des écritures ou ligne de commande d'achats ou ligne de commande de ventes). |
| Occurrences |
| A utiliser dans l'Application Achats. |
|
| ARTSALCA Article |
| CDOSALCA Code douanier |
| CG1SALCA CGR 1 |
| CG2SALCA CGR 2 |
| CPASALCA Compte |
| DA1SALCA Date 1 |
| DA2SALCA Date 2 |
| DA3SALCA Date 3 |
| DCLSALCA Date initiale |
| DERSALCA Dépôt de réception |
| DLVSALCA Délai de livraison |
| DTRSALCA Date de réception |
| FABSALCA Fabricant |
| FOUSALCA Fournisseur |
| G01SALCA Identifiant 1 |
| G02SALCA Identifiant 2 |
| G03SALCA Identifiant 3 |
| G04SALCA Identifiant 4 |
| G05SALCA Identifiant 5 |
| INFSALCA Informations complémentaires |
| INTSALCA Intitulé article |
| L01SALCA Libellé 1 |
| L02SALCA Libellé 2 |
| L03SALCA Libellé 3 |
| L04SALCA Libellé 4 |
| L05SALCA Libellé 5 |
| MDTSALCA Mode de transport |
| MOASALCA Mode d'achat |
| NATSALCA Nature |
| NFRSALCA Nature de frais |
| NTRSALCA Nature transaction |
| NU1SALCA Numérique 1 |
| NU2SALCA Numérique 2 |
| NU3SALCA Numérique 3 |
| NUMSALCA Numéro de ligne de la commande |
| P01SACAP Paramètre 01 ligne commande |
| P02SACAP Paramètre 02 ligne commande |
| P03SACAP Paramètre 03 ligne commande |
| P04SACAP Paramètre 04 ligne commande |
| P05SACAP Paramètre 05 ligne commande |
| P06SACAP Paramètre 06 ligne commande |
| P07SACAP Paramètre 07 ligne commande |
| P08SACAP Paramètre 08 ligne commande |
| P09SACAP Paramètre 09 ligne commande |
| P10SACAP Paramètre 10 ligne commande |
| P11SACAP Paramètre 11 ligne commande |
| P12SACAP Paramètre 12 ligne commande |
| P13SACAP Paramètre 13 ligne commande |
| P14SACAP Paramètre 14 ligne commande |
| P15SACAP Paramètre 15 ligne commande |
| PAPSALCA Pays de provenance |
| PARSALCA Numéro de parc |
| PAYSALCA Pays d'origine |
| PDBSALCA Poids brut |
| PDNSALCA Poids net |
| PI1SALCA Paramètre 1 immobilisation |
| PI2SALCA Paramètre 2 immobilisation |
| PI3SALCA Paramètre 3 immobilisation |
| PLNSALCA Plan amortissement |
| PLTSALCA Plan associé |
| POSSALCA Poste |
| PR1SALCA Paramètre 1 |
| PR2SALCA Paramètre 2 |
| PR3SALCA Paramètre 3 |
| PRTSALCA Type de port |
| PVCSALCA Prix commandé |
| PVPSALCA Prix proposé |
| PVTSALCA Prix tarif |
| QGCSALCA Quantité gratuite |
| QTCSALCA Quantité commandée |
| REGSALCA Régime |
| REMSALCA Taux de remise |
| RGISALCA Regroupement immobilisation |
| ROLSALCA Rôle |
| RU1SGRUC Rubrique 1 |
| RU2SGRUC Rubrique 2 |
| RU3SGRUC Rubrique 3 |
| RU4SGRUC Rubrique 4 |
| RU5SGRUC Rubrique 5 |
| TAMSALCA Type d'amortissement |
| TCISALCA Type transfert immobilisation |
| TIRSALCA Numéro de tirage |
| TRMSALCA Type de remise |
| TVASALCA Code TVA |
| TYASALCA Type immobilisation |
| TYPSALCA Type |
| UFISALCA Unité fonctionnelle interne |
| UNASALCA Unité d'achat |
| UNGSALCA Unités gratuites |
| UNPSALCA Unité de prix |
| VOBSALCA Volume brut |
| VONSALCA Volume net |
| VT1SGRUC Valeur date rubrique 1 |
| VT2SGRUC Valeur date rubrique 2 |
| VT3SGRUC Valeur date rubrique 3 |
| VT4SGRUC Valeur date rubrique 4 |
| VT5SGRUC Valeur date rubrique 5 |
| VX1SGRUC Valeur texte rubrique 1 |
| VX2SGRUC Valeur texte rubrique 2 |
| VX3SGRUC Valeur texte rubrique 3 |
| VX4SGRUC Valeur texte rubrique 4 |
| VX5SGRUC Valeur texte rubrique 5 |
| Occurrences |
| A utiliser dans l'Application Finances pour générer des écritures et mouvements par évènement. |
|
| BHTOCMVC Base hors taxe |
| BNQOCPIE Banque |
| BUDOCMVC CGR B |
| C01OCMVC Identifiant court 1 |
| C02OCMVC Identifiant court 2 |
| C03OCMVC Identifiant court 3 |
| C04OCMVC Identifiant court 4 |
| C05OCPIE Identifiant court 5 |
| C06OCPIE Identifiant court 6 |
| C07OCPIE Identifiant court 7 |
| C08OCPIE Identifiant court 8 |
| C09OCPIE Identifiant court 9 |
| C10OCPIE Identifiant court 10 |
| C11OCPIE Identifiant court 11 |
| C12OCPIE Identifiant court 12 |
| C13OCPIE Identifiant court 13 |
| C14OCPIE Identifiant court 14 |
| C15OCPIE Identifiant court 15 |
| C16OCPIE Identifiant court 16 |
| C17OCPIE Identifiant court 17 |
| C18OCPIE Identifiant court 18 |
| C19OCPIE Identifiant court 19 |
| C20OCPIE Identifiant court 20 |
| CALOCEPL Type de calcul |
| CGROCMVC CGR A |
| CPAOCPIE Condition particulière de paiement |
| CPTOCMVC Compte |
| D01OCMVC Date 1 |
| D02OCMVC Date 2 |
| D03OCPIE Date 3 |
| D04OCPIE Date 4 |
| D05OCPIE Date 5 |
| D06OCPIE Date 6 |
| DACOCPIE Date d'acceptation |
| DCROCMVC Date de création |
| DDLOCEPL Date dernier lissage |
| DDROCPIE Date dernière relance |
| DENOCPIE Date d'envoi |
| DOSOCMVC Dossier |
| DPROCPIE Date précédente relance |
| DTDOCEPL Date début prestation |
| DTFOCEPL Date fin prestation |
| DTLOCPIE Date du litige |
| ECHOCPIE Date d'échéance |
| ETEOCEPL Etat extourne |
| ETLOCEPL Etat lissage |
| G01OCMVC Identifiant long 1 |
| G02OCMVC Identifiant long 2 |
| G03OCPIE Identifiant long 3 |
| G04OCPIE Identifiant long 4 |
| G05OCPIE Identifiant long 5 |
| G06OCPIE Identifiant long 6 |
| G07OCPIE Identifiant long 7 |
| G08OCPIE Identifiant long 8 |
| G09OCPIE Identifiant long 9 |
| G10OCPIE Identifiant long 10 |
| GENOCPIE Genre |
| GESOCPIE Gestionnaire |
| GSLOCPIE Gestionnaire litige |
| I01OCMVC Identifiant 1 |
| I02OCMVC Identifiant 2 |
| I03OCMVC Identifiant 3 |
| I04OCMVC Identifiant 4 |
| I05OCPIE Identifiant 5 |
| I06OCPIE Identifiant 6 |
| I07OCPIE Identifiant 7 |
| I08OCPIE Identifiant 8 |
| I09OCPIE Identifiant 9 |
| I10OCPIE Identifiant 10 |
| I11OCPIE Identifiant 11 |
| I12OCPIE Identifiant 12 |
| I13OCPIE Identifiant 13 |
| I14OCPIE Identifiant 14 |
| I15OCPIE Identifiant 15 |
| I16OCPIE Identifiant 16 |
| I17OCPIE Identifiant 17 |
| I18OCPIE Identifiant 18 |
| I19OCPIE Identifiant 19 |
| I20OCPIE Identifiant 20 |
| INFOCPIE Informations complémentaires |
| L01OCPIE Libellé 1 |
| L02OCPIE Libellé 2 |
| L03OCPIE Libellé 3 |
| LIBOCMVC Libellé |
| LICOCMVC Libellé complémentaire |
| LISOCEPL Lissage O/N |
| LITOCPIE Litige |
| MDCOCMVC Montant devise crédit |
| MDDOCMVC Montant devise débit |
| MDLOCEPL Montant déjà lissé |
| MHTOCMVC Montant hors taxe restant |
| MNTOCEPL Montant à traiter |
| MOTOCPIE Motif du litige |
| MRCOCMVC Montant de reporting crédit |
| MRDOCMVC Montant de reporting débit |
| MTCOCMVC Montant crédit |
| MTDOCMVC Montant débit |
| MTVOCMVC Montant TVA restant à déclarer |
| N01OCMVC Numérique 1 |
| N02OCMVC Numérique 2 |
| N03OCPIE Numérique 3 |
| N04OCPIE Numérique 4 |
| N05OCPIE Numérique 5 |
| N06OCPIE Numérique 6 |
| NATOCPIE Nature |
| NECPIE Numéro d'échéance de la pièce |
| NEPOCMVC Numéro d'échéance de la pièce |
| NIROCPIE Niveau de relance |
| P10OCMVC Paramètre 10 |
| P11OCMVC Paramètre 11 |
| P12OCMVC Paramètre 12 |
| P13OCMVC Paramètre 13 |
| P14OCMVC Paramètre 14 |
| P15OCMVC Paramètre 15 |
| PELOCEPL Périodicité lissage |
| POSOCMVC Poste |
| PR1OCMVC Paramètre 1 |
| PR2OCMVC Paramètre 2 |
| PR3OCMVC Paramètre 3 |
| PR4OCMVC Paramètre 4 |
| PR5OCMVC Paramètre 5 |
| PR6OCMVC Paramètre 6 |
| PR7OCMVC Paramètre 7 |
| PR8OCMVC Paramètre 8 |
| PR9OCMVC Paramètre 9 |
| QUOOCMVC Quantité d'unité d'oeuvre |
| REFPIE Référence de la pièce |
| RGDOCPIE Règlement : date |
| RGJOCPIE Règlement : nombre de jours |
| RGMOCPIE Règlement : mode |
| ROLOCPIE Rôle |
| TAAOCPIE Adresse tiers associé |
| TACOCPIE Type d'acceptation |
| TADOCPIE Domiciliation tiers associé |
| TAPOCPIE Adresse de paiement |
| TASOCPIE Tiers associé |
| TCAOCPIE Adresse tiers concerné |
| TCDOCPIE Domiciliation tiers concerné |
| TENOCPIE Type d'envoi |
| TIAOCPIE Adresse du tiers |
| TICOCPIE Tiers concerné |
| TIDOCPIE Domiciliation du tiers |
| TIEOCMVC Tiers |
| TIPOCPIE Tiers de paiement |
| TPPOCPIE Taux particulier de paiement |
| TVAOCMVC TVA du mouvement |
| TYPOCEPL Type du traitement |
| UACOCPIE Utilisateur d'acceptation |
| UCROCMVC Utilisateur de création |
| UNOOCMVC Unité d'oeuvre |
| ZONOCPIE Zone libre |
| Occurrences |
| A utiliser dans l'Application Ventes. |
|
| ALCSVLCV Contrôle allocation |
| ARTSVLCV Article |
| CDOSVLCV Code douanier article |
| CG1SVLCV CGR 1 (analytique) |
| CG2SVLCV CGR 2 (budgétaire) |
| CLFSVLCV Coefficient livraison à facture (dividende) |
| CLSSVLCV Coefficient livraison à stock (dividende) |
| COUSVLCV Port jusqu'à la frontière |
| CPVSVLCV Compte de vente |
| CVLSVLCV Coefficient vente à livraison (dividende) |
| DEDSVLCV Date expédition prévue |
| DEPSVLCV Dépôt prévu |
| DLFSVLCV Coefficient livraison à facture (diviseur) |
| DLSSVLCV Coefficient livraison à stock (diviseur) |
| DVLSVLCV Coefficient vente à livraison (diviseur) |
| FGESVLCV Fonction gestionnaire |
| GENSVLCV Genre |
| GESSVLCV Gestionnaire |
| INFSVLCV Informations |
| INTSVLCV Intitulé |
| LCVSVLCV Numéro ligne commande existante |
| MARSVLCV Marché |
| MOVSVLCV Mode de vente |
| NBCSVLCV Nombre de colis |
| NLMSVLCV Nombre de lots maximum à prélever |
| NTRSVLCV Nature transaction |
| NUMSVLCV Numéro de ligne de la commande |
| P01SVLCV Paramètre 1 |
| P02SVLCV Paramètre 2 |
| P03SVLCV Paramètre 3 |
| P04SVLCV Paramètre 4 |
| P05SVLCV Paramètre 5 |
| P06SVLCV Paramètre 6 |
| P07SVLCV Paramètre 7 |
| P08SVLCV Paramètre 8 |
| P09SVLCV Paramètre 9 |
| P10SVLCV Paramètre 10 |
| P11SVLCV Paramètre 11 |
| P12SVLCV Paramètre 12 |
| P13SVLCV Paramètre 13 |
| P14SVLCV Paramètre 14 |
| P15SVLCV Paramètre 15 |
| PDBSVLCV Poids brut |
| PDNSVLCV Poids net |
| PFTSVLCV Prix facturé TTC |
| POSSVLCV Poste |
| PTTSVLCV Prix tarif TTC |
| PVFSVLCV Prix de vente facture |
| PVTSVLCV Prix de vente tarif |
| QGCSVLCV Quantité gratuite |
| QGESVLCV Quantité gratuite expédiée |
| QGFSVLCV Quantité gratuite facturée |
| QTCSVLCV Quantité commandée |
| QTESVLCV Quantité expédiée |
| QTFSVLCV Quantité facturée |
| REGSVLCV Régime |
| RGESVLCV Rôle gestionnaire |
| ROLSVLCV Rôle |
| TAUSVLCV Taux de remise |
| TRTSVLCV Code traitement |
| TVASVLCV Code TVA |
| TX1SVLCV Texte 1 |
| TX2SVLCV Texte 2 |
| TX3SVLCV Texte 3 |
| TX4SVLCV Texte 4 |
| TX5SVLCV Texte 5 |
| UNFSVLCV Unité de facturation |
| UNLSVLCV Unité de livraison |
| UNVSVLCV Unité de vente |
| VOBSVLCV Volume brut |
| VONSVLCV Volume net |
| VRSSVLCV Secteur gestionnaire |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Lignes associées à l'événement (GMAE) |
| CHPOEDCH - Champ de regroupement |
| Référence les champs des tiers permettant le ciblage des tiers lors des certifications des domiciliations. |
| Occurrences |
|
| PR1OETIE : Paramètre 1 du tiers |
| PR2OETIE : Paramètre 2 du tiers |
| PR3OETIE : Paramètre 3 du tiers |
| PR4OETIE : Paramètre 4 du tiers |
| PR5OETIE : Paramètre 5 du tiers |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Paramétrage des certifications (GDCH) |
| CLAOETXE - Classe de texte |
| Paramètre permettant de définir les différentes classes de texte. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Textes (GTXE) |
| CODOESAE - Code retour traitement |
| Ce paramètre permet de définir l'état de l'enregistrement de l'évènement. |
| Occurrences |
|
| B Bloqué |
| Lorsque la valeur testée 1 est positionnée à "A" : on autorise l'insertion de nouvelles lignes sur un événement bloqué (événement multi-lignes) ; sinon on l'interdit. Lorsque la valeur testée 2 est positionnée à "A" : on autorise de modifier un événement bloqué ; sinon on l'interdit. Lorsque la valeur testée 2 et la chaîne 1 sont positionnées à "A" : on autorise de modifier un événement bloqué issu d'une extourne ; sinon on l'interdit. |
| E Extourné |
| N Non traité |
| Lorsque la chaîne 1 est positionnée à "A" : on autorise de modifier un événement issu d'une extourne ; sinon on l'interdit. |
| R Refusé car erreur détectée |
| Lorsque la chaîne 1 est positionnée à "A" : on autorise de modifier un événement issu d'une extourne ; sinon on l'interdit. |
| S Supprimé |
| T Traité |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Evénements (GSAE) Consultation des événements (CEVT) |
| CODTRT - Code traitement |
| Ce paramètre permet de définir l'état de l'enregistrement dans la table d'interface. Il peut prendre plusieurs valeurs. |
| Occurrences |
|
| A Attente |
