Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Achats
Paramètres techniques Achats

Tous les paramètres cités appartiennent à l'application "SAC" et sont de type "Technique".
La définition des occurrences des paramètres s'effectue dans la transaction dont le mnémonique est GPAR.
Les paramètres étant des éléments majeurs dans l'utilisation des produits de la gamme Cegid XRP Ultimate, il est nécessaire de mettre en place des droits sur leur gestion (GPRM).

   AC1SANCM - Proposition classe d'achats
   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer la classe d'achats dans les lignes de marchés. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
SANCM SGCCA                
      SANCM
   La classe d'achats est proposée à partir de celle définie dans la classe de marchés (GNCM) pour le type de ligne concerné.

      SGCCA
   La classe d'achats est proposée à partir de la classe définie par défaut pour la catégorie de l'article (GCCAA).

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Lignes de marchés de type 1 (GMADA)
                       Lignes de marchés de type 2 (GMALA)

   ACTSAALC - Actions à effectuer
   Liste des actions réalisables sur les lignes de commandes.

   Occurrences
   
A R S              
      A      Ajouter un article

      R      Remplacer un article

      S      Supprimer un article

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Actions sur les lignes de commandes (GALCA)

   ACTSAASM - Actions signatures
   Liste des actions proposées aux signataires de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

   Occurrences
   
AC AJ AV DA EL EM IN JS LT MA
MM RA RD RP RR SA SM TR    
      AC      Accepter

      AJ      Ajouter un signataire et accepter

      AV      Donner son avis

      DA      Demander un avis

      EL      Mettre en litige

      EM      Mettre en attente

      IN      Insérer

      JS      Ajouter un signataire

      LT      Litige et transfert signataire

      MA      Mise à jour des lignes créées automatiquement

      MM      Mise à jour des lignes créées manuellement

      RA      Refuser pour annulation

      RD      Refuser pour détacher

      RP      Retour au niveau précédent

      RR      Refuser pour resoumettre

      SA      Suppression des lignes créées automatiquement

      SM      Suppression des lignes créées manuellement

      TR      Transfert à un autre signataire

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Actions des signatures multicritères (GASMA)

   ACTSAEQR - Action à réaliser
   Action à effectuer lors de la clôture.

   Occurrences
   
G R RT S            
      G      Gratuit

      R      Rien

      RT      Retour

      S      Solde

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Ecarts de quantités en réception (GEQRA)

   AM1SANCM - Proposition mode d'achat
   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer le mode d'achat dans les lignes de marchés. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
DFTMA SANCM                
      DFTMA
   Le mode d'achat est proposé, par ordre d'existence, des nomenclatures d'articles achetés (GNAA), de l'article par établissement (GAAE), de la classe de marchés (GNCM) pour le type de ligne concerné.

      SANCM
   Le mode d'achat est proposé à partir de celui défini dans la classe de marchés (GNCM) pour le type de ligne concerné.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Lignes de marchés de type 1 (GMADA)
                       Lignes de marchés de type 2 (GMALA)

   ASGSARSM - Prise en compte de l'auto-signature
   Signature automatique de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

   Occurrences
   
I R S              
      I      Signature + marquage niveau inférieur

      R      Rien

      S      Signature

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Règles des signatures multicritères (GRSMA)

   ASSSACRA - Type d'assiette
   Ce paramètre permet de référencer les types d'assiettes utilisés dans les remises.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
CA CAN QTE              
      CA      Chiffre d'affaires brut
   Les paliers sont exprimés en chiffre d'affaires brut (quantité des lignes multipliée par le prix tarif).

      CAN      Chiffre d'affaires net
   Les paliers sont exprimés en chiffre d'affaires net (quantité des lignes multipliée par le prix commandé).

      QTE      Quantité
   Les paliers sont exprimés en quantités.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Catégories de remises commerciales (GCRA)
Utilisé dans : Remise famille articles - fournisseurs (GTFA)
                     Détail des remises des lignes de commandes (GDRLA)

   AUTSADFA - Duplication de factures
   Ce paramètre donne la liste des champs qu'il est possible de modifier lors de la duplication d'une facture.

   La valeur testée 1 indique le format du champ :
- C : le champ est une chaîne de caractères ;
- D : le champ est une date ;
- N : le champ est un numérique.

   La chaîne 1 indique si le champ est obligatoire ou non :
- O : le champ est obligatoire ;
- N : le champ n'est pas obligatoire. S'il n'est pas renseigné, il ne l'est pas également dans la facture dupliquée.

   La chaîne 2 indique si le champ est en majuscule ou minuscule :
- O : le champ doit être saisi en majuscule ;
- N : le champ peut être saisi en minuscule.

   La valeur 1 donne la taille du champ.

   Occurrences
   
CU1SAFAA CU2SAFAA CU3SAFAA DATSAFAA DECSAFAA DESSAFAA DRFSAFAA FOUSAFAA GENSAFAA LIBSAFAA
MNESAFAA NATSAFAA PR1SAFAA PR2SAFAA PR3SAFAA ROLSAFAA TACSAFAA TAPSAFAA TIASAFAA TIESAFAA
TIPSAFAA TYPSAFAA NU1SAFAA NU2SAFAA NU3SAFAA L01SAFAA L02SAFAA L03SAFAA L04SAFAA L05SAFAA
G01SAFAA G02SAFAA G03SAFAA G04SAFAA G05SAFAA DA1SAFAA DA2SAFAA DA3SAFAA    
      CU1SAFAA    Nature de la pièce

      CU2SAFAA    Genre de la pièce

      CU3SAFAA    Rôle de la pièce

      DATSAFAA   Date de facture

      DECSAFAA   Date comptable

      DESSAFAA    Destinataire

      DRFSAFAA   Date de réception facture

      FOUSAFAA   Fournisseur

      GENSAFAA    Genre

      LIBSAFAA   Libellé

      MNESAFAA    Mnémonique

      NATSAFAA    Nature

      PR1SAFAA    Paramètre 1

      PR2SAFAA    Paramètre 2

      PR3SAFAA    Paramètre 3

      ROLSAFAA    Rôle

      TACSAFAA   Type d'acceptation

      TAPSAFAA   Adresse de paiement

      TIASAFAA   Adresse de facturation

      TIESAFAA   Tiers de facturation

      TIPSAFAA   Tiers de paiement

      TYPSAFAA    Type

      NU1SAFAA    Numérique 1

      NU2SAFAA    Numérique 2

      NU3SAFAA    Numérique 3

      L01SAFAA    Libellé 1

      L02SAFAA    Libellé 2

      L03SAFAA    Libellé 3

      L04SAFAA    Libellé 4

      L05SAFAA    Libellé 5

      G01SAFAA    Identifiant 1

      G02SAFAA    Identifiant 2

      G03SAFAA    Identifiant 3

      G04SAFAA    Identifiant 4

      G05SAFAA    Identifiant 5

      DA1SAFAA    Date 1

      DA2SAFAA    Date 2

      DA3SAFAA    Date 3

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Contrôle facture (GFAA)

   BLQSARAF - Autorisation mise à jour prix
   Ce paramètre donne les possibilités de contrôle de la mise à jour du prix tarif proposé depuis les références articles/fournisseurs dans les lignes de demandes d'achats, de commandes, de réceptions.
Les occurrences sont libres sauf l'occurrence "N" qui est définie dans le produit.

   Occurrences
   
N O                
      N
   La mise à jour du prix tarif n'est pas contrôlée.

      O, A, x
   La mise à jour du prix tarif est contrôlée avec les écarts d'autorisation donnés par les valeurs 1 et 2. Plusieurs occurrences de ce type peuvent être définies.

   La valeur 1 donne le pourcentage en moins autorisé.

   La valeur 2 donne le pourcentage en plus autorisé.

   Lorsque les valeurs 1 et 2 sont égales à zéro, le prix tarif n'est pas modifiable. Lorsqu'elles ne sont pas renseignées, aucun contrôle n'est effectué.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Articles référencés par fournisseur (GRAF)
Utilisé dans : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                       Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)

   BLQSATTA - Autorisation mise à jour remise
   Ce paramètre donne les possibilités de contrôle de la mise à jour de la remise proposée depuis les tarifs articles/fournisseurs dans les lignes de demandes d'achats, de commandes, de réceptions.
Les occurrences sont libres sauf l'occurrence "N" qui est définie dans le produit.