| AA Affectation automatique du numéro de tiers |
| Valable pour l'interface des tiers uniquement. |
| R Refusé |
| S Enregistrement de type SIREN |
| Valable pour l'interface des tiers uniquement. |
| SR Enregistrement SIREN rejeté |
| Valable pour l'interface des tiers uniquement. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Tiers à transférer (GTTE) CGR à transférer (GTCG) Compositions de CGR à transférer (GTCC) Gestionnaires à transférer (GTGE) Utilisé dans : Transfert des tiers en comptabilité (TTTE) Transfert des CGR (TCGR) Transfert des compositions de CGR en comptabilité (TTCC) Transfert des gestionnaires (TGES) |
| CRTOECLT - Critère de lettrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce paramètre définit les critères permettant la création des clés de lettrage nécessaires au module de lettrage automatique des comptes généraux (TALT). Pour chaque occurrence : La chaîne 1 définit la zone de la table des écritures, des mouvements ou des modes de règlement à utiliser. La valeur 1 définit la longueur maximale du champ de la table. La valeur testée 1, positionnée à "F", permet de prendre en compte les "x" derniers caractères d'une zone. "x" étant donné par la position fin du critère dans GCLT. Exemple avec le critère BORDFIN pour prendre en compte les "x" derniers caractères du numéro de bordereau ; sinon on prend en compte la zone suivant les positions définies au niveau du critère dans GCLT. Remarque : Les dates sont en format AAAAMMJJ sur 8 positions.
|
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Clés de lettrage (GCLT) Utilisé dans : Validation comptable (TVAL) Traitement de lettrage (TALT) |
| CTBOECGR - Type de contrôle budgétaire pour le CGR |
| Permet de définir si le CGR est soumis ou non au contrôle budgétaire à la source. |
| Occurrences |
|
| B : Contrôle budgétaire bloquant pour le CGR. |
| I : Contrôle budgétaire inactif pour le CGR. |
| M : Mise à jour du réalisé sans contrôle pour le CGR. |
| S : Signalé (Contrôle budgétaire non bloquant pour le CGR). |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Centres de gestion et de responsabilité (GCGR) Utilisé dans : Contrôle budgétaire (GCTB) |
| CTBOEPOS - Type de contrôle budgétaire pour le poste |
| Permet de définir si le poste est soumis ou non au contrôle budgétaire à la source. |
| Occurrences |
|
| B : Contrôle budgétaire bloquant pour le poste. |
| Null : Contrôle budgétaire inactif pour le poste. |
| M : Mise à jour du réalisé sans contrôle pour le poste. |
| S : Signalé (Contrôle budgétaire non bloquant pour le poste). |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Postes de comptes (GPOS) Utilisé dans : Contrôle budgétaire (GCTB) |
| CTLCERT - Type de contrôle autorisé |
| Indique les façons de créer une certification de domiciliation. |
| Occurrences |
|
| A : Automatique |
| Création des certifications des domiciliations uniquement par appel de WebService. |
| D : Automatique et manuel |
| La création manuelle des certifications des domiciliations est autorisée ainsi que la création par appel de WebService. |
| M : Manuel |
| Seule la création manuelle des certifications des domiciliations est autorisée. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Paramétrage des certifications (GDCH) |
| CTROEDVM - Mode de change de l'équilibre |
| Ce paramètre définit l'autorisation ou l'interdiction, pour un mode de change, d'être utilisé pour l'équilibrage automatique. |
| Occurrences |
|
| A : Autorisé |
| Autorisation de prendre en compte le mode de change pour l'équilibre. |
| I : Interdit |
| Interdiction de prendre en compte le mode de change pour l'équilibre. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Modes de change (GDVM) |
| CTROEJRN - Gestion de l'équilibre par journal |
| Dans la gestion des journaux, quand vous créez un journal avec un compte d'équilibre, il faut définir si l'équilibrage s'effectue par : |
| Occurrences |
|
| B : Bordereau |
| Création d'une écriture avec un mouvement sur le compte d'équilibre dont le montant correspond à toutes les écritures déséquilibrées passées sur un même journal, une même date comptable et un même numéro de bordereau. Si le bordereau n'est pas renseigné, une écriture d'équilibre est générée pour chaque écriture. |
| D : Date |
| Création d'une écriture avec un mouvement sur le compte d'équilibre dont le montant correspond à toutes les écritures déséquilibrées passées sur un même journal à une même date comptable. |
| E : Ecriture |
| Création d'un mouvement sur l'écriture rééquilibrant l'ensemble des autres mouvements de cette écriture. |
| M : Mois |
| Création d'une écriture avec un mouvement sur le compte d'équilibre dont le montant correspond à toutes les écritures déséquilibrées passées sur un même journal et un même mois comptable. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Journaux (GJRN) |
| CUDOECPT - Choix de génération des cumuls paramétrables (Table OCCUD) |
| En standard dans l'Application Finances, on génère les cumuls mensuels par établissement suivants : - compte (table OCCUC) ; - compte/tiers (table OCCUT) ; - compte/CGR A (table OCCUG) ; - compte/CGR B (table OCCUG). Ce paramètre vous permet de générer d'autres cumuls (paramétrés dans chacune des occurrences) en affectant aux comptes une de ces valeurs. |
| Occurrences |
|
| A Cumuls par CGR A |
| AB Cumuls par CGR A et CGR B |
| ABD Cumuls par CGR A, CGR B et devise |
| ABDE Cumuls par CGR A, CGR B, devise et tiers de l'écriture |
| ABDEP Cumuls par CGR A, CGR B, devise, tiers de l'écriture et type de pièce |
| ABDEU Cumuls par CGR A, CGR B, devise, tiers de l'écriture et unité d'oeuvre |
| ABDEUP Cumuls par CGR A, CGR B, devise, tiers de l'écriture, unité d'oeuvre et type de pièce |
| ABDP Cumuls par CGR A, CGR B, devise et type de pièce |
| ABDT Cumuls par CGR A, CGR B, devise et tiers |
| ABDTP Cumuls par CGR A, CGR B, devise, tiers et type de pièce |
| ABDTU Cumuls par CGR A, CGR B, devise, tiers et unité d'oeuvre |
| ABDTUP Cumuls par CGR A, CGR B, devise, tiers, unité d'oeuvre et type de pièce |
| ABDU Cumuls par CGR A, CGR B, devise et unité d'oeuvre |
| ABDUP Cumuls par CGR A, CGR B, devise, unité d'oeuvre et type de pièce |
| ABE Cumuls par CGR A, CGR B et tiers de l'écriture |
| ABEP Cumuls par CGR A, CGR B, tiers de l'écriture et type de pièce |
| ABP Cumuls par CGR A, CGR B et type de pièce |
| ABT Cumuls par CGR A, CGR B et tiers |
| ABTP Cumuls par CGR A, CGR B, tiers et type de pièce |
| ABU Cumuls par CGR A, CGR B et unité d'oeuvre |
| ABUP Cumuls par CGR A, CGR B, unité d'oeuvre et type de pièce |
| AD Cumuls par CGR A et devise |
| ADE Cumuls par CGR A, devise et tiers de l'écriture |
| ADEP Cumuls par CGR A, devise, tiers de l'écriture et type de pièce |
| ADEU Cumuls par CGR A, devise, tiers de l'écriture et unité d'oeuvre |
| ADEUP Cumuls par CGR A, devise, tiers de l'écriture, unité d'oeuvre et type de pièce |
| ADP Cumuls par CGR A, devise et type de pièce |
| ADT Cumuls par CGR A, devise et tiers |
| ADTP Cumuls par CGR A, devise, tiers et type de pièce |
| ADTU Cumuls par CGR A, devise, tiers et unité d'oeuvre |
| ADTUP Cumuls par CGR A, devise, tiers, unité d'oeuvre et type de pièce |
| ADU Cumuls par CGR A, devise et unité d'oeuvre |
| ADUP Cumuls par CGR A, devise, unité d'oeuvre et type de pièce |
| AE Cumuls par CGR A et tiers de l'écriture |
| AEP Cumuls par CGR A, tiers de l'écriture et type de pièce |
| AEU Cumuls par CGR A, tiers de l'écriture et unité d'oeuvre |
| AEUP Cumuls par CGR A, tiers de l'écriture, unité d'oeuvre et type de pièce |
| AP Cumuls par CGR A et type de pièce |
| AT Cumuls par CGR A et tiers |
| ATP Cumuls par CGR A, tiers et type de pièce |
| ATU Cumuls par CGR A, tiers et unité d'oeuvre |
| ATUP Cumuls par CGR A, tiers, unité d'oeuvre et type de pièce |
| AU Cumuls par CGR A et unité d'oeuvre |
| AUP Cumuls par CGR A, unité d'oeuvre et type de pièce |
| B Cumuls par CGR B |
| BD Cumuls par CGR B et devise |
| BDE Cumuls par CGR B, devise et tiers de l'écriture |
| BDEP Cumuls par CGR B, devise, tiers de l'écriture et type de pièce |
| BDEU Cumuls par CGR B, devise, tiers de l'écriture et unité d'oeuvre |
| BDEUP Cumuls par CGR B, devise, tiers de l'écriture, unité d'oeuvre et type de pièce |
| BDP Cumuls par CGR B, devise et type de pièce |
| BDT Cumuls par CGR B, devise et tiers |
| BDTP Cumuls par CGR B, devise, tiers et type de pièce |
| BDTU Cumuls par CGR B, devise, tiers et unité d'oeuvre |
| BDTUP Cumuls par CGR B, devise, tiers, unité d'oeuvre et type de pièce |
| BDU Cumuls par CGR B, devise et unité d'oeuvre |
| BDUP Cumuls par CGR B, devise, unité d'oeuvre et type de pièce |
| BE Cumuls par CGR B et tiers de l'écriture |
| BEP Cumuls par CGR B, tiers de l'écriture et type de pièce |
| BEU Cumuls par CGR B, tiers de l'écriture et unité d'oeuvre |
| BEUP Cumuls par CGR B, tiers de l'écriture, unité d'oeuvre et type de pièce |
| BP Cumuls par CGR B et type de pièce |
| BT Cumuls par CGR B et tiers |
| BTP Cumuls par CGR B, tiers et type de pièce |
| BU Cumuls par CGR B et unité d'oeuvre |
| BUP Cumuls par CGR B, unité d'oeuvre et type de pièce |
| D Cumuls par devise |
| DE Cumuls par devise et tiers de l'écriture |
| DEP Cumuls par devise, tiers de l'écriture et type de pièce |
| DEU Cumuls par devise, tiers de l'écriture et unité d'oeuvre |
| DEUP Cumuls par devise, tiers de l'écriture, unité d'oeuvre et type de pièce |
| DP Cumuls par devise et type de pièce |
| DT Cumuls par devise et tiers |
| DTP Cumuls par devise, tiers et type de pièce |
| DTU Cumuls par devise, tiers et unité d'oeuvre |
| DTUP Cumuls par devise, tiers, unité d'oeuvre et type de pièce |
| DU Cumuls par devise et unité d'oeuvre |
| DUP Cumuls par devise, unité d'oeuvre et type de pièce |
| E Cumuls par tiers de l'écriture |
| EP Cumuls par tiers de l'écriture et type de pièce |
| EU Cumuls par tiers de l'écriture et unité d'oeuvre |
| EUP Cumuls par tiers de l'écriture, unité d'oeuvre et type de pièce |
| N Aucun cumul n'est généré |
| P Cumuls par type de pièce |
| T Cumuls par tiers |
| TP Cumuls par tiers et type de pièce |
| TU Cumuls par tiers et unité d'oeuvre |
| TUP Cumuls par tiers, unité d'oeuvre et type de pièce |
| U Cumuls par unité d'oeuvre |
| UP Cumuls par unité d'oeuvre et type de pièce |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Comptes comptables (GCPT) Utilisé dans : Validation comptable (TVAL) |
| DAUOECPT - Autorisation d'écriture en devise sur le compte |
| Permet de pouvoir passer ou non des écritures libellées en devise sur ce compte. |
| Occurrences |
|
| A : Devise autorisée |
| I : Devise interdite |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Comptes comptables (GCPT) Utilisé dans : Ecritures (GECR) |
| DES - Destination des documents pour le tiers (F, L, C, P, R, ...) |
| Ce paramètre vous permet d'affecter à chaque adresse de tiers le type de documents qui peut lui être envoyé. Chaque occurrence représente une destination différente. Vous pouvez créer des occurrences qui sont la combinaison des élémentaires. Par exemple : pour une adresse qui serait à la fois une adresse de relance, de facturation et de livraison, il faut créer une occurrence "FLR". Dans l'Application Finances, seule l'option Relance est gérée dans l'édition des lettres de relances (ELRR). Pour la création des contacts via les adresses de tiers, si la forme juridique indique une personne morale, la valeur testée 2 devra être renseignée à "C", afin d'autoriser la création du contact. Vous trouverez ci-dessous les occurrences élémentaires supportées. |
| Occurrences |
|
| A Factor |
| B |
| Permet de déclencher la création automatique d'un bâtiment (GBAT) qui représente l'adresse du tiers. La codification du bâtiment dépend de la valeur testée 1. Si elle vaut "T", il s'agit de la concaténation entre le tiers et son adresse. Si elle vaut "C", le code du bâtiment est obtenu par numérotation automatique (voir GNUM) ; dans ce cas, le type d'affectation est défini dans la chaîne 1. |
| C Documents de confirmation |
| F Documents de facturation |
| L Documents de livraison |
| P Documents de paiement |
| R Documents de relance |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Adresses de tiers (GTIA) Utilisé dans : Edition des lettres de relance (ELRR) Contacts personnes (GRCOT) |
| DESOETID - Destination de domiciliation bancaire de tiers |
| Pour un tiers, on peut définir plusieurs domiciliations bancaires. Ce paramètre permet de définir l'utilisation qui sera faite de chaque domiciliation pour un tiers, en particulier la domiciliation Principale qui sera proposée par défaut dans l'association du tiers à l'établissement. |
| Occurrences |
|
| A : Factor |
| Domiciliation factor, utilisée dans le cadre des cessions. Pour un tiers, une seule domiciliation bancaire peut avoir cette valeur ou la valeur AC. |
| AC : Factor chèque |
| Domiciliation factor chèque, utilisée dans le cadre des cessions. Pour un tiers, une seule domiciliation bancaire peut avoir cette valeur ou la valeur A. |
| P : Principale |
| Domiciliation principale. Pour un tiers une seule domiciliation bancaire peut avoir cette valeur. C'est cette domiciliation qui est proposée lors du rattachement du tiers aux établissements. |
| PC : Principale Chèque |
| (ou une occurrence contenant un C) => Domiciliation principale pour les chèques. C'est celle dont le nom se retrouvera sur l'ordre des chèques. |
| Autres occurrences |
| Domiciliations secondaires. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Domiciliations bancaires (GTID) |
| DESOETXE - Destination du texte |
| Permet de définir où le texte sera utilisable. |
| Occurrences |
|
| C : Confirmation |
| E : Etiquettes |
| F : Facture |
| L : Livraison |
| M : Marché |
| P : Paiement |
| R : Relevé |
| O : Ordre |
| T : Tous les documents |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Textes (GTXE) |
| DFT - Proposé par défaut |
| Ce paramètre permet de définir l'élément proposé par défaut (élément coché) pour une entité donnée. Attention, pour une entité, un seul enregistrement peut être défini par défaut. |
| Occurrences |
|
| Null : Pas utilisé comme valeur par défaut |
| Défaut non positionné. |
| D : Défaut |
| Défaut positionné. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans la plupart des données de structure. |
| DGFIPRAN - Rang |
| Ce paramètre, utilisé lors de la génération de fichier pour la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), permet de définir un rang en fonction d'un mois. |
| Occurrences |
|
| 00 : Budget initial |
| J1 : Janvier |
| F1 : Février |
| 01 : Mars |
| A2 : Avril |
| M2 : Mai |
| 02 : Juin |
| J3 : Juillet |
| A3 : Août |
| 03 : Septembre |
| O4 : Octobre |
| N4 : Novembre |
| 04 : Décembre |
| 05 : Provisoire |
| 06 : Définitif |
| 07 : Compte Fin. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Tableaux budgétaires |
| DGFIPTYP - Type de document |
| Ce paramètre, utilisé lors de la génération de fichier pour la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), permet de définir le type de document. |
| Occurrences |
|
| 01 : Consolidé |
| 02 : Agrégé |
| 03 : Détaillé |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Tableaux budgétaires |
| DMOOEDVM - Modification de la date de validité |
| Ce paramètre définit l'autorisation ou l'interdiction de modifier la date de validité du cours de devise proposée par le système. |
| Occurrences |
|
| A : Autorisé |
| Autorisation de modifier la date de validité. |
| I : Interdit |
| Interdiction de modifier la date de validité. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Modes de change (GDVM) Utilisé dans : Ecritures (GECR) |
| DTCOECPA - Date de contrôle de la condition particulière de paiement |
| Permet de préciser la date à utiliser si un contrôle de la date initiale est demandé. |
| Occurrences |
|
| LOG : Date logique |
| SYS : Date système |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Conditions particulières de paiement (GCPA) Utilisé dans : Traitement des conditions particulières paiement (TCPA) |
| DTIOECPA - Date initiale de la condition particulière de paiement |
| Permet de préciser la date à contrôler si un contrôle de la date est demandé. |
| Occurrences |
|
| DEC : Date comptable |
| DEM : Date d'émission |
| DVL : Date de valeur |
| ECH : Date d'échéance |
| ECI : Date d'échéance initiale |
| LOG : Date logique |
| SYS : Date système |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Conditions particulières de paiement (GCPA) Utilisé dans : Traitement des conditions particulières paiement (TCPA) |
| DVCOEDVM - Inexistence de la valeur à la date de validité |
| Ce paramètre définit l'autorisation ou l'interdiction de ne pas avoir de cours de devise à cette date. |
| Occurrences |
|
| A : Autorisé |
| Autorise l'inexistence d'un cours pour la date de validité renseignée. Dans ce cas, il ramène le cours le plus récent par rapport à cette date de validité. |
| I : Interdit |
| Pour la date de validité renseignée, un cours doit obligatoirement exister dans la gestion des cours. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Modes de change (GDVM) Utilisé dans : Ecritures (GECR) |
| DVPOEDVM - Proposition de la date de validité |
| Ce paramètre détermine la date de validité du cours à proposer lors de la saisie d'écritures. |
| Occurrences |
|
| G : Date de gestion |
| Proposition de la date de gestion. Cette date sera donc proposée en fonction du paramètre AUTCPT occurrence DVCECR. |
| L : Date logique |
| Proposition de la date logique. |
| S : Date système |
| Proposition de la date système. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Modes de change (GDVM) Utilisé dans : Ecritures (GECR) |
| EBROECPT - Edition pour bilan ou résultat |
| Zone informative. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Comptes comptables (GCPT) |
| ENOOEDGP - Entité origine |
| Ce paramètre permet de définir les caractéristiques des postes pouvant être utilisées pour déterminer le poste qui deviendra le supérieur (père) du poste courant. |
| Occurrences |
|
| CPTOEPOS : Compte du poste |
| CRBOEPOS : Clé de saisonnalité du poste |
| FAMOEPOS : Famille du poste |
| FONOEPOS : Fonction du poste |
| FXVOEPOS : Poste fixe ou variable |
| GENOEPOS : Genre du poste |
| GESOEPOS : Gestionnaire du poste |
| GRPOEPOS : Groupe du poste |
| MNEOEPOS : Mnémonique du poste |
| NATOEPOS : Nature du poste |
| NUMOEPOS : Numéro de poste |
| PSROEPOS : Poste de rattachement du poste |
| ROLOEPOS : Rôle du poste |
| TYPOEPOS : Type du poste |
| UNOOEPOS : Unité d'oeuvre du poste |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération des compositions de postes (GDGP) |
| ENOOEDGS - Entité origine |
| Ce paramètre permet de définir les caractéristiques des CGR pouvant être utilisées pour déterminer le CGR qui deviendra le père du CGR courant. |
| Occurrences |
|
| ENSOECGR : Ensemble du CGR |
| FAMOECGR : Famille du CGR |
| GENOECGR : Genre du CGR |
| GESOECGR : Gestionnaire du CGR |
| GRPOECGR : Groupe du CGR |
| NATOECGR : Nature du CGR |
| NUMOECGR : Numéro du CGR |
| P10OECGR : Paramètre 10 du CGR |
| P11OECGR : Paramètre 11 du CGR |
| P12OECGR : Paramètre 12 du CGR |
| P13OECGR : Paramètre 13 du CGR |
| P14OECGR : Paramètre 14 du CGR |
| P15OECGR : Paramètre 15 du CGR |
| P16OECGR : Paramètre 16 du CGR |
| P17OECGR : Paramètre 17 du CGR |
| P18OECGR : Paramètre 18 du CGR |
| P19OECGR : Paramètre 19 du CGR |
| P20OECGR : Paramètre 20 du CGR |
| PR1OECGR : Paramètre 1 du CGR |
| PR2OECGR : Paramètre 2 du CGR |
| PR3OECGR : Paramètre 3 du CGR |
| PR4OECGR : Paramètre 4 du CGR |
| PR5OECGR : Paramètre 5 du CGR |
| PR6OECGR : Paramètre 6 du CGR |
| PR7OECGR : Paramètre 7 du CGR |
| PR8OECGR : Paramètre 8 du CGR |
| PR9OECGR : Paramètre 9 du CGR |
| ROLOECGR : Rôle du CGR |
| TYPOECGR : Type du CGR |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Définition génération composition des segments (GDGS) |
| ENTOEACS - Entité |
| Ce paramètre permet de déterminer la caractéristique du CGR sur laquelle portera le contrôle de l'association entre le CGR et le secteur. |
| Occurrences |
|
| ENSOECGR : Ensemble du CGR |
| FAMOECGR : Famille du CGR |
| GENOECGR : Genre du CGR |
| GESOECGR : Gestionnaire du CGR |
| GRPOECGR : Groupe du CGR |
| NATOECGR : Nature du CGR |
| NUMOECGR : Numéro du CGR |
| P10OECGR : Paramètre 10 du CGR |
| PR1OECGR : Paramètre 1 du CGR |
| PR2OECGR : Paramètre 2 du CGR |
| PR3OECGR : Paramètre 3 du CGR |
| PR4OECGR : Paramètre 4 du CGR |
| PR5OECGR : Paramètre 5 du CGR |
| PR6OECGR : Paramètre 6 du CGR |
| PR7OECGR : Paramètre 7 du CGR |
| PR8OECGR : Paramètre 8 du CGR |
| PR9OECGR : Paramètre 9 du CGR |
| ROLOECGR : Rôle du CGR |
| TYPOECGR : Type du CGR |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Association CGR-Secteur (GACS) |
| ENTOECOO - Entité |
| Liste des champs utilisables pour la visualisation graphique. Liste à compléter éventuellement par la définition d'occurrences du paramètre EN2OECOO pour l'utilisation de rubriques. La valeur testée 1 précise s'il s'agit d'un champ d'une table (T) ou d'un paramètre (P). La chaîne 1 sert : - dans le cas des tables : à définir la colonne de la table de référence ; - dans le cas des paramètres : à définir la valeur de celui-ci. La chaîne 2 indique le domaine applicatif de l'entité. Exemple Si l'entité concerne uniquement le domaine "Stock", la valeur sera "S". Si elle concerne les domaines "Achat" et "Stock", la valeur sera "AS" ou "SA". Si elle concerne tous les domaines, la valeur sera "TO". La valeur 1 correspond au niveau de l'entité afin de contrôler l'ordre des entités définies pour une représentation (GEREP). Le texte définit les colonnes servant à l'unicité des données et aux sélections. Dans le cas des allées (occurrence ALLSGDEM), le texte est défini ainsi : allsgdem;depsgdem;etssgdem|numsgdem Les colonnes avant le caractère "|" serviront pour l'unicité des données lors de la création des coordonnées (GECOO). Les différentes valeurs après le caractère "|", serviront pour la sélection des lignes de données lors du traitement d'extraction (TICOO), en plus des colonnes pour l'unicité des données. |
| Occurrences |
|
| ALLSGDEM Allée de l'emplacement |
| ALTSGDEM Hauteur de l'emplacement |
| BATSGDEM Bâtiment de l'emplacement |
| CATSGDEM Catégorie de l'emplacement |
| DPTOETIA Département de l'adresse de tiers |
| FAMOETIE Famille du tiers |
| GENOETIA Genre de l'adresse du tiers |
| GENSGDEM Genre de l'emplacement |
| GENSGDEP Genre du dépôt |
| GRPOETIE Groupe du tiers |
| I10OETIE Identifiant 10 du tiers |
| I11OETIE Identifiant 11 du tiers |
| I12OETIE Identifiant 12 du tiers |
| I13OETIE Identifiant 13 du tiers |
| I14OETIE Identifiant 14 du tiers |
| I15OETIE Identifiant 15 du tiers |
| I16OETIE Identifiant 16 du tiers |
| I17OETIE Identifiant 17 du tiers |
| I18OETIE Identifiant 18 du tiers |
| I19OETIE Identifiant 19 du tiers |
| I20OETIE Identifiant 20 du tiers |
| IC1OETIE Identifiant 1 du tiers |
| IC2OETIE Identifiant 2 du tiers |
| IC3OETIE Identifiant 3 du tiers |
| IC4OETIE Identifiant 4 du tiers |
| IC5OETIE Identifiant 5 du tiers |
| IC6OETIE Identifiant 6 du tiers |
| IC7OETIE Identifiant 7 du tiers |
| IC8OETIE Identifiant 8 du tiers |
| IC9OETIE Identifiant 9 du tiers |
| ISOOETIE Pays du tiers |
| LOCSGDEM Local de l'emplacement |
| MNEGTETS Mnémonique de l'établissement |
| MNEOETIA Mnémonique de l'adresse du tiers |
| MNEOETIE Mnémonique du tiers |
| MNESGDEM Mnémonique de l'emplacement |
| MNESGDEP Mnémonique du dépôt |
| NATOETIA Nature de l'adresse du tiers |
| NATSGDEM Nature de l'emplacement |
| NATSGDEP Nature du dépôt |
| NUMGTETS Etablissement |
| NUMOETIA Adresse |
| NUMOETIE Tiers |
| NUMQMEQT Equipement |
| NUMQMFTE Famille d'équipements |
| NUMSGBAT Bâtiment |
| NUMSGDEM Emplacement |
| NUMSGDEP Dépôt |
| NUMSVCLI Client |
| P01SGDEM Paramètre 1 de l'emplacement |
| P02SGDEM Paramètre 2 de l'emplacement |
| P03SGDEM Paramètre 3 de l'emplacement |