   Occurrences
   
N O                
      N
   La mise à jour de la remise n'est pas contrôlée.

      O, A, x
   La mise à jour de la remise est contrôlée avec les écarts d'autorisation donnés par les valeurs 1 et 2. Plusieurs occurrences de ce type peuvent être définies.

   La valeur 1 donne le pourcentage en moins autorisé.

   La valeur 2 donne le pourcentage en plus autorisé.

   Lorsque les valeurs 1 et 2 sont égales à zéro, la remise n'est pas modifiable. Lorsqu'elles ne sont pas renseignées, aucun contrôle n'est effectué.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Tranches remises articles - fournisseurs (GPTA)
Utilisé dans : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                       Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)

   C01SAMCG - Affectation des paramètres du CGR
   Ce paramètre permet de définir les différentes valeurs qui vont permettre de renseigner les informations suivantes du CGR créé :
- famille ;
- groupe ;
- ensemble ;
- paramètre 1, paramètre 2, ..., paramètre 10.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10
P11 P12 P13 P14 P15 PR1 PR2 PR3    
      P01
   Valeur du paramètre 1 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P02
   Valeur du paramètre 2 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P03
   Valeur du paramètre 3 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P04
   Valeur du paramètre 4 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P05
   Valeur du paramètre 5 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P06
   Valeur du paramètre 6 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P07
   Valeur du paramètre 7 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P08
   Valeur du paramètre 8 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P09
   Valeur du paramètre 9 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P10
   Valeur du paramètre 10 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P11
   Valeur du paramètre 11 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P12
   Valeur du paramètre 12 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P13
   Valeur du paramètre 13 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P14
   Valeur du paramètre 14 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P15
   Valeur du paramètre 15 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      PR1
   Valeur du paramètre 1 de l'en-tête de la demande d'achats traitée.

      PR2
   Valeur du paramètre 2 de l'en-tête de la demande d'achats traitée.

      PR3
   Valeur du paramètre 3 de l'en-tête de la demande d'achats traitée.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Modèles de création des CGR (GMCGA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   CALSAPAC - Acompte en pourcentage ou montant
   Ce paramètre permet d'identifier les méthodes de calcul des acomptes.

   Occurrences
   
* +                
      *      Pourcentage

      +      Montant

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage des demandes d'acomptes (GPACA)

   CDEVAL - Valorisation du bon de commande
   Ce paramètre est utilisé dans l'édition du bon de commande pour indiquer s'il faut valoriser ou non les commandes selon la valeur testée 1.
On peut définir la valorisation par classe (occurrence = classe) ou de façon générale (occurrence null).

   Si la valeur testée 1 est égale à    :
- O : le bon de commande est valorisé et on édite les prix ;
- N : le bon de commande n'est pas valorisé et pas d'édition des prix.

   Occurrences
   
Null xxxx                
      Null
   Elle indique le fonctionnement général dans le cas où on n'a pas défini de valorisation pour une classe.

      xxxx
   Cette occurrence est liée à la classe d'achats.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Bon de commande QED

   CG2SANCA - Proposition du CGR B de la ligne
   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer le CGR B des lignes de demandes d'achats ou de commandes. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
ATA AUS DEP FOU MAD MAR        
      ATA   Article acheté

      AUS    Association utilisateur-segment

      DEP   Dépôt

      FOU   Fournisseur

      MAD   Ligne de marché

      MAR   Marché

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                       Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)
                       Lignes de facture (SAILCF)

   CNFSAMCG - Affectation code confidentialité du CGR
   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités pour renseigner la clé de confidentialité du CGR créé. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C M                
      C
   La clé de confidentialité du CGR créé est égale à la clé de confidentialité de la classe d'achats de la demande d'achats traitée.

      M
   La clé de confidentialité du CGR créé est égale à la clé saisie par l'utilisateur.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Modèles de création des CGR (GMCGA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   COLIDFOU - Colonnes pour identification fournisseurs
   Champs utilisables pour marquer les fournisseurs identifiés comme possédant ou ne possédant pas de commandes.

   Occurrences
   
COTSAFOU ETASAFOU GENSAFOU NATSAFOU RATSAFOU TYPSAFOU        
      COTSAFOU      Cotation du fournisseur
   La valeur 1 définit la taille maximale du champ (6 caractères par défaut). Il est impossible d'augmenter cette limite.

      ETASAFOU    Etat du fournisseur
   La valeur 1 définit la taille du champ (1 caractère par défaut).

      GENSAFOU    Genre du fournisseur
   La valeur 1 définit la taille maximale du champ (2 caractères par défaut). Il est impossible d'augmenter cette limite.

      NATSAFOU    Nature du fournisseur
   La valeur 1 définit la taille maximale du champ (2 caractères par défaut). Il est impossible d'augmenter cette limite.

      RATSAFOU    Rating du fournisseur
   La valeur 1 définit la taille maximale du champ (6 caractères par défaut). Il est impossible d'augmenter cette limite.

      TYPSAFOU    Type du fournisseur
   La valeur 1 définit la taille maximale du champ (2 caractères par défaut). Il est impossible d'augmenter cette limite.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Identification des fournisseurs (TIFOA)

   COLSACSM - Colonnes des critères de signatures
   Détail des colonnes des données utilisées comme critères servant à déterminer les signataires de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.
La valeur testée 1 permet la correspondance avec ces données (voir paramètre TABSACSM).
La valeur testée 2 indique le type de la colonne (alphanumérique, date ou numérique).

   Occurrences
   Conditions de facturation
CFGSACAF MNTSACAF                
      CFGSACAF      Condition de facturation

      MNTSACAF     Montant condition de facturation

   Occurrences
   Gestionnaires
FONSACAG GESSACAG ROLSACAG              
      FONSACAG    Fonction

      GESSACAG      Gestionnaire

      ROLSACAG      Rôle

   Occurrences
   Commandes ou DA, première commande de la facture, commande de la facture avec montant le plus élevé, première commande de la réception, commande de la réception avec montant le plus levé
CG1SACDA CG2SACDA CLASACDA CTLBUD DEPSACDA GC1SAMARC GC2SAMARC GC3SAMARC GECSAMARC GENSANCA
GESSAMARC GETSAMARC INLSACDA INXSACDA MARSACDA NATSANCA OBFSACDA OBLSACDA OBRSACDA OBSSACDA
ROLSANCA SUPUCR TYPSANCA UCRSACDA URGSACDA          
      CG1SACDA      CGR A

      CG2SACDA      CGR B

      CLASACDA      Classe

      CTLBUD      Contrôle budgétaire

      DEPSACDA      Dépôt

      GC1SAMARC      Gestionnaire complémentaire 1 des marchés

      GC2SAMARC      Gestionnaire complémentaire 2 des marchés

      GC3SAMARC      Gestionnaire complémentaire 3 des marchés

      GECSAMARC      Gestionnaire commercial du marché

      GENSANCA      Genre classe

      GESSAMARC      Gestionnaire marchés

      GETSAMARC      Gestionnaire technique marché

      INLSACDA      Interlocuteur logistique

      INXSACDA      Interlocuteur externe

      MARSACDA      Marché

      NATSANCA      Nature classe

      OBFSACDA      Observation sur la facture

      OBLSACDA      Observation sur la réception

      OBRSACDA      Observation sur le paiement

      OBSSACDA      Objet

      ROLSANCA      Rôle classe

      SUPUCR       Utilisateur de création

      TYPSANCA      Type classe

      UCRSACDA       Utilisateur de création

      URGSACDA      Priorité

   Occurrences
   Factures
DESSAFAA INFSAFAA INLSAFAA INXSAFAA LIBSAFAA          
      DESSAFAA      Destinataire

      INFSAFAA      Informations

      INLSAFAA      Interlocuteur interne

      INXSAFAA      Interlocuteur externe

      LIBSAFAA      Libellé

   Occurrences
   Lignes de commande ou DA, première ligne, ligne avec le montant le plus élevé
ARTSALCA CATSGATA CG1SALCA CG2SALCA CGRNIVA CGRNIVR CPASALCA DERSALCA GESCGRNIVA GESCGRNIVR
GESSGATA MNTLIGC MNTLIGF MNTLIGR POSSALCA TPPSGATA UFISALCA      
      ARTSALCA      Article