| P04SGDEM Paramètre 4 de l'emplacement |
| P05SGDEM Paramètre 5 de l'emplacement |
| P06SGDEM Paramètre 6 de l'emplacement |
| P07SGDEM Paramètre 7 de l'emplacement |
| P08SGDEM Paramètre 8 de l'emplacement |
| P09SGDEM Paramètre 9 de l'emplacement |
| P10SGDEM Paramètre 10 de l'emplacement |
| P11SGDEM Paramètre 11 de l'emplacement |
| P12SGDEM Paramètre 12 de l'emplacement |
| P13SGDEM Paramètre 13 de l'emplacement |
| P14SGDEM Paramètre 14 de l'emplacement |
| P15SGDEM Paramètre 15 de l'emplacement |
| PAYGTETS Pays de l'établissement |
| PAYOETIA Pays de l'adresse du tiers |
| POSSGDEM Position de l'emplacement |
| PR1OETIE Paramètre 1 du tiers |
| PR2OETIE Paramètre 2 du tiers |
| PR3OETIE Paramètre 3 du tiers |
| PR4OETIE Paramètre 4 du tiers |
| PR5OETIE Paramètre 5 du tiers |
| PR6QMEQT Paramètre 6 de l'équipement |
| PTTGTETS Code postal de l'établissement |
| PTTOETIA Code postal de l'adresse du tiers |
| RGPSGDEP Regroupement du dépôt |
| ROLOETIA Rôle de l'adresse du tiers |
| ROLSGDEM Rôle de l'emplacement |
| ROLSGDEP Rôle du dépôt |
| SRNOETIA Sernam de l'adresse du tiers |
| TRVSGDEM Travée de l'emplacement |
| TYPOETIA Type de l'adresse du tiers |
| TYPSGDEM Type de l'emplacement |
| TYPSGDEP Type du dépôt |
| VILGTETS Ville de l'établissement |
| VILOETIA Ville de l'adresse du tiers |
| ZONOETIA Zone de l'adresse du tiers |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Représentation (GEREP) Duplication de la représentation (TEREP) Extraction et intégration des coordonnées (TICOO) Coordonnées (GECOO) |
| ENTOELMC - Entité de limite de crédit |
| Dans la gestion des limites de crédit, il faut préciser l'entité concernée par ces limites. Ce paramètre identifie les entités possibles dans le produit. |
| Occurrences |
|
| ATE : Tiers-établissement |
| L'entité concernée par les limites de crédit est le tiers dans l'établissement précisé. |
| CLI : Client |
| L'entité concernée par les limites de crédit est le client. |
| TIE : Tiers |
| L'entité concernée par les limites de crédit est le tiers (quel que soit l'établissement). |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Limites de crédit par tiers-établissement (GLMCATE) Limites de crédit par client (GLMCCLI) Limites de crédit par tiers (GLMCTIE) |
| ENTOENIV - Entité de l'intitulé des niveaux de hiérarchies |
| Ce paramètre permet de définir si on a une composition de CGR ou de postes. |
| Occurrences |
|
| CGR Composition de CGR |
| POSTE Composition de postes |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Intitulés des niveaux de hiérarchies (GINIV) |
| ENTOESER - Entité associée |
| Permet d'indiquer si le code service est lié à un numéro de SIRET, un tiers, un tiers par établissement, une adresse de tiers, un client, un fournisseur ou un prospect. |
| Occurrences |
|
| ATE Tiers par établissement |
| CLI Client |
| FOU Fournisseur |
| OPP Prospect |
| SIR Numéro de SIRET |
| TIA Adresse de tiers |
| TIE Tiers |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Associations entités - codes services (GESER) |
| ENTOESGA - Entité |
| Ce paramètre référence les différents points d'entrée disponibles pour le suivi global des actifs. |
| Occurrences |
|
| AMIMO Immobilisation |
| QLCNT Contrat de location |
| QLFLO Location |
| QMEQT Equipement |
| SAMAR Marché |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Hiérarchie du suivi global des actifs (CEHSGA) Hiérarchie du suivi global des actifs (CESGA) |
| ENTOETCL - Entité concernée par la conversion de libellé |
| Ce paramètre identifie les entités pour lesquelles la conversion dans une autre langue est possible. |
| Occurrences |
|
| AMEIM Etapes des immobilisations |
| AMLSI Liste des immobilisations |
| AMTAM Type d'amortissement |
| ARTICLE Libellé article |
| CLE Clé analytique |
| COLISAGE Libellé liste colisage |
| CPT Compte |
| DATE Mode de règlement |
| DEPOT Libellé du dépôt |
| DEV Devise |
| INTECH Echéance |
| INTRGM Mode de règlement |
| LIBRE Libre |
| NATSECOD Nature des colis |
| NATSECOS Nature des supports de colis |
| OCLSP Listes de pièces |
| OCPLN Plans comptables |
| OECGR Centres gestion responsabilité (CGR) |
| OEDVM Modes de change |
| OEJRN Journaux |
| OETVA Codes TVA |
| OTS Libellé de l'ouverture semaine |
| PAYS Pays |
| POS Poste |
| PRM Paramètre |
| SACFG Conditions de facturation (achats) |
| SAETP Etape d'achat |
| SVETP Etape de ventes |
| SANCA Classe de commande achats |
| SGMDA Modes d'achat |
| SGMOS Modes de stockage |
| SGSTQ Statuts qualité |
| SKCTI Types d'inventaire |
| SKNMS Classes de mouvements de stock |
| SKTTR Type de transfert |
| STCCC Catégories de conditions commerciales |
| SVCFG Conditions de facturation (ventes) |
| WIM Traductions WIM |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Conversions de libellés (GTCL) |
| ENTOETIM - Entité |
| Permet d'indiquer si les informations sont liées à un tiers, une adresse de tiers, un prospect ou un contact. |
| Occurrences |
|
| OPP : Prospect |
| COT : Contact |
| TIA : Adresse de tiers |
| TIE : Tiers |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Tiers : informations millésimées (GTIM) Tiers : Agréments qualité (GTAQ) |
| ENTOETSE - Entité |
| Permet d'indiquer si le code service est lié à un tiers, un tiers par établissement, une adresse de tiers, un client ou à un fournisseur. |
| Occurrences |
|
| ATE Tiers par établissement |
| CLI Client |
| FOU Fournisseur |
| TIA Adresse de tiers |
| TIE Tiers |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Associations entités - codes services à transférer (GETSE) |
| ENTOETXE - Entité concernée par texte |
| Permet de définir les entités incluant du texte et d'indiquer, pour chacune d'elles, si l'établissement est obligatoire ou non. Si la valeur testée 1 vaut : - O : l'établissement est obligatoire pour l'entité ; - N : l'établissement est facultatif. |
| Occurrences |
|
| . : Aucune |
| ART/FOUR : Article-Fournisseur |
| ARTACH : Article acheté |
| ARTICLE : Article |
| ARTVTE : Article vendu |
| CLANCA : Classe de commande d'achats |
| CLANCV : Classe de commande de ventes |
| CLIENT : Client |
| FAMATA : Famille d'articles achetés |
| FOURN : Fournisseur |
| GBCP : Paramètres GBCP |
| GTRGD : Durées légales de conservation |
| PAYS : Pays |
| PHASE : Type de phase |
| PROJET : Classe de projets |
| QRCOT : Contact |
| QRLOA : Lien opportunité-article |
| QRLOC : Lien opportunité-contact |
| QROPX : Opportunité |
| QUALITE : Exigences NF |
| TACHE : Type de tâche |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Textes (GTXE) |
| ERCOEDVM - Ecriture de réévaluation des comptes en devise |
| Ce paramètre définit l'autorisation ou l'interdiction, pour un mode de change d'être utilisé pour le traitement de réévaluation des comptes en devise. Un seul mode de change par établissement peut être autorisé. |
| Occurrences |
|
| A : Autorisé |
| Autorisation de prendre en compte le mode de change pour le traitement de régularisation de change. |
| I : Interdit |
| Interdiction de prendre en compte le mode de change pour le traitement de régularisation de change. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Modes de change (GDVM) Utilisé dans : Réévaluation des comptes en devises (TRCD) |
| ETSOEINF - Etablissements |
| Ce paramètre définit dans ses occurrences la liste des établissements que doit vérifier le contrôle des procédures NF (TINF). Chaque occurrence représente le code de l'établissement à contrôler. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Procédure NF (TINF) |
| EXTOECPT - Saisie comptable, extra-comptable ou les deux |
| Permet de contrôler le type d'écriture (comptable ou extra-comptable) imputé pour un compte donné. |
| Occurrences |
|
| C : Saisie d'écritures seulement comptables |
| D : Saisie d'écritures comptables et extra-comptables |
| E : Saisie d'écritures seulement extra-comptables |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Comptes comptables (GCPT) |
| FAMOEEVC - Famille de champ |
| Ce paramètre permet de regrouper les champs en leur attribuant une famille définie par les occurrences suivantes : |
| Occurrences |
|
| 0 Autres |
| 1 Numérique |
| 2 Montant devise |
| 3 Montant devise référence |
| 4 Montant devise de reporting |
| 5 Champ date |
| 6 Champ contrôle |
| 7 Champ libellé |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Champs saisissables (GEVC) |
| FOROECOO - Forme graphique |
| Forme à dessiner pour la visualisation graphique. |
| Occurrences |
|
| 1 Ligne |
| 2 Rectangle |
| 3 Polygone |
| 4 Cercle |
| 5 Ellipse |
| 6 Marqueur |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Coordonnées (GECOO) |
| GBCPETS - Etablissements |
| La liste des occurrences de ce paramètre permet de recenser tous les établissements pour lesquels un contrôle des paramètres GBCP (TBCP) est à effectuer. Attention il est obligatoire d'avoir au moins un établissement saisi dans cette liste. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Contrôle des paramètres GBCP (TBCP) |
| GBCPPCH - Patchs |
| Donne la liste des patches nécessaires au bon fonctionnement du paramétrage préconisé dans la gestion des comptabilités publiques. Chaque occurrence représente un numéro de patch. Il est accompagné de sa version dans la chaîne 1. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Contrôle des paramètres GBCP (TBCP) |
| GECOEDVM - Génération d'écriture d'écart de change |
| Ce paramètre définit l'autorisation ou l'interdiction, pour un mode de change, d'être utilisé par le traitement de génération des écritures d'écarts de change. |
| Occurrences |
|
| A : Autorisé |
| Autorisation de prendre en compte le mode de change pour les écarts de change. |
| I : Interdit |
| Interdiction de prendre en compte le mode de change pour les écarts de change. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Modes de change (GDVM) Utilisé dans : Génération des écarts de change (TGED) |
| GENOECPA - Genre de la condition particulière de paiement |
| Paramètre permettant d'affecter une donnée spécifique au niveau de la condition particulière de paiement et qui sera exploitée lors des diverses extractions. |
| Occurrences |
|
| CA |
| Utilisé dans le cas d'une condition particulière de paiement HT, pour aller chercher s'il y a lieu des équivalences de comptes afin de générer sur un compte particulier. Les équivalences de comptes sont recherchées avec le type équivalent au genre de la condition particulière de paiement. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Conditions particulières de paiement (GCPA) |
| GENOEPAY - Genre du pays |
| Ce paramètre est utilisé pour l'édition des adresses du pays. Le premier caractère de l'occurrence indique si le code ISO du pays doit apparaître : - "A" : édition du code ISO du pays avant le code postal avec un tiret comme séparateur ; - "I" : pas d'édition du code ISO du pays. Le second caractère de l'occurrence indique si l'intitulé du pays doit apparaître : - "A" : mise à disposition de l'intitulé du pays sur une ligne séparée. Afin qu'il apparaisse, il sera nécessaire dans certains cas de personnaliser la maquette pour gérer les décalages ; - "I" : l'intitulé du pays n'est pas mis à disposition. |
| Occurrences |
|
| AA |
| Edition du code ISO du pays avant le code postal et mise à disposition de l'intitulé du pays. |
| AI |
| Edition du code ISO du pays avant le code postal ; intitulé du pays non pris en compte dans l'adresse. |
| IA |
| Code ISO du pays non pris en compte dans l'adresse ; mise à disposition de l'intitulé du pays. |
| II ou pays dont le genre n'est pas renseigné |
| Code ISO et intitulé du pays non pris en compte dans l'adresse. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Pays (GPAY) |
| GENOEQAE - Genre du select de l'événement |
| Paramètre permettant d'affecter une donnée spécifique au niveau des selects des évènements et qui sera exploitée lors des diverses extractions. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Select des propositions par défaut des événements (GQAE) |
| IDTTIE - Identifiant du tiers |
| Référence les champs qui identifieront le tiers pour le paramétrage des certifications des domiciliations bancaires. |
| Occurrences |
|
| DUNS : Code DUNS |
| G01OETIE : Identifiant long 1 |
| G02OETIE : Identifiant long 2 |
| G03OETIE : Identifiant long 3 |
| G04OETIE : Identifiant long 4 |
| G05OETIE : Identifiant long 5 |
| G06OETIE : Identifiant long 6 |
| G07OETIE : Identifiant long 7 |
| G08OETIE : Identifiant long 8 |
| G09OETIE : Identifiant long 9 |
| G10OETIE : Identifiant long 10 |
| NOM : Raison sociale et code postal |
| SIREN : Numéro de SIREN |
| SIRET : Numéro de SIRET |
| TVA : Code TVA intracommunautaire |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Paramétrage des certifications (GDCH) |
| INOUT - Devise IN ou OUT |
| Détermine si la devise fait partie ou non de la zone Euro. |
| Occurrences |
|
| I : Devise IN |
| O : Devise OUT |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Devises (GDEV) Utilisé dans : Ecritures (GECR) |
| INVEUR - Inversion devise de référence, devise de reporting |
| Paramètre utilisé pour stocker les tables traitées lors de l'inversion Euro (M2). Chaque table traitée par l'inversion Euro sera créée comme occurrence de ce paramètre. Certains traitements créent même une occurrence de table traitée par établissement. |
| ISO-DEV - Correspondance entre code ISO et code devise |
| Paramètre permettant de retrouver le code de la devise en fonction de son code ISO (norme ISO 4217 codes des monnaies). L'occurrence correspond au code ISO et la chaîne 1 donne le code devise. |
| Occurrences |
|
| 008 : Lek |
| 012 : Dinar algérien |
| 032 : Peso argentin |
| 036 : Dollar australien |
| 044 : Dollar bahaméen |
| 048 : Dinar bahreïni |
| 050 : Taka |
| 051 : Dram |
| 052 : Dollar barbadien |
| 060 : Dollar bermudien |
| 064 : Ngultrum |
| 068 : Boliviano |
| 072 : Pula |
| 084 : Dollar bélizien |
| 090 : Dollar des Salomon |
| 096 : Dollar de Brunei |
| 104 : Kyat |
| 108 : Franc burundais |
| 116 : Riel |
| 124 : Dollar canadien |
| 132 : Escudo cap-verdien |
| 136 : Dollar des îles Caïmans |
| 144 : Roupie srilankaise |
| 152 : Peso chilien |
| 156 : Yuan |
| 170 : Peso colombien |
| 174 : Franc comorien |
| 188 : Colón costaricien |
| 191 : Kuna |
| 192 : Peso cubain |
| 203 : Couronne tchèque |
| 208 : Couronne danoise |
| 214 : Peso dominicain |
| 222 : Colon salvadorien |
| 230 : Birr |
| 232 : Nakfa |
| 238 : Livre des îles Malouines |
| 242 : Dollar de Fidji |
| 262 : Franc Djibouti |
| 270 : Dalasi |
| 292 : Livre de Gibraltar |
| 320 : Quetzal |
| 324 : Franc guinéen |
| 328 : Dollar guyanien |
| 332 : Gourde |
| 340 : Lempira |
| 344 : Dollar de Hong Kong |
| 348 : Forint |
| 352 : Couronne islandaise |
| 356 : Roupie indienne |
| 360 : Roupie indonésienne |
| 364 : Rial iranien |
| 368 : Dinar irakien |
| 376 : Shekel |
| 388 : Dollar jamaïcain |
| 392 : Yen |
| 398 : Tenge kazakh |
| 400 : Dinar jordanien |
| 404 : Shilling kényan |
| 408 : Won nord-coréen |
| 410 : Won sud-coréen |
| 414 : Dinar koweïtien |
| 417 : Som |
| 418 : Kip laotien |
| 422 : Livre libanaise |
| 426 : Loti |
| 430 : Dollar libérien |
| 434 : Dinar libyen |
| 446 : Pataca |
| 454 : Kwacha malawien |
| 458 : Ringgit |
| 462 : Rufiyaa |
| 480 : Roupie mauricienne |
| 484 : Peso mexicain |
| 496 : Tugrik |
| 498 : Leu moldave |
| 504 : Dirham marocain |
| 512 : Rial omanais |
| 516 : Dollar namibien |
| 524 : Roupie népalaise |
| 532 : Florin Antilles néerlandaises |
| 533 : Florin arubais |
| 548 : Vatu |
| 554 : Dollar néo-zélandais |
| 558 : Cordoba |
| 566 : Naira |
| 578 : Couronne norvégienne |
| 586 : Roupie pakistanaise |
| 590 : Balboa |
| 598 : Kina |
| 600 : Guarani |
| 604 : Sol péruvien |
| 608 : Peso philippin |
| 634 : Riyal qatarien |
| 643 : Rouble russe |
| 646 : Franc rwandais |
| 654 : Livre de Sainte-Hélène |
| 682 : Riyal saoudien |
| 690 : Roupie seychelloise |
| 694 : Leone |
| 702 : Dollar de Singapour |
| 704 : Dong |
| 706 : Shilling somalien |
| 710 : Rand |
| 728 : Livre sud-soudanaise |
| 748 : Lilangeni |
| 752 : Couronne suédoise |
| 756 : Franc suisse |
| 760 : Livre syrienne |
| 764 : Baht |
| 776 : Pa'anga |
| 780 : Dollar de Trinité-et-Tobago |
| 784 : Dirham des Émirats arabes unis |
| 788 : Dinar tunisien |
| 800 : Shilling ougandais |
| 807 : Denar |
| 818 : Livre égyptienne |
| 826 : Livre sterling |
| 834 : Shilling tanzanien |
| 840 : US Dollar |
| 858 : Peso uruguayen |
| 860 : Sum |
| 882 : Tala |
| 886 : Riyal yéménite |
| 901 : Dollar de Taiwan |
| 927 : Unité prévisionnelle |
| 928 : Bolívar Soberano |
| 929 : Ouguiya |
| 930 : Dobra |
| 931 : Peso cubain |
| 932 : Dollar du Zimbabwe |
| 933 : Rouble biélorusse |
| 934 : Manat turkmène |
| 936 : Cédi |
| 938 : Livre soudanaise |
| 940 : Peso uruguayen indexé |
| 941 : Dinar serbe |
| 943 : Metical |
| 944 : Manat azerbaïdjanais |
| 946 : Leu roumain |
| 947 : WIR Euro |
| 948 : WIR Franc |
| 949 : Livre turque |
| 950 : Franc CFA BEAC |
| 951 : Dollar des Caraïbes orientales |
| 952 : Franc CFA BCEAO |
| 953 : Franc CFP |
| 955 : Unité composite européenne |
| 956 : Unité monétaire européenne |
| 957 : Unité de compte européenne 9 |
| 958 : Unité de compte européenne 17 |
| 959 : Once d'or |
| 960 : SDR (Droit de tirage spécial) |
| 961 : Once d'argent |
| 962 : Once de platine |
| 963 : Codes réservés pour essais |
| 964 : Once de palladium |
| 965 : Unité de compte BAD |
| 967 : Kwacha zambien |
| 968 : Dollar du Suriname |
| 969 : Ariary |
| 970 : Unité de valeur réal |
| 971 : Afghani |
| 972 : Somoni |
| 973 : Kwanza |
| 975 : Lev bulgare |
| 976 : Franc congolais |
| 977 : Mark convertible |
| 978 : Euro |
| 979 : Unité de conversion mexicaine |
| 980 : Hryvnia |
| 981 : Lari |
| 984 : Mvdol |
| 985 : Zloty |
| 986 : Réal brésilien |
| 990 : Unité de Fomento |
| 994 : Sucre |
| 997 : Dollars US (taux du lendemain) |
| 999 : Pas de devise universelle |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Intégration des fichiers bancaires (TIFB) |
| LEPOECPT - Lettrage et pointage de compte |
| Détermine si compte suivi en lettrage - pointage. |
| Occurrences |
|
| L : Compte lettrable. |
| Null : Compte non lettrable, non pointable. |
| P : Compte pointable. |
| LIBOEREP - Libellé |
| Ce paramètre permet de définir les libellés nécessaires pour la constitution de l'infobulle lors de la visualisation graphique. La chaîne 1 définit le domaine applicatif de l'entité. Exemple Si l'occurrence concerne uniquement le domaine "Stock", la chaîne 1 sera égale à "S". Si l'occurrence concerne les domaines "Achat" et "Stock", la chaîne 1 sera égale à "AS" ou "SA". Si l'occurrence concerne tous les domaines, la chaîne 1 sera égale à "TO". |
| Occurrences |
|
| AD1 Adresse 1 |
| AD2 Adresse 2 |
| AD3 Adresse 3 |
| C1 Nom + prénom du tiers |
| C2 Code postal + ville |
| CP Code postal |
| DE Dépôt |
| DP Département |
| I01 Indicateur 1 |
| I02 Indicateur 2 |
| I03 Indicateur 3 |
| I04 Indicateur 4 |
| I05 Indicateur 5 |
| I06 Indicateur 6 |
| I07 Indicateur 7 |
| I08 Indicateur 8 |
| I09 Indicateur 9 |
| I10 Indicateur 10 |
| IC Libellé des coordonnées |
| IDE Libellé du dépôt |
| IDP Libellé du département |
| IPA Libellé du pays |
| NRT Nom réduit du tiers |
| NRTA Nom réduit de l'adresse |
| NT Nom complet du tiers |
| NTA Nom complet de l'adresse |
| PA Pays |
| VE Valeur de l'entité |
| VI Ville |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Représentation (GEREP) |
| MDCOECPT - Mouvement/Compte déductible, collecté ou compte de TVA |
| Permet d'identifier si le compte, lors de son imputation, donne lieu à une déclaration de TVA déductible (valeur D) ou collectée (valeur C). Les comptes de TVA seront également identifiés ici (valeur T). |
| Occurrences |
|
| C : Compte collecté |
| D : Compte déductible |
| T : Compte de TVA |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Comptes comptables (GCPT) |
| MODOEOUS - Mode d'ouverture : horaires de semaines |
| Ce paramètre identifie les divers modes d'ouverture d'une journée. |
| Occurrences |
|
| C : Congés |
| Journée de congés. |
| F : Férié |
| Journée fériée. |
| O : Ouvert |
| Journée ouverte. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Ouvertures : horaires (GOUS) Utilisé dans : Détail des calendriers (GCAD) |
| NAHOECPT - Nature d'honoraire |
| C'est la nature d'honoraire à prendre en compte en vue de la déclaration DAS2. La valeur testée 1 des occurrences permet de déterminer le tiers et l'adresse à prendre en compte pour la déclaration des honoraires (TEHD) : - "TA" : tiers associé (TASOCPIE) et adresse du tiers associé (TAAOCPIE) de la pièce ; - "TC" : tiers concerné (TICOCPIE) et adresse du tiers concerné (TCAOCPIE) de la pièce ; - "TP" : tiers de paiement (TIPOCPIE) et adresse du tiers de paiement (TAPOCPIE) de la pièce ; - "DE" : dossier de l'écriture considéré comme tiers ; - "DM" : dossier du mouvement considéré comme tiers ; - "E1" : paramètre 1 de l'écriture considéré comme tiers ; - "E2" : paramètre 2 de l'écriture considéré comme tiers ; - "E3" : paramètre 3 de l'écriture considéré comme tiers ; - "M1" : paramètre 1 du mouvement considéré comme tiers ; - "M2" : paramètre 2 du mouvement considéré comme tiers ; - "M3" : paramètre 3 du mouvement considéré comme tiers ; - "TR" : tiers de rattachement (TIROETIE) du tiers de la pièce ; - sinon : tiers de l'écriture. La valeur testée 2 permet de déterminer si on extrait un montant HT ou TTC : - "H" : montant HT ; - "T" : montant TTC. |
| Occurrences |
|
| ARE : Autres rémunérations |
| AVN : Avantage en nature |
| Depuis la mise en place de la norme "N4DS", en janvier 2012 (pour la déclaration des honoraires de 2011), les avantages en nature peuvent être détaillés plus précisément en utilisant les occurrences suivantes en lieu et place de "AVN" : |
| AVAU : Avantages autres |
| AVLO : Avantages logement |
| AVNO : Avantages nourriture |
| AVNT : Avantages NTIC |
| AVVE : Avantages véhicule |
| COM : Commissions |
| COU : Courtages |
| DAU : Droits d'auteurs |
| DIN : Droits d'inventeur |
| IRE : Indemnités et remboursements |
| Depuis la mise en place de la norme "N4DS", en janvier 2012 (pour la déclaration des honoraires de 2011), les indemnités et remboursements peuvent être détaillés plus précisément en utilisant les occurrences suivantes en lieu et place de "IRE" : |
| IRAF : Allocations forfaitaires |
| IRPC : Prise en charge par employeur |
| IRRE : Remboursement |
| JDT : Jetons de présence |
| RIR : Retenues impôt sur le revenu |
| RIS : Ristourne |
| TVAA : TVA nette sur droit d'auteur |
| VAC : Vacations et honoraires |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Comptes comptables (GCPT) Utilisé dans : Extraction des honoraires à déclarer (TEHD) Constitution du fichier honoraires pour la DGI (TCFH) Constitution du fichier honoraires unifié (DADSU) (TCFU) Edition des natures d'honoraires (EDHO) Lettre de déclaration d'honoraires (ELDH) |
| NATCES - Nature de la cession |