      CATSGATA      Catégorie article acheté

      CG1SALCA      CGR A

      CG2SALCA      CGR B

      CGRNIVA      CGR A de niveau absolu

      CGRNIVR      CGR A de niveau relatif

      CPASALCA      Compte

      DERSALCA      Dépôt

      GESCGRNIVA      Gestionnaire CGR A de niveau absolu

      GESCGRNIVR      Gestionnaire CGR A de niveau relatif

      GESSGATA      Gestionnaire article acheté

      MNTLIGC      Montant ligne commandé

      MNTLIGF      Montant ligne facturé

      MNTLIGR      Montant ligne réceptionné

      POSSALCA      Poste

      TPPSGATA      Type de produit

      UFISALCA      UFI

   Occurrences
   Lignes de marché, première ligne de marché, ligne de marché avec le montant le plus élevé
CG1SAMAD CG2SAMAD CGMNIVA CGMNIVR CPASAMAD FTASAMAD GESCGMNIVA GESCGMNIVR MTMSAMAD PHASAMAD
POSSAMAD TTRSAMAD TYLSAMAD              
      CG1SAMAD      CGR A ligne de marché

      CG2SAMAD      CGR B ligne de marché

      CGMNIVA      CGR A de niveau absolu

      CGMNIVR      CGR A de niveau relatif

      CPASAMAD      Compte

      FTASAMAD      Famille d'articles

      GESCGMNIVA      Gestionnaire CGR A de niveau absolu

      GESCGMNIVR      Gestionnaire CGR A de niveau relatif

      MTMSAMAD      Montant prévu ligne de marché

      PHASAMAD      Phase

      POSSAMAD      Poste

      TTRSAMAD      Type de tranche

      TYLSAMAD      Type

   Occurrences
   Marchés
CG2SAMAR CGRSAMAR GC1SAMAR GC2SAMAR GC3SAMAR GECSAMAR GESSAMAR GETSAMAR MP1SAMAR MP2SAMAR
MTPSAMAR NCMSAMAR SUPUCRM UCRSAMAR            
      CG2SAMAR      CGR B

      CGRSAMAR      CGR A

      GC1SAMAR      Gestionnaire complémentaire 1

      GC2SAMAR      Gestionnaire complémentaire 2

      GC3SAMAR      Gestionnaire complémentaire 3

      GECSAMAR      Gestionnaire commercial

      GESSAMAR      Gestionnaire

      GETSAMAR      Gestionnaire technique

      MP1SAMAR      Montant prévu lignes de type 1

      MP2SAMAR      Montant prévu lignes de type 2

      MTPSAMAR      Montant prévu marché

      NCMSAMAR      Classe de marchés

      SUPUCRM      Supérieur du créateur du marché

      UCRSAMAR      Créateur du marché

   Occurrences
   Réceptions
INLSAREC INXSAREC                
      INLSAREC      Interlocuteur interne

      INXSAREC      Interlocuteur externe

   Occurrences autres
   
CHMOECCP NIVOECCP                
      CHMOECCP      Chemin de composition CGR A

      NIVOECCP      Niveau de composition CGR A

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Critères de signatures (GCSMA)

   CPASANCA - Proposition du compte de la ligne
   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer le compte des lignes de demandes d'achats ou de commandes. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
A R                
      A : Article acheté

      R : Référence article/fournisseur

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                       Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)
                       Lignes de facture (SAILCF)

   CT1SAPNF - Priorité pour la notation fournisseur
   Ce paramètre donne la liste des critères de notation pour lesquels il est nécessaire de définir une priorité afin d'attribuer plusieurs notes à une entité.

   Occurrences
   
CQL DEL LIP MNT QFC QFR QRC RED RET  
      CQL   Contrôle qualité

      DEL   Respect délais de livraison

      LIP   Livraison partielle

      MNT   Contrôle des montants

      QFC   Contrôle écart quantité facturée/commandée

      QFR   Contrôle écart quantité facturée/reçue

      QRC   Contrôle écart quantité reçue/commandée

      RED   Retour définitif

      RET   Retour temporaire

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Priorité pour les critères de notation fournisseur (GPNFOU)
Utilisé dans : Calcul et évaluation critères notation fournisseur (TCNFOU)
                       Notation des fournisseurs (TNFOU)

   DA1SACCM - Date 1 du marché
   Ce paramètre donne la liste des dates à partir desquelles il est possible de renseigner les dates 1, 2 et 3 du marché créé. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C CO DC RD RF          
      C : Date de commande

      CO : Date de contrat

      DC : Date comptable

      RD : Date au plus tôt

      RF : Date au plus tard

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage création CGR et marché (GCCMA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   DATSAPPX - Date pour mise à jour prix
   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation de la date à laquelle sont mis à jour les prix en stock. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C CL CR DC DF F L R S  
      C : Date de commande

      CL : Date plus récente entre date comptable de facture/date de réception/date logique

      CR : Date plus récente entre date comptable de facture/date de réception

      DC : Date comptable de commande

      DF : Date comptable de facture

      F : Date de facture

      L : Date logique

      R : Date de réception

      S : Date système

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA)
Utilisé dans : Annulation de demandes d'achats ou de commandes (TSRD)
                       Mise à jour des achats en stock (TSTA)
                       Mise à jour des prix après réception (TPRXR)
                       Annulation d'une commande réceptionnée (TACRA)
                       Commandes réceptionnées sans facture (TRSF)
                       Génération de sous-commandes multi-devises (TTPD)
                       Mise à jour des prix après facture (TPRXF)
                       Retours (GRET)
                       MAJ des prix pour les cdes de frais après commande (TPRXFC)
                       MAJ des prix pour les cdes de frais après facture (TPRXFF)
                       Génération de commandes d'écart (TGCEA)
                       Annulation des commandes d'écart (TACEA)

   DC1SANCA - Proposition de la date de contrat
   Ce paramètre donne la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date de contrat des demandes d'achats ou des commandes. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C CO L RD RF S        
      C : Date de commande

      CO : Date de contrat

      L : Date logique

      RD : Date au plus tôt

      RF : Date au plus tard

      S : Date système

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Demandes d'achats (GDAI)
                       Commandes d'achats (GCDA)

   DC1SANCM - Proposition date de commande
   Ce paramètre donne la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date de commande, la date au plus tôt et la date au plus tard des demandes d'achats ou des commandes générées par le traitement de génération automatique des appels d'achats pour un marché (TGAMA) pour les lignes de marché définies en cadencement manuel.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
L NO PA RD S          
      L : Date logique

      NO : Date de notification

      PA : Date de prochain appel de la ligne de marché

      RD : Date de livraison de la ligne de marché

      S : Date système

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Génération des appels d'achats pour un marché (TGAMA)

   DCCSARSM - Date de validité des compositions de CGR
   Date à utiliser pour contrôler la validité des compositions de CGR pour la signature de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

   Occurrences
   
C DC DF DV F FV L R S  
      C      Date de commande

      DC      Date comptable de commande

      DF       Date comptable de facture

      DV      Date de début de validité

      F      Date de facture

      FV      Date de fin de validité

      L      Date logique

      R      Date de réception

      S      Date système

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Règles des signatures multicritères (GRSMA)

   DCDSARFP - Proposition de la date de commande
   Ce paramètre donne la date à partir de laquelle il est possible de proposer la date de commande des commandes de remise de fin de période (TRFPA). Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
L S                
      L : Date logique

      S : Date système

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage des remises de fin de période (GRFP)
Utilisé dans : Génération des remises de fin de période (TRFPA)

   DECSANCA - Proposition de la date comptable
   Ce paramètre donne la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date comptable des demandes d'achats ou des commandes. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C DC L R RD RF S      
      C : Date de commande

      DC : Date comptable

      L : Date logique

      R : Date de réception

      RD : Date au plus tôt

      RF : Date au plus tard

      S : Date système

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Demandes d'achats (GDAI)
                       Commandes d'achats (GCDA)

   DIVSAFOU - Fournisseur divers
   Ce paramètre donne la valeur permettant d'identifier les fournisseurs "divers".
Un fournisseur divers est un fournisseur occasionnel auquel on associe un tiers "fictif". Ce fournisseur peut être utilisé dans le cas où l'on veut suivre en comptabilité des achats effectués auprès de différents fournisseurs sur un seul tiers. Dans ce cas, on crée un seul fournisseur, un seul tiers et lors de la saisie de commandes, on fait varier l'adresse de facturation.

   Occurrences
   
D                  
      D : Fournisseurs divers

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Fournisseurs (GFOU)
Utilisé dans : Demandes d'achats (GDAI)
                       Commandes d'achats (GCDA)

   DL1SANCA - Proposition de la date initiale
   Ce paramètre donne la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date initiale des lignes de demandes d'achats ou de commandes. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C CL CO DT L RD RF S    
      C : Date de commande

      DL : Date initiale

      CO : Date de contrat

      DT : Date prévue de la ligne

      L : Date logique

      RD : Date au plus tôt

      RF : Date au plus tard

      S : Date système

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                       Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)
                       Lignes de facture (SAILCF)

   DMVSANCA - Date de validité du marché
   Ce paramètre donne la liste des dates de la commande à partir desquelles il est possible de contrôler la validité du marché de la commande. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C CO R RD RF          
      C : Date de commande

      CO : Date de contrat

      R : Date de réception

      RD : Date au plus tôt

      RF : Date au plus tard

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Demandes d'achats (GDAI)
                       Commandes d'achats (GCDA)

   DRDSARFP - Proposition de la date au plus tôt
   Ce paramètre donne la date à partir de laquelle il est possible de proposer la date au plus tôt des commandes de remise de fin de période (TRFPA). Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
L S                
      L : Date logique

      S : Date système

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage des remises de fin de période (GRFP)
Utilisé dans : Génération des remises de fin de période (TRFPA)

   DRDSATNC - Proposition date au plus tôt en-tête

   Occurrences
   
C N                
      C : Date de commande

      N : Plus petite date prévue lignes

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de transfert (GTNC)
Utilisé dans : Intégration des commandes ou demandes d'achats (TTCDA)

   DTMSAASM - Destinataire e-mail
   Destinataires de l'e-mail de retour d'informations lors de la signature de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

   Occurrences
   
A C G              
      A      Aucun

      C      Créateur

      G      Gestionnaire

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Actions des signatures multicritères (GASMA)

   DVCSANCA - Proposition de la date du cours
   Ce paramètre donne la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date du cours des demandes d'achats ou des commandes dans le cas où le mode de change indique que la date de change est une date de gestion. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C R RD RF            
      C : Date de commande

      R : Date de réception

      RD : Date au plus tôt

      RF : Date au plus tard

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Demandes d'achats (GDAI)
                       Commandes d'achats (GCDA)

   DVTSANCA - Date de recherche du tarif
   Ce paramètre donne la liste des dates de la commande à partir desquelles il est possible de rechercher le tarif de la ligne de commande. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C R RD RF            
      C : Date de commande

      R : Date de réception

      RD : Date au plus tôt

      RF : Date au plus tard

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                       Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)
                       Génération des remises de fin de période (TRFPA)

   EDTSAFOU - Documents à éditer
   Ce paramètre est utilisé dans l'édition du bon de commande pour indiquer s'il faut éditer un bon de commande pour le fournisseur et si oui, la destination du bon de commande (imprimante, fax, mail).
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
A C F H M N T      
      A : Autre
   Le bon de commande est envoyé à une destination non définie. Elle devra être précisée dans le texte de cette occurrence pour les fournisseurs qui ont cette valeur à condition d'avoir paramétré une imprimante lançant l'utilitaire "gtusend".

      C : Bon de commande
   Le bon de commande est envoyé à l'imprimante pour les fournisseurs qui ont cette valeur.

      F : Envoi par fax
   Le bon de commande est envoyé au fax pour les fournisseurs qui ont cette valeur à condition d'avoir paramétré une imprimante lançant l'utilitaire d'envoi de fax.

      H : Connecteur HOSPITALIS
   Le fichier du bon de commande est généré pour les fournisseurs pour lesquels le type de document à éditer contient cette valeur.

      M : Envoi par mail
   Le bon de commande est envoyé par mail pour les fournisseurs qui ont cette valeur à condition de posséder le Module "Outil de diffusion d'états par mail" et d'avoir paramétré une imprimante lançant l'utilitaire d'envoi de mail.

      N : Aucun envoi
   Le bon de commande n'est pas envoyé.

      T : Tous les documents
   Le bon de commande est envoyé à l'imprimante pour les fournisseurs qui ont cette valeur.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Fournisseurs (GFOU)
Utilisé dans : Bon de commande QED
                      Connecteur HOSPITALIS : commandes d'achats

   ENTSAACF - Entité
   Ce paramètre indique les entités auxquelles peuvent être rattachées les conditions de facturation des articles.

   Occurrences
   
SARAF SGATA                
      SARAF      Référence article/fournisseur

      SGATA      Article acheté

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Conditions de facturation des articles achetés (GACFA)
                    Conditions de facturation articles/fournisseurs (GRCFA)

   ENTSAAGC - Entité de proposition gestionnaire
   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer un gestionnaire sur la demande d'achats ou la commande.

   Occurrences
   
OECGR OEUFI SGATA SANCA DEPCO DEPTE        
      OECGR      CGR A

      OEUFI      Unité fonctionnelle interne

      SGATA      Article acheté

      SANCA      Classe d'achats

      DEPCO      Dépôt (gestionnaire commercial)

      DEPTE      Dépôt (gestionnaire technique)

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Autorisation de gestionnaires par classes d'achats (GAGC)
Utilisé dans : Confirmation des demandes d'achats (TEDA)
                  Confirmation des commandes (TCDA)

   ENTSACLF - Entité de l'historique du classement fournisseur
   Entité du classement ABC.

   Occurrences
   
SAFOU SARAF                
      SAFOU     Fournisseur

      SARAF      Référence article/fournisseur

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Consultation historique classement ABC fournisseur (CCLFOU)

   ENTSANFO - Entité notation fournisseur
   Ce paramètre indique si la notation est pour un fournisseur ou pour une référence article/fournisseur.

   Occurrences
   
SAFOU SARAF                
      SAFOU      Fournisseur

      SARAF      Référence article/fournisseur

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Calcul et évaluation critères notation fournisseur (TCNFOU)
Utilisé dans : Consultation des critères de notation fournisseur (CNFOU)

   ENTSAPNF - Entité priorité notation fournisseur
   Ce paramètre donne la liste des informations du fournisseur et de la référence article/fournisseur pouvant être notées.

   Occurrences
   
COTATION RATING PRIORITE QUALITE            
      COTATION (Fournisseur)

      RATING (Fournisseur)

      PRIORITE (Référence article/fournisseur)

      QUALITE (Référence article/fournisseur)

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Priorité pour les critères de notation fournisseur (GPNFOU)
Utilisé dans : Définition des critères de notation fournisseur (GDNFOU)
                       Calcul et évaluation critères notation fournisseur (TCNFOU)
                       Notation des fournisseurs (TNFOU)

   ENTSARSM - Entité à signer

   Occurrences
   
SACDA SAFAA SAMAR SAREC            
      SACDA     Commande

      SAFAA     Facture

      SAMAR     Marché

      SAREC     Réception

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Règles des signatures multicritères (GRSMA)

   ENTSATCP - Entité paramètres
   Le paramètre indique les entités auxquelles peuvent être rattachés les paramètres.

   Occurrences
   
SACDA SALCA SAREC              
      SACDA     Commande

      SALCA      Ligne de commande

      SAREC      Réception

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Paramètres des commandes : Interface (SAITCP)

   ENTSATDO - Entité document associé
   Le paramètre indique les entités auxquelles peuvent être rattachés les documents.

   Occurrences
   
SACDA SAFAA SALCA SARCP SAREC SATRL        
      SACDA     Commande

      SAFAA      Facture

      SALCA      Ligne de commande

      SARCP      Réception

      SAREC      Réception

      SATRL      Ligne de réception

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Documents associés : Interface (SAITDO)

   ENTSATDR - Entité
   Le paramètre indique les entités auxquelles peuvent être rattachés les détails de remises des lignes.