| Nature de la sortie (ou cession) de l'immobilisation ou de l'équipement. Ce paramètre permet de définir les différentes raisons de la sortie d'une immobilisation ou d'un équipement. Les possibilités pour la valeur testée 1 sont : - C : Cession - D : Démolition - R : Rebut - T : Transfert entre établissements - TF : Transfert fusion - TG : Transfert groupe Si la valeur testée 2 vaut : - N : Négatifs interdits pour cette nature de cession. On ne mettra pas de montants négatifs pour cette nature de cession, même si dans GAMTCI la case "Montants négatifs sur les anciens comptes" est cochée. - O : Négatifs autorisés pour cette nature de cession. On pourra mettre des montants négatifs pour cette nature de cession, si dans GAMTCI la case "Montants négatifs sur les anciens comptes" est cochée. Si le premier caractère de la chaîne 1 vaut : - O : les exceptions (GAMCPT) sont exploitées par le traitement de cession (TAMCES) lors des transferts d'établissements ("T", "TF" et "TG") pour remplacer les comptes, les postes et les CGR A. C'est le type d'exception "F" qui est pris en compte. Si le deuxième caractère de la chaîne 1 vaut : - O : lors des transferts d'établissements ("T", "TF" et "TG"), l'écriture d'acquisition sur l'établissement destination sera générée. Cette valeur est prise en compte par les traitements TAMTCE et TAMANC. Pour la nature de sortie "TG", seule l'écriture d'acquisition peut être générée sur l'établissement destination. Pour les natures "T" et "TF", on peut générer plusieurs écritures sur l'établissement destination : acquisition, solde du compte de dotation, dérogatoire, dépréciation, réévaluation, etc. Pour le schéma complet des différentes écritures générées, voir le "Comparatif schéma d'écriture immobilisation et subvention". Si le troisième caractère de la chaîne 1 vaut : - O : lors des transferts d'établissements ("T", "TF" et "TG"), le sous-numéro d'origine sera conservé sur l'établissement destination afin de prendre en compte les éclatements réalisés sur l'établissement d'origine. Fonctionnalité prise en compte par le traitement de cession (TAMCES). Remarque : le transfert au préalable de l'immobilisation mère (avec le sous-numéro 0) n'est plus indispensable. La chaîne 2 permet de préciser la nature de cession à prendre pour céder automatiquement l'immobilisation IFRS liée en cas de transfert de l'immobilisation sociale. Cette nature de cession doit correspondre à une nature de transfert "T". Si cette chaîne n'est pas renseignée, c'est la nature de cession "T" qui est utilisée pour l'IFRS afin que dans tous les cas elle soit transférée à l'identique sur l'établissement destination. |
| Occurrences |
|
| C : Cession |
| D : Démolition |
| Dans ce cas, dans les cessions (GAMCES), le montant de cession doit être égal à zéro, comme pour la mise au rebut. La différence avec la mise au rebut est que l'on génère des dotations exceptionnelles en simulant une dépréciation totale au dernier jour de l'exercice en cours. Ces écritures sont passées par les traitements classiques de transfert des dotations (TAMTCA ou TAMTCM). |
| R : Rebut |
| Dans ce cas, dans les cessions (GAMCES), le montant de cession doit être égal à zéro. |
| T : Transfert d'établissement |
| Dans ce cas-là, dans GAMCES l'établissement de destination doit être renseigné et la date de cession doit être la date de fin de l'exercice en cours ou une date de fin de mois sur l'exercice en cours. Création d'un historique dans CAMEVN avec le type "T" pour la nouvelle immobilisation créée sur l'établissement destination. Dans les éditions (2054 et 2055) sur l'établissement destination, prise en compte de cet historique afin d'alimenter la colonne "Augmentation par transfert". |
| TF : Transfert fusion |
| Dans ce cas-là, dans GAMCES l'établissement de destination doit être renseigné et la date de cession doit être la date de début de l'exercice en cours ou une date de début de mois sur l'exercice en cours. Le jour de cession ne sera pas pris en compte pour ne pas avoir un jour d'amortissement sur l'établissement d'origine. Création d'un historique dans CAMEVN avec le type TF pour la nouvelle immobilisation créée sur l'établissement destination. Dans les éditions sur l'établissement destination, prise en compte de cet historique TF dans CAMEVN afin qu'il n'y ait pas d'antériorité pour les immobilisations fusionnées sur l'exercice en cours. |
| TG : Transfert groupe |
| Dans ce cas-là, dans GAMCES l'établissement de destination doit être renseigné. La différence avec la nature de cession T (Transfert) est que la date de cession peut être n'importe quel jour de l'exercice en cours, et surtout que la nouvelle immobilisation qui est créée sur l'établissement destination a comme date d'acquisition et montant immobilisé : la date de cession et le montant de la cession de l'établissement origine. Possibilité de ne pas reprendre le plan d'amortissement d'origine mais d'amortir la nouvelle immobilisation sur la durée restante avec le paramètre AMTCES occurrence PLNGEN. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Cessions (GAMCES) Utilisé dans : Traitement de calcul des cessions (TAMCES) Génération des mises au rebut et cessions de masse (TAMMAR) Traitement de transfert des cessions (TAMTCE) Traitement d'annulation des cessions (TAMANC) Exceptions sur comptes, postes, journaux et CGR A (GAMCPT) |
| NATOCCUC - Nature des cumuls |
| Paramètre permettant de différencier les cumuls "normaux" issus de validations d'écritures des cumuls "particuliers" d'à nouveaux ou de clôture. |
| Occurrences |
|
| Null : Cumuls normaux issus de TVAL. |
| CL : Cumuls de clôture issus de TECL. |
| EI : Cumuls d'écart d'inversion (TAR1, TAR2, TAR3, TAR4 et TASC). |
| RP : Cumuls d'équilibrage issus de TCCUR. |
| RS : Cumuls de reprise de solde issus de TGRS. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Validation comptable (TVAL) Génération des écritures de clôture (TECL) Clôture : Reprises de solde (TGRS) |
| NATOEJRC - Nature de colonne de journal |
| Ce paramètre pourra être utilisé pour des types de colonnes de TVA inversée (valeur testée 1 du type égale à "TI") afin de déterminer le compte de TVA à prendre en compte. |
| Occurrences |
|
| C : Compte de TVA collectée |
| D : Compte de TVA déductible |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Colonnes de journaux (GJRC) |
| NATOEMAE - Nature des mouvements associés à l'évènement |
| Paramètre permettant de déterminer certaines propriétés sur des champs. - Si sur le champ "CPTOCMVC" la nature est égale à "T", le mouvement de TVA est généré automatiquement. - Si sur le champ "CPTOCMVC" la nature est égale à "S", le solde de l'écriture est affecté à ce mouvement. |
| Occurrences |
|
| IS : Création en sens inverse |
| MS : Création dans le même sens |
| S : Mouvement d'affectation du TTC |
| T : Création du mouvement de TVA |
| Il est possible de reprendre le CGR du mouvement HT origine sur le mouvement de TVA lorsque le compte de TVA est en CGR A obligatoire ou facultatif en affectant la valeur testée 1 à "A" dans l'occurrence EVTTVA du paramètre AUTCPT. Par défaut, si ce compte de TVA est en CGR A obligatoire, c'est le CGR A du compte, présent dans GCPT, qui est affecté. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Lignes associées à l'événement (GMAE) |
| NATOEQAE - Nature du select de l'événement |
| Paramètre permettant d'affecter une donnée spécifique au niveau des selects des évènements et qui sera exploitée lors des diverses extractions. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Select des propositions par défaut des événements (GQAE) |
| NATOETXE - Nature du texte |
| Identifie l'endroit où le texte doit être édité. |
| Occurrences |
|
| AL : Avant la ligne |
| PL : Après la ligne |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Textes (GTXE) |
| NOTOECES - Type de notification |
| Définit la méthode de notification utilisée dans les cessions. |
| Occurrences |
|
| AUTRE : Autre méthode de notification |
| COURRIER : Notification par courrier |
| MAIL : Notification par mail |
| TEL : Notification par téléphone |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Tiers cédés (GCES) |
| NTCOEEVC - Nom technique du champ |
| Ce paramètre permet de déterminer les différents types de champs. Lorsque le champ est basé et qu'il correspond à une chaîne de caractères, la valeur 1 de l'occurrence permet de préciser la taille du champ dans la base : - 10 pour les champs date : DATE1 à DATE6 (8 caractères dans la base plus 2 caractères de formatage) ; - 15 pour les champs EN1 à EN10 ; - 80 pour les champs ID1 à ID14, LIBELLE1 et LIBELLE2 ; - 20 pour les champs VA01 à VA10. |
| Occurrences |
|
| DATE1 Date 1 |
| DATE2 Date 2 |
| DATE3 Date 3 |
| DATE4 Date 4 |
| DATE5 Date 5 |
| DATE6 Date 6 |
| EN1 Entité 1 |
| EN10 Entité 10 |
| EN2 Entité 2 |
| EN3 Entité 3 |
| EN4 Entité 4 |
| EN5 Entité 5 |
| EN6 Entité 6 |
| EN7 Entité 7 |
| EN8 Entité 8 |
| EN9 Entité 9 |
| ID1 Identifiant 1 |
| ID10 Identifiant 10 |
| ID11 Identifiant 11 |
| ID12 Identifiant 12 |
| ID13 Identifiant 13 |
| ID14 Identifiant 14 |
| ID2 Identifiant 2 |
| ID3 Identifiant 3 |
| ID4 Identifiant 4 |
| ID5 Identifiant 5 |
| ID6 Identifiant 6 |
| ID7 Identifiant 7 |
| ID8 Identifiant 8 |
| ID9 Identifiant 9 |
| LIBELLE1 Libellé 1 |
| LIBELLE2 Libellé 2 |
| NUMERIQU10 Numérique 10 |
| NUMERIQU11 Numérique 11 |
| NUMERIQU12 Numérique 12 |
| NUMERIQU13 Numérique 13 |
| NUMERIQU14 Numérique 14 |
| NUMERIQU15 Numérique 15 |
| NUMERIQU16 Numérique 16 |
| NUMERIQU17 Numérique 17 |
| NUMERIQU18 Numérique 18 |
| NUMERIQU19 Numérique 19 |
| NUMERIQU20 Numérique 20 |
| NUMERIQUE1 Numérique 1 |
| NUMERIQUE2 Numérique 2 |
| NUMERIQUE3 Numérique 3 |
| NUMERIQUE4 Numérique 4 |
| NUMERIQUE5 Numérique 5 |
| NUMERIQUE6 Numérique 6 |
| NUMERIQUE7 Numérique 7 |
| NUMERIQUE8 Numérique 8 |
| NUMERIQUE9 Numérique 9 |
| TEXTE1 Texte 1 |
| TEXTE10 Texte 10 |
| TEXTE2 Texte 2 |
| TEXTE3 Texte 3 |
| TEXTE4 Texte 4 |
| TEXTE5 Texte 5 |
| TEXTE6 Texte 6 |
| TEXTE7 Texte 7 |
| TEXTE8 Texte 8 |
| TEXTE9 Texte 9 |
| VA01 Valeur 1 |
| VA02 Valeur 2 |
| VA03 Valeur 3 |
| VA04 Valeur 4 |
| VA05 Valeur 5 |
| VA06 Valeur 6 |
| VA07 Valeur 7 |
| VA08 Valeur 8 |
| VA09 Valeur 9 |
| VA10 Valeur 10 |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Champs saisissables (GEVC) |
| NTIOEEVC - Nom technique de l'intitulé |
| Ce paramètre permet de définir le type de l'intitulé par les occurrences suivantes : |
| Occurrences |
|
| INTITULE1 Intitulé 1 |
| INTITULE10 Intitulé 10 |
| INTITULE2 Intitulé 2 |
| INTITULE3 Intitulé 3 |
| INTITULE4 Intitulé 4 |
| INTITULE5 Intitulé 5 |
| INTITULE6 Intitulé 6 |
| INTITULE7 Intitulé 7 |
| INTITULE8 Intitulé 8 |
| INTITULE9 Intitulé 9 |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Champs saisissables (GEVC) |
| NUMOEIND - Indicateurs |
| Ce paramètre permet de définir les indicateurs utilisables lors de la visualisation graphique. La chaîne 1 correspond au domaine applicatif de l'indicateur. |
| Occurrences |
|
| NBARF Nombre de formes |
| NBARG Nombre de regroupements |
| NBARM Nombre de marques |
| NBARP Nombre de présentations |
| NBARS Nombre de séries |
| NBART Nombre d'articles |
| NBCNT Nombre de contenants |
| NBDEP Nombre de dépôts |
| NBEMPL Nombre d'emplacements |
| NBEMPLV Nombre d'emplacements vides |
| NBOF Nombre d'OF |
| STADE Stade d'évolution du produit |
| TOTQTE Total en quantité |
| TXRPDS Taux de remplissage en poids |
| TXRQTE Taux de remplissage en quantité |
| TXRVOL Taux de remplissage en volume |
| VALSTK Valeur du stock |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Indicateurs (GINDS) Utilisé dans : Représentation (GEREP) |
| NWSOEMOD - Nom du WebService |
| Ce paramètre permet de définir les WebServices utilisables pour l'alimentation du pré-sas des tiers. |
| SIRENE WebService SIRENE de l'Insee |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Champs du WebService (GCWS) Modèles (GMOD) |
| ORGOETTI - Origine du tiers |
| Ce paramètre permet de définir les différentes origines des données présentes dans le pré-sas des tiers adresses. |
| Occurrences |
|
| A Modification d'une adresse existante |
| ANA Modification d'une adresse existante |
| D Domiciliation bancaire |
| E Création d'une association tiers-établissement |
| NA Création d'une adresse |
| NT Création d'un tiers |
| NTA Création d'un tiers et création d'une adresse |
| T Modification d'un tiers existant |
| TA Modification d'un tiers et d'une de ses adresses |
| TANA Modification d'un tiers et d'une de ses adresses |
| TNA Modification d'un tiers et création d'une adresse |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Pré-sas des tiers adresses (GTTI) |
| ORGOETTO - Origine de la domiciliation bancaire |
| Ce paramètre permet de définir les différentes origines des données présentes dans le pré-sas des domiciliations bancaires. |
| Occurrences |
|
| C Nouvelle certification |