   Occurrences
   
SACDA SAFAA                
      SACDA      Commande

      SAFAA      Facture

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Détail de remises des lignes : Interface (SAITDR)

   ENTSATSG - Entité
   Le paramètre indique les entités auxquelles peuvent être rattachés les changements de signataires.

   Occurrences
   
SACDA SAFAA                
      SACDA      Commande

      SAFAA      Facture

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Changement de signataires : Interface (SAITSG)

   ETASALSG - Etat ligne signature
   Suivi de l'avancement des signatures des lignes de demandes et commandes d'achats.

   Occurrences
   
A C E R S          
      A      Accepté

      C      Consulté

      E      En attente

      R      Refusé

      S      Supprimé

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Signature des lignes de commandes (GLSGC)
                      Signature des lignes de demandes d'achats (GLSGD)

   ETQFON - Paramétrage de l'édition de la contenance sur étiquettes
   Ce paramètre indique par sa valeur 1 le nombre d'étiquettes à éditer par page.

   Occurrences
   
NBRETQ                  
      NBRETQ     Nombre d'étiquettes par page

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Etiquettes de réception (EETQR)

   FARSANCA - Ordre pour recherche du tarif
   Ce paramètre indique si les tarifs sont gérés et si c'est le cas, dans quel ordre est effectuée la recherche du tarif si les recherches avec le marché et l'article, le marché et la famille d'articles et le fournisseur et l'article n'ont pas abouti.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
A F R              
      A : Famille d'articles
   Famille d'articles - fournisseur en quatrième niveau de recherche ;
Article - famille de fournisseurs en cinquième niveau de recherche.

      F : Famille de fournisseurs
   Famille de fournisseurs - article en quatrième niveau de recherche ;
Fournisseur - famille d'articles en cinquième niveau de recherche.

      R : Rien
   Les tarifs ne sont pas gérés. Il n'y a donc pas de recherche de tarifs.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                       Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)
                       Génération des remises de fin de période (TRFPA)

   FM1SAMCG - Format de modèle de CGR
   Ce paramètre permet de définir les différents formats des entités utilisées pour la codification du CGR créé. Les différentes occurrences sont identifiées par la valeur testée 1.

   Si la valeur testée 1 est égale à   :
- E : l'occurrence correspond à une entité de la demande d'achats traitée ;
- D : l'occurrence correspond à une date ;
- S : l'occurrence correspond à un symbole ;
- X : l'occurrence correspond à un type X pour une codification spécifique.

   Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
$ANNEE $DATEMAX $DATEMIN $DEBAN $DEBMOIS $DEBMOP $DIMANCHE $ETS $FINMOIS $FINMOS
$JEUDI $JOUR $LOG $LUNDI $MARDI $MERCREDI $SAMEDI $USER $VENDREDI C
CC D DD DD-MM-YYYY DD/MM/YYYY DDD DDMM/YYYY HH HH24 HH24:MI:SS
HH:MI:SS MI MM N Q S SS WW YY YYMMDD
YYY YYYY YYYYMMDD X            
      $ANNEE : Année sur 4 positions (S)

      $DATMAX : Date maximale (S)

      $DATMIN : Date minimale (S)

      $DEBAN : Premier jour de l'année en cours (S)

      $DEBMOIS : Premier jour du mois en cours (S)

      $DEBMOP : Premier jour du mois précédent (S)

      $DIMANCHE : Dimanche de la semaine en cours (S)

      $ETS : Etablissement (S)

      $FINMOIS : Dernier jour du mois en cours (S)

      $FINMOS : Dernier jour du mois précédent (S)

      $JEUDI : Jeudi de la semaine en cours (S)

      $JOUR : Date du jour système (S)

      $LOG : Date du jour logique (S)

      $LUNDI : Lundi de la semaine en cours (S)

      $MARDI : Mardi de la semaine en cours (S)

      $MERCREDI : Mercredi de la semaine en cours (S)

      $SAMEDI : Samedi de la semaine en cours (S)

      $USER : Utilisateur (S)

      $VENDREDI : Vendredi de la semaine en cours (S)

      C : Classe (E)

      CC : Siècle (D)

      D : Jour dans la semaine (de 1 à 7) (D)

      DD : Jour dans le mois (de 01 à 31) (D)

      DD-MM-YYYY : Jour (D)

      DD/MM/YYYY : Jour (D)

      DDD : Jour dans l'année (de 001 à 365) (D)

      DDMM/YYYY : Jour (D)

      HH : Heure (D)

      HH24 : Heure (D)

      HH24:MI:SS : Heure (D)

      HH:MI:SS : Heure (D)

      MI : Minute (D)

      MM : Mois (D)

      N : Numéro (E)

      Q : Trimestre (D)

      S : Sous-numéro (E)

      SS : Seconde (D)

      WW : Numéro de semaine (D)

      YY : Année sur 2 (D)

      YYMMDD :   Jour (D)

      YYY : Année sur 3 (D)

      YYYY : Année sur 4 (D)

      YYYYMMDD : Jour (D)

      X : Spécifique

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Modèles de création des CGR (GMCGA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   GASSARSM - Gestionnaire marché pour auto-signature
   Lorsque l'entité à signer est un marché et que la signature automatique est activée, il s'agit d'indiquer quel est le gestionnaire concerné.

   Occurrences
   
GC1SAMAR GC2SAMAR GC3SAMAR GECSAMAR GESSAMAR GETSAMAR        
      GC1SAMAR      Gestionnaire complémentaire 1

      GC2SAMAR      Gestionnaire complémentaire 2

      GC3SAMAR      Gestionnaire complémentaire 3

      GECSAMAR      Gestionnaire commercial

      GESSAMAR      Gestionnaire marché

      GETSAMAR      Gestionnaire technique

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Règles des signatures multicritères (GRSMA)

   GENSACAE - Genre des échéances
   Ce paramètre permet de savoir si la date d'échéance a été renseignée manuellement à partir de la gestion des commandes ou à partir du contrôle facture ou si elle a été modifiée lors de l'intégration de la facture. Si la date a été saisie, la valorisation ne la recalcule pas. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
SC SF IF              
      SC
   La date d'échéance a été saisie à partir de la commande.

      SF
   La date d'échéance a été saisie à partir de la facture.

      IF
   La date d'échéance a été modifiée lors de l'intégration de la facture.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Echéances des commandes (GCAE)
Utilisé dans : Valorisation des commandes ou des factures
                       Intégration des factures d'achats (TTFCA)

   GENSACAF - Genre des conditions de facturation
   Ce paramètre permet de savoir si la condition de facturation a été créée ou modifiée manuellement dans le contrôle facture. Les occurrences sont définies dans le produit.
Si la condition a été créée lors du contrôle facture, elle est supprimée si la commande est dé-facturée. Si le montant de la condition a été modifié lors du contrôle facture, la valorisation ne le recalcule pas.

   Occurrences
   
F FS S T            
      F
   Condition de facturation créée à la facture et non modifiée ou condition de facturation créée à la facture et taux modifié.

      FS
   Condition de facturation créée à la facture et un des montants de la condition est modifié.

      S
   Un des montants de la condition de facturation modifié à la facture.

      T
   Taux de la condition de facturation modifié à la facture.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Conditions de facturation des commandes (GCAF)
Utilisé dans : Valorisation des commandes ou des factures

   GENSACFL - Genre condition facturation des lignes
   Ce paramètre permet de savoir si la condition de facturation des lignes a été créée ou modifiée à la commande ou au contrôle facture.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
CC CF MC MF            
      CC      Condition de facturation créée manuellement sur la ligne de commande.

      CF      Condition de facturation créée manuellement sur la ligne de facture lors du contrôle facture.

      MC      Condition de facturation associée automatiquement à la ligne et modifiée ensuite à la ligne de commande.

      MF      Condition de facturation associée automatiquement à la ligne de facture et modifiée ensuite à la facture.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Conditions de facturation des lignes de commandes (SAICFL)

   GENSADRL - Genre détail de remises
   Ce paramètre permet de savoir si le détail de remise a été créé ou modifié à la commande ou au contrôle facture.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
CC CF MC MF            
      CC      Détail de remise créé à la ligne de commande et aucune modification n'a été effectuée.

      CF      Détail de remise créé à la ligne de facture et aucune modification n'a été effectuée.

      MC      Détail de remise modifié à la ligne de commande.

      MF      Détail de remise modifié à la ligne de facture.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Détail des remises des lignes de commandes (GDRLA)

   GENSADRP - Genre détail de remises calcul prix net

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Détail de remises prix net (SAIDRP)

   GENSALCA - Genre ligne commande
   Ce paramètre permet de savoir comment ont été créées, réceptionnées et facturées les lignes de commandes.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
A AS BL C CR D DG DS E EC
EP ER ES F FA G L LS M MA
MR R RF RM RS RT S SK V  
      A
   Ligne créée à la réception.

      AS
   Ligne créée à la réception en substitution d'une autre.

      BL
   Ligne créée au BL (GBLA).

      C
   Ligne créée à la facturation.

      CR
   Ligne créée lors du contrôle des lignes à réceptionner (GCLRA).

      D
   Ligne facturée quand la réception n'a pas encore été faite (réception après facture).

      DG
   Ligne facturée quand la réception n'a pas encore été faite (réception après facture) et qui avait été créée par le solde facture (la ligne origine avait été facturée avant la réception).

      DS
   Ligne issue d'un solde de réception (réception faite avant le contrôle facture), facturée quand la réception n'a pas encore été faite (réception après facture).

      E
   Ligne soldée en facture avant réception (le contrôle facture est fait avant la réception).

      EC
   Ligne d'avoir écart commandé-facturé.

      EP
   Ligne d'avoir écart prix.

      ER
   Ligne d'avoir écart quantité reçue.

      ES
   Ligne soldée en facture après solde réception (le contrôle facture est fait avant la réception).

      F
   Ligne créée par le solde facture.

      FA
   Ligne créée par le solde facture à partir d'une ligne créée à la réception.

      G
   Ligne créée par le solde facture (contrôle facture fait avant la réception).

      L
   Ligne réceptionnée à la réception (réception faite avant facture).

      LS
   Ligne créée par le solde réception (la ligne origine a été réceptionnée à la réception avant facture).

      M
   Ligne issue d'un solde en montant (ligne facturée après la réception).

      MA
   Ligne solde montant créée par le solde facture à partir d'une ligne créée à la réception (réception avant le contrôle facture).

      MR
   Ligne solde montant créée par le solde réception (la ligne origine a été créée en commande et réceptionnée avant facture).

      R
   Ligne réceptionnée à la facturation.

      RF
   Ligne créée par le solde facture à partir d'une ligne réceptionnée à la facturation.

      RM
   Ligne solde en montant créée par le solde facture à partir d'une ligne réceptionnée à la facturation.

      RS
   Ligne créée par le solde réception à partir d'une ligne réceptionnée à la facturation.

      RT
   Ligne de demande d'avoir générée par le traitement des retours.

      S
   Ligne créée par le solde réception.

      SK
   Ligne créée par le traitement de confirmation de demandes d'achats lorsque la ligne origine était en sortie de stock facultative et que la quantité demandée était inférieure à la quantité en stock.

      V
   Ligne d'écart créée par le transfert d'une facture en comptabilité pour corriger un écart sur le hors taxe.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                        Lignes de commandes d'achats (GLCA)

Utilisé dans : Confirmation des demandes d'achats (TEDA)
                        Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)
                        Lignes à facturer (SAIFLC)
                        Lignes de facture (SAILCF)
                        Solde des commandes d'achats après réception (TSOLA)
                        Solde des commandes d'achats après facture (TSOLF)
                        Solde réception des commandes achats après facture (TSOLR)
                        Analyse des achats (EANA)
                        Génération de commandes d'avoir (TGCAVA)

   GENSALCD - Genre du lien
   Genre des liens.

   Occurrences
   
F M                
      F      Lien fille / mère

      M      Lien mère / fille

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Liens de commandes (GLCD)
Utilisé dans : Tous les traitements qui permettent de générer des lignes de commandes ou de demandes d'achats

   GENSALMA - Genre lien marché
   Sens des liens sur les marchés.

   Occurrences
   
F M                
      F      Lien Fille/Mère

      M      Lien Mère/Fille

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Liens des marchés (GLMA)

   GENSAPOL - Genre des ventilations par pays d'origine
   Ce paramètre permet de savoir comment ont été créées les ventilations par pays d'origine. Si le genre est égal à l'occurrence par défaut, alors la ventilation a été générée.

   Ce paramètre est utilisé uniquement dans la gestion des ventilations par pays d'origine (GPOL) qui n'existe qu'en Web.

   Occurrences
   
S                  
      S     Saisi
   La ventilation par pays d'origine a été saisie ou modifiée à partir de la gestion.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Ventilations par pays d'origine (GPOL)

   IN1SANCM - Proposition intitulé ligne
   Indique comment est proposé l'intitulé des lignes des demandes d'achats ou des commandes générées lors du traitement de génération automatique des appels d'achats pour un marché (TGAMA).

   Occurrences
   
D M                
      D : Défaut
   L'intitulé est proposé par défaut comme lors de la saisie d'une ligne de demande d'achats (GDAL) ou de commande (GLCA).

      M : Intitulé ligne de marché
   L'intitulé est proposé à partir de l'intitulé de la ligne de marché.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Génération des appels d'achats pour un marché (TGAMA)

   INTSANDI - Libellé de la demande d'intervention pour TGDIR et TGDIF
   Ce paramètre est utilisé uniquement en Web pour afficher les libellés dans les traitements de génération de DI préventive après réception (TGDIR) et après facture (TGDIF).

   Occurrences
   
1 2 3 4 5 C M      
      1      Texte 1 du marché

      2     Texte 2 du marché

      3     Texte 3 du marché

      4     Texte 4 du marché

      5      Texte 5 du marché

      C      Objet de la commande

      M      Intitulé du marché

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Génération de DI préventive après réception (TGDIR)
                      Génération de DI préventive après facture (TGDIF)

   ITCSAMCG - Affectation intitulé complet du CGR
   Ce paramètre donne les différentes possibilités pour affecter les intitulés complet et réduit du CGR à créer. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
M N                
      M
   L'intitulé est égal à l'intitulé saisi par l'utilisateur.

      N
   L'intitulé est égal au numéro du CGR créé.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Modèles de création des CGR (GMCGA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   LIBSANDI - Libellé de la demande d'intervention pour TGDI
   Ce paramètre est utilisé uniquement en Web pour afficher les libellés dans le traitement de génération de DI préventive des marchés (TGDI).

   Occurrences
   
1 2 3 4 5 M        
      1      Texte 1 du marché

      2      Texte 2 du marché

      3      Texte 3 du marché

      4      Texte 4 du marché

      5      Texte 5 du marché

      M     Intitulé du marché

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Génération de DI préventive des marchés (TGDI)

   LIRSANCM - Libellé référence article/fournisseur
   Ce paramètre permet de définir à partir de quelle information est renseigné le libellé de la référence article/fournisseur (GRAF) lors de la création ou de la mise à jour de celle-ci à partir d'une ligne de marché.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
A L R              
      A
   Libellé de l'article acheté (GATA).

      L
   Intitulé de la ligne de marché.

      R
   Libellé de la référence article/fournisseur modèle si renseigné, sinon libellé de l'article acheté.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Lignes de marchés de type 1 (GMADA)
                       Lignes de marchés de type 2 (GMALA)

   MJMSANCM - Mise à jour du marché
   Ce paramètre permet de définir quels sont les quantités et montants des lignes de commandes utilisés pour mettre à jour les marchés lors du traitement de cumul des commandes d'achats dans les marchés (TMARA). Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
F R D              
      F : Facture
   Les marchés sont mis à jour avec les informations facture.

      R : Réception
   Les marchés sont mis à jour avec les informations réception.