| D Modification d'une domiciliation bancaire existante |
| ND Création d'une domiciliation bancaire |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Pré-sas des domiciliations bancaires (GTTO) |
| ORIOECGR - Origine CGR |
| Ce paramètre permet de déterminer l'origine de création du CGR. Si la valeur testée 1 est égale à : - J : le CGR a été créé par l'Application Projets et dans ce cas, les zones liées au projet sont non modifiables dans GCGR. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Centres de gestion et de responsabilité (GCGR) |
| PAMOEJRN - Affectation du numéro de pièce |
| Ce paramètre permet de préciser si un journal est en numérotation de pièce manuelle (occurrence M) ou automatique (occurrence A). |
| Occurrences |
|
| A : Automatique |
| M : Manuelle |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Journaux (GJRN) |
| PEROEDGC - Origine du supérieur |
| Ce paramètre permet d'identifier la manière de rattacher un CGR "fils" à son CGR "père". |
| Occurrences |
|
| ENSOECGR : Ensemble du CGR |
| FAMOECGR : Famille du CGR |
| GESOECGR : Gestionnaire du CGR |
| GRPOECGR : Groupe du CGR |
| NUMOECGR : Numéro du CGR |
| PR1OECGR : Paramètre 1 du CGR |
| PR2OECGR : Paramètre 2 du CGR |
| PR3OECGR : Paramètre 3 du CGR |
| PR4OECGR : Paramètre 4 du CGR |
| PR5OECGR : Paramètre 5 du CGR |
| PR6OECGR : Paramètre 6 du CGR |
| PR7OECGR : Paramètre 7 du CGR |
| PR8OECGR : Paramètre 8 du CGR |
| PR9OECGR : Paramètre 9 du CGR |
| P10OECGR : Paramètre 10 du CGR |
| TYPOECGR : Type du CGR |
| NATOECGR : Nature du CGR |
| GENOECGR : Genre du CGR |
| ROLOECGR : Rôle du CGR |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Définition génération composition de CGR (GDGC) |
| PEROEDGP - Origine du supérieur |
| Ce paramètre permet de déterminer la caractéristique du poste qui déterminera son poste supérieur (père). |
| Occurrences |
|
| CPTOEPOS : Compte du poste |
| CRBOEPOS : Clé de saisonnalité du poste |
| FAMOEPOS : Famille du poste |
| FONOEPOS : Fonction du poste |
| FXVOEPOS : Poste fixe ou variable |
| GENOEPOS : Genre du poste |
| GESOEPOS : Gestionnaire du poste |
| GRPOEPOS : Groupe du poste |
| MNEOEPOS : Mnémonique du poste |
| NATOEPOS : Nature du poste |
| PSROEPOS : Poste de rattachement du poste |
| ROLOEPOS : Rôle du poste |
| TYPOEPOS : Type du poste |
| UNOOEPOS : Unité d'oeuvre du poste |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération des compositions de postes (GDGP) |
| PEROEDGS - Origine du supérieur |
| Ce paramètre permet de déterminer la caractéristique du CGR qui déterminera son CGR père. |
| Occurrences |
|
| ENSOECGR : Ensemble du CGR |
| FAMOECGR : Famille du CGR |
| GENOECGR : Genre du CGR |
| GESOECGR : Gestionnaire du CGR |
| GRPOECGR : Groupe du CGR |
| NATOECGR : Nature du CGR |
| P10OECGR : Paramètre 10 du CGR |
| P11OECGR : Paramètre 11 du CGR |
| P12OECGR : Paramètre 12 du CGR |
| P13OECGR : Paramètre 13 du CGR |
| P14OECGR : Paramètre 14 du CGR |
| P15OECGR : Paramètre 15 du CGR |
| P16OECGR : Paramètre 16 du CGR |
| P17OECGR : Paramètre 17 du CGR |
| P18OECGR : Paramètre 18 du CGR |
| P19OECGR : Paramètre 19 du CGR |
| P20OECGR : Paramètre 20 du CGR |
| PR1OECGR : Paramètre 1 du CGR |
| PR2OECGR : Paramètre 2 du CGR |
| PR3OECGR : Paramètre 3 du CGR |
| PR4OECGR : Paramètre 4 du CGR |
| PR5OECGR : Paramètre 5 du CGR |
| PR6OECGR : Paramètre 6 du CGR |
| PR7OECGR : Paramètre 7 du CGR |
| PR8OECGR : Paramètre 8 du CGR |
| PR9OECGR : Paramètre 9 du CGR |
| ROLOECGR : Rôle du CGR |
| TYPOECGR : Type du CGR |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Définition génération composition des segments (GDGS) |
| PESOEDCA - Paramètre équivalent au segment |
| Sert à définir lors de la création de la clé analytique à quel paramètre du segment la valeur de ce segment sera affectée. Lorsqu'un segment comporte plusieurs informations, il est possible de découper et d'affecter la valeur du segment dans plusieurs paramètres en utilisant l'occurrence "SEGMENT". |
| Occurrences |
|
| ENSOECGR : Ensemble de CGR |
| FAMOECGR : Famille de CGR |
| GENOECGR : Genre de CGR |
| GRPOECGR : Groupement de CGR |
| NATOECGR : Nature de CGR |
| P10OECGR : Paramètre 10 de CGR |
| PR1OECGR : Paramètre 1 de CGR |
| PR2OECGR : Paramètre 2 de CGR |
| PR3OECGR : Paramètre 3 de CGR |
| PR4OECGR : Paramètre 4 de CGR |
| PR5OECGR : Paramètre 5 de CGR |
| PR6OECGR : Paramètre 6 de CGR |
| PR7OECGR : Paramètre 7 de CGR |
| PR8OECGR : Paramètre 8 de CGR |
| PR9OECGR : Paramètre 9 de CGR |
| SEGMENT |
| La valeur du segment est découpée et affectée dans plusieurs paramètres. Le découpage et les paramètres associés sont indiqués au niveau des occurrences du paramètre nommé : "SEGMENT" auquel on concatène le numéro de segment (soit le paramètre SEGMENT1 pour le premier segment, SEGMENT2 pour le deuxième, ...). |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Définition des clés analytiques (GDCL) Utilisé dans : Centres de gestion et de responsabilité (GCGR) |
| PIG - Génération de pièce |
| Les valeurs de ce paramètre servent notamment dans la gestion des comptes pour déterminer si, lors de l'imputation de ce compte, il y aura création d'une pièce ou non. L'option Calculée ne doit pas être utilisée dans les comptes. |
| Occurrences |
|
| C : Calculée |
| I : Interdite |
| O : Obligatoire |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Comptes comptables (GCPT) Colonnes de journaux (GJRC) |
| PRSOESGA - Type de personne |
| Ce paramètre permet de définir des types de personne. |
| Occurrences |
|
| G Gestionnaire |
| GC Gestionnaire de création |
| GM Gestionnaire de modification |
| UC Utilisateur de création |
| UM Utilisateur de modification |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Hiérarchie du suivi global des actifs (CEHSGA) Hiérarchie du suivi global des actifs (CESGA) |
| RAYOERGM - Rayon / remise en banque |
| Ce paramètre définit le mode de remise des chèques en banque. |
| Occurrences |
|
| C : Sur caisse |
| Sur caisse : les règlements sont enregistrés sur un même site ou 2 sites. |
| H : Hors rayon |
| Hors rayon : les règlements sont enregistrés entre 2 banques différentes. |
| S : Sur rayon |
| Sur rayon : les règlements sont enregistrés entre 2 banques identiques. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Modes de règlements (GRGM) |
| RBPCGR - Recherche CGR A (Chemin, CGR, Inactif) |
| Permet de définir les différents choix pour sélectionner les CGR que l'on désire contrôler. |
| Occurrences |
|
| CGR : Au CGR directement |
| CHM : A travers un chemin de composition de CGR |
| INA : Inactif |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Recherche du budget prévisionnel (GRBP) |
| REGOETVA - Régime de TVA (Encaissement, Livraison, Débit) |
| Définition des régimes de TVA gérés. |
| Occurrences |
|
| D : Débit. |
| E : Encaissement. |
| L : Livraison. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Codes TVA (GTVA) Utilisé dans : Traitement périodique de TVA (TADT) Edition d'aide à la déclaration de la TVA (EADT) |
| ROLOEQAE - Rôle du select de l'événement |
| Paramètre permettant d'affecter une donnée spécifique au niveau des selects des évènements et qui sera exploitée lors des diverses extractions. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Select des propositions par défaut des événements (GQAE) |
| SENS - Sens (Débit ou Crédit) |
| Sens des mouvements comptables. |
| Occurrences |
|
| C : Crédit. |
| D : Débit. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Gestion des budgets (GBUD) Colonnes de journaux (GJRC) |
| SENSGEN - Sens (Débit, Crédit ou Inverse) |
| Sens utilisé pour effectuer des répartitions. |
| Occurrences |
|
| C : Crédit. |
| D : Débit. |
| I : Inverse. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Répartitions par activité (GBRA) Budgets : répartition, ventilation (GBRV) Règle de génération de répartition (GRGR) |
| STVOECPT - Saisie en TVA pour un compte |
| Permet de rendre obligatoire ou non les informations TVA lors de la saisie des mouvements. |
| Occurrences |
|
| F : Saisie TVA facultative |
| I : Saisie TVA interdite |
| O : Saisie TVA obligatoire |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Comptes comptables (GCPT) Utilisé dans : Ecritures (GECR) |
| TCOOECOO - Type |
| Types de coordonnées utilisés lors de la visualisation graphique. |
| Occurrences |
|
| G GPS |
| Il s'agit du type de coordonnées faisant référence à une carte géolocalisée. Celle utilisée dans l'outil de visualisation est "OpenStreetMap". |
| P Pixels |
| Il s'agit du type de coordonnées faisant référence à une image. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Coordonnées (GECOO) |
| TFNOEASN - Type de fourchette de nature |
| Paramètre permettant de préciser si la fourchette de nature saisie dans GASN correspond à une fourchette de Compte ou de Poste. |
| Occurrences |
|
| C : Compte |
| P : Poste |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Autorisation entre segment et nature (GASN) |
| TFXOETIE - Type de flux |
| Ce paramètre permet de définir le type de flux associé à un tiers. |
| Occurrences |
|
| B2B |
| Le B2B, ou autrement appelé BtoB, signifie Business to Business. Ce sont donc des échanges commerciaux entre entreprises. |
| B2BI |
| Le B2BI, I pour international. Il s'agit d'échanges commerciaux entre entreprises de pays différents. |
| B2C |
| Le B2C, aussi appelé BtoC, signifie Business to Consumer. Le B2C désigne un modèle économique d'une entreprise, dont les produits et services s'adressent au consommateur final. |
| B2G |
| Le B2G est l'acronyme de l'anglais Business to Government. C'est un type de relation commerciale dans laquelle des entreprises fournissent des biens ou des services à un gouvernement. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Tiers, adresses et domiciliations (GTIE) |
| TPAOEMDT - Type de paiement du mandat |
| Le type de paiement correspond au nombre de prélèvements qu'autorise la signature du mandat. Il permet de renseigner la séquence de présentation du prélèvement SEPA. |
| Occurrences |
|
| P Ponctuel |
| R Récurrent (répétitif) |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Mandat de prélèvement (GMDT) Prélèvement SEPA SDD (SEPA Direct Debits) (TSEPD) |
| TPSOEAMT - Type de la prochaine séquence |
| Le type de la prochaine séquence est alimenté suivant le type de paiement (ponctuel ou récurrent). |
| Occurrences |
|
| FNAL : Final |
| A utiliser dans les paiements récurrents, lorsqu'il s'agit du dernier prélèvement SEPA d'une série. |
| FRST : First |
| A utiliser dans les paiements récurrents, lorsqu'il s'agit du premier prélèvement SEPA d'une série. A partir du 20 novembre 2016, la séquence "FRST" devient facultative et peut être remplacée par "RCUR" pour indiquer un premier prélèvement SEPA. |
| OOFF : One-Off |
| A utiliser pour un paiement ponctuel, l'opération présentée par le créancier n'est pas suivie d'autres opérations au titre du même mandat. |
| RCUR : Récurrent |
| A utiliser dans les paiements récurrents, pour les opérations consécutives à la première d'une série. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Association mandat-banque-domiciliation (GAMT) Prélèvement SEPA SDD (SEPA Direct Debits) (TSEPD) |
| TRTOESGA - Code traitement |
| Ce paramètre définit des codes traitements pour le suivi global des actifs. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Hiérarchie du suivi global des actifs (CEHSGA) Hiérarchie du suivi global des actifs (CESGA) |
| TYCOECES - Type de cession |
| Définit les types de cession. |
| Occurrences |
|
| FF : Factor fournisseur |
| LJ : Liquidation judiciaire |
| RJ : Redressement judiciaire |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Tiers cédés (GCES) |
| TYCOECPA - Type de contrôle de la condition particulière de paiement |
| Ce paramètre indique le type de contrôle utilisé pour les conditions particulières de paiement si un contrôle de date est demandé. |
| Occurrences |
|
| != : Différent |