      D : Les deux
   Les marchés sont mis à jour avec les informations réception, puis sont actualisés avec les informations facture.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Cumul des commandes d'achats dans les marchés (TMARA)

   MODSACRA - Mode catégorie de remises
   Ce paramètre permet de référencer les différents modes de remise accordés dans les tarifs.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
CA CP PCQ PN QP QQ        
      CA      Chiffre d'affaires
   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est proposée dans la remise de la ligne ou dans le détail de remise de la ligne afin d'obtenir le prix commande. Il s'agit d'une remise en montant.

      CP      Chiffre d'affaires en pourcentage
   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est proposée dans la remise de la ligne ou dans le détail de remise de la ligne afin d'obtenir le prix commande. Il s'agit d'une remise en pourcentage.

      PCQ      Pourcentage de quantité gratuite en fonction du chiffre d'affaires
   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est appliquée au chiffre d'affaires de la ligne divisé par le prix de l'article bénéficiaire afin d'obtenir la quantité gratuite de la ligne de l'article bénéficiaire.

      PN      Points
   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est proposée dans le nombre de points de la ligne ou dans le détail de remise de la ligne afin d'obtenir le nombre de points de la ligne.

      QP      Pourcentage de quantité
   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est appliquée à la quantité de la ligne pour être proposée dans la quantité gratuite de la ligne ou dans le détail de remise de la ligne afin d'obtenir la quantité gratuite de la ligne.

      QQ      Quantité
   Si le chiffre d'affaires de la ligne ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est proposée dans la quantité gratuite de la ligne ou dans le détail de remise de la ligne afin d'obtenir la quantité gratuite de la ligne.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Catégories de remises commerciales (GCRA)
Utilisé dans : Remise famille articles - fournisseurs (GTFA)
                       Détail des remises des lignes de commandes (GDRLA)

   MODSATFA - Mode de remise tarif
   Ce paramètre permet de référencer les différents modes de remise accordés dans les tarifs.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
CA CP PN QP QQ          
      CA : Chiffre d'affaires
   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est proposée dans la remise de la ligne. Il s'agit d'une remise en montant.

      CP : Chiffre d'affaires en pourcentage
   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est proposée dans la remise de la ligne. Il s'agit d'une remise en pourcentage.

      PN : Points
   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est proposée dans le nombre de points de la ligne.

      QP : Pourcentage de quantité
   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est appliquée à la quantité de la ligne pour être proposée dans la quantité gratuite de la ligne.

      QQ : Quantité
   Si le chiffre d'affaires de la ligne ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est proposée dans la quantité gratuite de la ligne.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Remise famille articles - fournisseurs (GTFA)

   MPCSANCM - Montant prévu contrôlé
   Ce paramètre indique quel est le montant prévu du marché qui va être comparé au montant de l'acte d'engagement.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
MP1SAMAR MP2SAMAR MTPSAMAR              
      MP1SAMAR      Montant prévu des lignes de type 1

      MP2SAMAR      Montant prévu des lignes de type 2

      MTPSAMAR      Montant prévu général

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Marchés (GMARA)

   MTMSAELU - Montant marché
   Ce paramètre référence les zones issues des marchés représentant des montants pouvant être comparés aux montants saisis dans les éléments de liste d'utilisateurs signataires.

   Occurrences
   
MP1SAMAR MP2SAMAR MTPSAMAR              
      MP1SAMAR      Montant prévu lignes de type 1

      MP2SAMAR      Montant prévu lignes de type 2

      MTPSAMAR      Montant prévu général

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Eléments de liste d'utilisateurs signataires (GELUA)

   NATSACAT - Nature des textes achats
   Ce paramètre permet de référencer les différentes positions des lignes de textes sur les documents (bon de commande, bon de réception...). Ces occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
AL PL                
      AL : Avant
   Le texte sera édité avant l'information à laquelle il se rapporte (en-tête ou ligne).

      PL : Après
   Le texte sera édité après l'information à laquelle il se rapporte (en-tête ou ligne).

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Textes (GTXT)
                        Textes (GCAT)
                        Textes sur commandes d'achats : Interface (SAITCT)
                        Textes associés à l'événement (GEAT)
Utilisé dans : Edition des demandes d'achats (EDAI)
                       Bon de commande QED
                       Bon de réception QED
                       Edition des factures (EFAA)

   NATSAMAT - Nature des textes de marchés
   Ce paramètre permet de référencer les différentes positions des lignes de textes sur les documents (édition de marchés).
Ces occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
AL PL                
      AL : Avant
   Le texte sera édité avant l'information à laquelle il se rapporte (en-tête de marché).

      PL : Après
   Le texte sera édité après l'information à laquelle il se rapporte (en-tête de marché).

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Textes sur marché (SAITXM)
                        Textes sur marché (SAIMAT)
Utilisé dans : Edition des marchés (EMARA)

   NUMSACSM - Critères de signatures
   15 critères possibles par règle de signature (GRSMA).

   Occurrences
   
C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10
C11 C12 C13 C14 C15          
      C01     Critère 1

      C02     Critère 2

      C03     Critère 3

      C04     Critère 4

      C05     Critère 5

      C06     Critère 6

      C07     Critère 7

      C08     Critère 8

      C09     Critère 9

      C10     Critère 10

      C11     Critère 11

      C12     Critère 12

      C13     Critère 13

      C14     Critère 14

      C15     Critère 15

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Critères de signatures (GCSMA)

   NUMSADPC - Paramètre des commandes
   Ce paramètre donne les valeurs permettant de définir les règles de saisie pour les paramètres liés aux commandes (GDPCA).
Les occurrences sont définies dans le produit :
- 15 occurrences pour les paramètres liés à l'en-tête : E01 à E15 ;
- 15 occurrences pour les paramètres liés aux lignes : L01 à L15.

   Occurrences
   
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10
E11 E12 E13 E14 E15 L01 L02 L03 L04 L05
L06 L07 L08 L09 L10 L11 L12 L13 L14 L15
      E01
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 1 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

      E02
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 2 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

      E03
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 3 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

      E04
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 4 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

      E05
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 5 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

      E06
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 6 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

      E07
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 7 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

      E08
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 8 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

      E09
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 9 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

      E10
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 10 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

      E11
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 11 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

      E12
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 12 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

      E13
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 13 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

      E14
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 14 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

      E15
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 15 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

      L01
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 1 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

      L02
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 2 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

      L03
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 3 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

      L04
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 4 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

      L05
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 5 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

      L06
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 6 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

      L07
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 7 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

      L08
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 8 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

      L09
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 9 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

      L10
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 10 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

      L11
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 11 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

      L12
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 12 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

      L13
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 13 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

      L14
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 14 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

      L15
   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 15 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Définition des paramètres des commandes (GDPCA)

   OJ1SANCM - Prop. objet commande
   Indique comment est proposé l'objet de l'en-tête des demandes d'achats ou des commandes générées lors du traitement de génération automatique des appels d'achats pour un marché (TGAMA).

   Occurrences
   
F I L N            
      F : Information de la première ligne
   L'objet est proposé à partir de l'information de la première ligne de marché ayant permis la génération de la demande d'achats ou de la commande.

      I : Intitulé du marché
   L'objet est proposé à partir de l'intitulé du marché.

      L : Intitulé de la première ligne
   L'objet est proposé à partir de l'intitulé de la première ligne de marché ayant permis la génération de la demande d'achats ou de la commande.