| < : Inférieur |
| <= : Inférieur ou égal |
| = : Egal |
| > : Supérieur |
| >= : Supérieur ou égal |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Conditions particulières de paiement (GCPA) Utilisé dans : Traitement des conditions particulières paiement (TCPA) |
| TYPETI - Type d'édition d'étiquette |
| Ce paramètre est utilisé en ligne Web pour recenser les différents types d'étiquettes qui peuvent être édités. |
| Occurrences |
|
| C Clients |
| F Fournisseurs |
| G Gestionnaires |
| LA Liste de commandes d'achats |
| LP Liste de pièces |
| LR Liste de R.A.F. |
| LT Liste de tiers |
| LV Liste de commandes de ventes |
| O Commettants |
| S Informations saisies à la soumission |
| T Tiers |
| V Gestionnaires VRP |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Edition d'étiquettes (EETI) Edition d'étiquettes ventes (EETIV) |
| TYPOEACS - Autorisation dans les associations CGR-Secteur |
| Permet de définir si l'association entre une imputation analytique (CGR) et un secteur de TVA est autorisée ou interdite dans GACS. |
| Occurrences |
|
| A : Autorisée |
| I : Interdite |
| Utilisation du paramètre |
| Créé pour : Association CGR-Secteur (GACS) Utilisé dans : Ecritures (GECR) |
| TYPOEANN - Autorisation dans l'association compte-poste |
| Permet de définir si l'association entre un compte et un poste est autorisée ou interdite dans GANN. |
| Occurrences |
|
| A : Autorisée |
| I : Interdite |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Autorisation entre compte et poste (GANN) |
| TYPOEASN - Autorisation dans l'association segment-nature |
| Permet de définir si l'association entre un segment et une nature est autorisée ou interdite dans GASN. |
| Occurrences |
|
| A : Autorisée |
| I : Interdite |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Autorisation entre segment et nature (GASN) Utilisé dans : Ecritures (GECR) |
| TYPOEASS - Autorisation dans l'association entre les segments |
| Permet de définir si l'association entre deux segments est autorisée ou interdite dans GASS. |
| Occurrences |
|
| A : Autorisée |
| I : Interdite |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Autorisation entre les segments (GASS) Utilisé dans : Ecritures (GECR) |
| TYPOECGR - Type de CGR (A, B ou D pour les deux) |
| Le type du CGR définit à quelle catégorie appartient un CGR. |
| Occurrences |
|
| A : au CGR A |
| B : au CGR B |
| D : à la fois au CGR A et au CGR B. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Centres de gestion et de responsabilité (GCGR) Utilisé dans : Activité mensuelle et répartition par activité (GBAM) Répartitions par activité (GBRA) Buts de budgets (GBUT) |
| TYPOECRC - Type clé de répartition par CGR |
| Ce paramètre permet de distinguer les clés de répartition utilisées dans l'Application Achats de celles utilisées dans l'Application Finances. |
| Occurrences |
|
| A : Clés de répartition Achats. |
| D : Clés de répartition Finances et Achats. |
| O : Clés de répartition Finances. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Clé de répartition des CGR (GCRC, GCRCO) |
| TYPOEDCH - Type de paramétrage des certifications |
| Permet de définir le type de paramétrage. |
| Occurrences |
|
| D : Détaillé par collectif |
| G : Global |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Paramétrage des certifications (GDCH) |
| TYPOEEAE - Type de l'écriture associée à l'évènement |
| Paramètre permettant de définir la création ou non d'une écriture. Ainsi, si le type est égal à "T" sur un champ quelconque et que celui-ci n'est pas renseigné, on ne créera pas l'écriture. |
| Occurrences |
|
| T : Création de l'écriture si le champ correspondant est renseigné. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : En-têtes associés à l'événement (GEAE) |
| TYPOEECJ - Type du jour d'échéance |
| Paramètre permettant de définir le jour d'échéance. |
| Occurrences |
|
| DI Dimanche suivant |
| LU Lundi suivant |
| MA Mardi suivant |
| ME Mercredi suivant |
| JE Jeudi suivant |
| VE Vendredi suivant |
| SA Samedi suivant |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Jours d'échéance (GECJ) |
| TYPOEEVC - Type d'un champ saisissable |
| Si le paramètre est égal à "CA", l'appel de la clé analytique se fera sur ce champ. |
| Occurrences |
|
| CA : Appel clé analytique. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Champs saisissables (GEVC) |
| TYPOEJRC - Type de colonne de journal |
| Ce paramètre qui peut être affecté à chaque colonne de journal permet de proposer automatiquement dans la saisie d'écritures : - les montants TVA et TTC à partir du HT et du taux de TVA - les montants HT et TVA à partir du TTC et d'un taux de TVA. Vous pouvez créer des occurrences ou utiliser celles existantes. Cependant, pour chacune d'elle, il faut positionner la valeur testée 1 comme suit : |
| Occurrences |
|
| Null : Aucune proposition |
| Pour les autres colonnes (pas de proposition). Ne rien saisir dans la valeur testée 1. |
| C : Proposition de la TVA associée |
| A utiliser dans le cadre de l'utilisation de la TVA associée. En saisie d'écritures dans GECR, l'utilisation d'une colonne ayant un type avec une valeur testée 1 à "C" et un compte dans GJRC permet la proposition du montant TVA correspondant à ce compte à partir des informations stockées dans GMTA. |
| H : Proposition des informations HT du tiers |
| A utiliser après la saisie du mouvement TTC afin de disposer des informations du tiers. Positionner la valeur testée 1 à "H". Ceci permettra de proposer automatiquement les informations HT du tiers à savoir : - le compte de l'association tiers-établissement (GATE), sinon celui de la colonne ; - le CGR de l'association tiers-établissement (GATE) ; - le code de TVA de l'association tiers-établissement (GATE) suivant le collectif du compte du mouvement TTC, sinon celui de la colonne. |
| HI : Proposition des informations HT inversé |
| A utiliser après la saisie du mouvement TTC afin de disposer des informations du tiers. Positionner la valeur testée 1 à "HI". Il réalise les mêmes propositions que le type de colonne "H" (compte, CGR, code de TVA). De plus, il propose le montant HT calculé à partir du TTC. La formule de calcul utilisée est : HT = "solde de l'écriture" / (1 + (taux/100)) Le taux est donné par le code de TVA de l'association tiers-établissement (GATE), sinon celui de la colonne. |
| HS : Proposition des informations HT du tiers et du solde de l'écriture |
| A utiliser après la saisie du mouvement TTC afin de disposer des informations du tiers. Positionner la valeur testée 1 à "HS". Il réalise les mêmes propositions que le type de colonne "H" (compte, CGR, code de TVA) mais en renseignant en plus les montants pour solder l'écriture. |
| S : Proposition du solde de l'écriture |
| Pour les colonnes des mouvements TTC (proposition du solde de l'écriture) ; ou pour équilibrer une écriture. Positionner la valeur testée 1 à "S". |
| T : Proposition du compte et du montant TVA |
| Pour les colonnes des mouvements de TVA (proposition montant et compte). Positionner la valeur testée 1 à "P". Ceci permettra lors de la saisie d'une écriture avec TVA et après saisie du mouvement HT, de proposer automatiquement le compte de TVA correspondant et le montant TVA. |
| TI : Proposition du compte et du montant TVA inversée |
| A utiliser après la saisie du mouvement TTC. Positionner la valeur testée 1 à "TI". Il propose le montant TVA calculé à partir du TTC. La formule de calcul utilisée est : TVA = TTC - (TTC / (1 + (taux/100))) Le taux est donné par le code de TVA de l'association tiers-établissement (GATE), sinon celui de la colonne. Le TTC pris en compte correspond au solde de l'écriture. Le compte est proposé en fonction du code de TVA et de la nature de la colonne qui permet de préciser si le mouvement concerne de la TVA collectée ("C") ou de la TVA déductible ("D"). |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Colonnes de journaux (GJRC) Utilisé dans : Ecritures (GECR) |
| TYPOEMAE - Type des mouvements associés à l'évènement |
| Paramètre permettant de définir la création ou non d'un mouvement. Ainsi, si le type est égal à "T" sur un champ quelconque et que celui-ci n'est pas renseigné, on ne créera pas de mouvement. |
| Occurrences |
|
| N : Pas d'association avec la pièce d'origine (utilisation sur REFPIE). |
| T : Création du mouvement si le champ correspondant est renseigné. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Lignes associées à l'événement (GMAE) Utilisé dans : Intégration des événements (TEVT) |
| TYPOEQAE - Type du select de l'événement |
| Paramètre permettant d'affecter une donnée spécifique au niveau des selects des évènements et qui sera exploitée lors des diverses extractions. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Select des propositions par défaut des événements (GQAE) |
| TYPOETRA - Type de transcodage des valeurs |
| Ce paramètre permet de déterminer les champs de type numérique pour le transcodage des valeurs. |
| Occurrences |
|
| N Numérique |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Transcodage des valeurs (GTRN) |
| TYPPER - Type de période |
| Paramètre servant à calculer une date de fin à partir d'une date de début en donnant la durée de la période. |
| Occurrences |
|
| A : Année |
| B : Bimestriel |
| J : Jour |
| M : Mois |
| S : Semestre |
| T : Trimestre |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Saisie des encaissements (GENC) |
| TYSOEPOS - Type de saisie |
| Paramètre servant à l'élaboration budgétaire. |
| Occurrences |
|
| Null : Saisie avec stockage du montant sur le poste. |
| I : Pas saisissable. |
| SR : Saisie uniquement, pas de stockage (stockage descendu sur les postes inférieurs). |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Postes de comptes (GPOS) Utilisé dans : Module d'élaboration budgétaire |
| TYTOECPA - Type de taux de la condition particulière de paiement |
| Ce paramètre indique le type de taux utilisé pour la condition particulière de paiement. |
| Occurrences |
|
| A : Annuel |
| Taux annuel. La règle de calcul du montant de la condition est la suivante : base (solde ou montant) * taux / 100 |
| J : Journalier |
| Taux journalier. Dans ce cas, on prend en compte la valeur 1 pour indiquer le nombre de jours d'une année (360 jours si non renseignée). La règle de calcul du montant de la condition est la suivante : base (solde ou montant) * taux / 100 * nombre jours / nombre jours année Pour utiliser cette option, il faut que le contrôle de date soit actif, car il permet de calculer le nombre de jours (date de contrôle - date initiale). |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Conditions particulières de paiement (GCPA) Utilisé dans : Saisie des conditions particulières de paiement (GSCP) Traitement des conditions particulières paiement (TCPA) |
| VALOEDHC - Niveau de confiance de la certification |
| Indique le niveau de confiance d'une certification. |
| Occurrences |
|
| E : Elevé |
| M : Moyen |
| B : Bas |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Certification des domiciliations (GDHC) SAS des certifications (GTOC) |
| VEROEDHC - Type de vérification |
| Indique le type de vérification d'une certification de domiciliation. |
| Occurrences |
|
| A : Automatique |
| Certification enregistrée par l'automate d'appel du WebService. |
| M : Manuelle |
| Certification insérée manuellement dans GDHC ou GTOC. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Certification des domiciliations (GDHC) SAS des certifications (GTOC) |
| VMOOEDVM - Modification de la valeur prévue |
| Ce paramètre définit l'autorisation ou l'interdiction de modifier la valeur du cours proposée par le système lors de la saisie d'écriture. |
| Occurrences |
|
| A : Autorisé |
| Autorisation de modifier la valeur du cours. |
| I : Interdit |
| Interdiction de modifier la valeur du cours. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Modes de change (GDVM) Utilisé dans : Ecritures (GECR) |