      N : Pas de proposition
   L'objet n'est pas proposé.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Génération des appels d'achats pour un marché (TGAMA)

   ORISADSM - Code origine du détail des signatures multicritères

   Occurrences
   
A D DA DM DS DT DV M S SD
T V                
      A      Affectation automatique

      D      Délégation

      DA      Délégué : affectation automatique

      DM      Délégué : création manuelle à la saisie

      DS      Délégué : création manuelle signature

      DT      Délégué : transfert

      DV      Délégué : demande d'avis

      M      Création manuelle à la saisie

      S      Création manuelle signature

      SD      Duplication signataire

      T      Transfert

      V      Demande d'avis

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Détail des signatures multicritères des commandes (GDSMCA)
                      Détail des signatures multicritères des DA (GDSMDA)
                      Détail des signatures multicritères des factures (GDSMFA)
                      Détail des signatures multicritères des marchés (GDSMMA)
                      Détail des signatures multicritères des réceptions (GDSMRA)

   PAYSANCA - Proposition du pays d'origine
   Ce paramètre permet, dans le cas où la commande entre dans le cadre de la déclaration d'échanges de biens entre états membres de la CE, de définir à partir de quelle entité est proposé le pays d'origine de la ligne de commande. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
A R                
      A : Article acheté

      R : Référence article/fournisseur

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                       Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)
                       Lignes de facture (SAILCF)

   PB1SANCM - Proposition CGR B
   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer le CGR B des lignes de marché. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
ATA AUS DEP FOU            
      ATA    Article acheté

      AUS    Association utilisateur-segment

      DEP    Dépôt

      FOU    Fournisseur

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Lignes de marchés de type 1 (GMADA)
                       Lignes de marchés de type 2 (GMALA)

   PC1SANCM - Proposition compte
   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer le compte des lignes de marché. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
A R                
      A    Article acheté

      R    Référence article/fournisseur sans marché

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Lignes de marchés de type 1 (GMADA)
                       Lignes de marchés de type 2 (GMALA)

   PCFSACCM - Proposition du contrat fournisseur
   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités pour renseigner le contrat fournisseur du marché créé. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
M O OF OP OR          
      M : Manuel (saisi par l'utilisateur)

      O : Objet de la demande d'achats

      OF : Observation facture de la demande d'achats

      OP : Observation paiement de la demande d'achats

      OR : Observation réception de la demande d'achats

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage création CGR et marché (GCCMA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   PDDSACCM - Proposition dates du marché
   Ce paramètre donne la liste des dates à partir desquelles il est possible de renseigner les dates de début et de fin de validité du marché créé. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C CO DC L RD RF S      
      C : Date de commande

      CO : Date de contrat

      DC : Date comptable

      L : Date logique

      RD : Date au plus tôt

      RF : Date au plus tard

      S : Date système

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage création CGR et marché (GCCMA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   PDTSAMCG - Proposition date pour la création des CGR
   Ce paramètre donne la liste des dates de la demande d'achats à partir desquelles il est possible de constituer la codification du CGR à créer. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C CO DC RD RF          
      C : Date de commande

      CO : Date de contrat

      DC : Date comptable

      RD : Date au plus tôt

      RF : Date au plus tard

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Modèles de création des CGR (GMCGA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   PIMSACCM - Proposition de l'intitulé du marché
   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités pour renseigner l'intitulé du marché créé. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
M O OF OP OR          
      M : Manuel (saisi par l'utilisateur)

      O : Objet de la demande d'achats

      OF : Observation facture de la demande d'achats

      OP : Observation paiement de la demande d'achats

      OR : Observation réception de la demande d'achats

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage création CGR et marché (GCCMA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   PL1SACCM - Paramètre 1 ligne de marché
   Ce paramètre permet de définir les différentes valeurs qui vont permettre de renseigner les paramètres 1, 2 et 3 des lignes de marché créées. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10
P11 P12 P13 P14 P15 PR1 PR2 PR3    
      P01
   Valeur du paramètre 1 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

      P02
   Valeur du paramètre 2 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

      P03
   Valeur du paramètre 3 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

      P04
   Valeur du paramètre 4 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

      P05
   Valeur du paramètre 5 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

      P06
   Valeur du paramètre 6 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

      P07
   Valeur du paramètre 7 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

      P08
   Valeur du paramètre 8 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

      P09
   Valeur du paramètre 9 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

      P10
   Valeur du paramètre 10 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

      P11
   Valeur du paramètre 11 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

      P12
   Valeur du paramètre 12 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

      P13
   Valeur du paramètre 13 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

      P14
   Valeur du paramètre 14 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

      P15
   Valeur du paramètre 15 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

      PR1
   Valeur du paramètre 1 de la ligne de demande d'achats traitée.

      PR2
   Valeur du paramètre 2 de la ligne de demande d'achats traitée.

      PR3
   Valeur du paramètre 3 de la ligne de demande d'achats traitée.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage création CGR et marché (GCCMA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   PM1SACCM - Paramètre 1 marché
   Ce paramètre permet de définir les différentes valeurs qui vont permettre de renseigner les paramètres 1, 2 et 3 du marché créé. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10
P11 P12 P13 P14 P15 PR1 PR2 PR3    
      P01
   Valeur du paramètre 1 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P02
   Valeur du paramètre 2 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P03
   Valeur du paramètre 3 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P04
   Valeur du paramètre 4 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P05
   Valeur du paramètre 5 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P06
   Valeur du paramètre 6 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P07
   Valeur du paramètre 7 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P08
   Valeur du paramètre 8 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P09
   Valeur du paramètre 9 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P10
   Valeur du paramètre 10 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P11
   Valeur du paramètre 11 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P12
   Valeur du paramètre 12 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P13
   Valeur du paramètre 13 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P14
   Valeur du paramètre 14 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      P15
   Valeur du paramètre 15 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

      PR1
   Valeur du paramètre 1 de l'en-tête de la demande d'achats traitée.

      PR2
   Valeur du paramètre 2 de l'en-tête de la demande d'achats traitée.

      PR3
   Valeur du paramètre 3 de l'en-tête de la demande d'achats traitée.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage création CGR et marché (GCCMA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   POSSACRA - Position à l'édition
   Ce paramètre permet de référencer les différentes positions d'édition des détails de remises d'une ligne de commandes sur les documents (bon de commande, bon de réception, édition des factures).

   Occurrences
   
AL PL                
      AL : Avant
   Les détails de remises de la ligne de commandes sont édités avant cette ligne.

      PL : Après
   Les détails de remise de la ligne de commandes sont édités après cette ligne.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Catégories de remises commerciales (GCRA)
Utilisé dans : Bon de commande QED
                        Bon de réception QED
                        Edition des factures (EFAA)

   PRSSAPMC - Type de personne
   Ce paramètre donne les types d'utilisateurs associés aux commandes ou aux factures pour contrôler les montants autorisés.
Pour un type de crédit, une classe, un traitement, le contrôle vérifie que le montant accordé à l'utilisateur est supérieur ou égal au montant contrôlé donné par la condition de facturation.

   Occurrences
   
A G U              
      A :
   Utilisateur d'acceptation : utilisateur qui donne le bon à payer.
Uniquement pour les factures dans les signatures des factures d'achats (GSGFA) et dans le bon à payer (TTAC).

      G :
   Gestionnaire.
Pour les demandes d'achats, les commandes et les factures.

      U :
   Utilisateur de connexion.
Pour les demandes d'achats, les commandes et les factures.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Types de crédits par personne (GPMC)
Utilisé dans : Confirmation des demandes d'achats (TEDA)
                       Confirmation des commandes (TCDA)
                       Signatures des demandes d'achats (GSGDA)
                       Signatures des commandes d'achats (GSGCA)
                       Signatures des factures d'achats (GSGFA)
                       Bon à payer (TTAC)

   PRXSAPPX - Prix pour mise à jour prix
   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation du prix pour la mise à jour des prix en stock. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C F FC              
      C : Prix commandé

      F : Prix facturé

      FC : Prix facturé calculé
   Il est égal à la division du montant facturé par la quantité facturée.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA)
Utilisé dans : Annulation de demandes d'achats ou de commandes (TSRD)
                       Mise à jour des achats en stock (TSTA)
                       Mise à jour des prix après réception (TPRXR)
                       Annulation d'une commande réceptionnée (TACRA)
                       Commandes réceptionnées sans facture (TRSF)
                       Génération de sous-commandes multi-devises (TTPD)
                       Mise à jour des prix après facture (TPRXF)
                       Retours (GRET)
                       MAJ des prix pour les cdes de frais après commande (TPRXFC)
                       MAJ des prix pour les cdes de frais après facture (TPRXFF)
                       Génération de commandes d'écart (TGCEA)
                       Annulation des commandes d'écart (TACEA)

   PSMSARSM - Action si plusieurs signataires au même niveau
   Signature de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

   Occurrences
   
N T U              
      N      En fonction du type de niveau

      T      Tous les signataires doivent signer

      U      Un seul signataire doit signer

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Règles des signatures multicritères (GRSMA)

   PTVSANCA - Proposition des informations taxe
   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer les informations liées à la taxe dans les demandes d'achats ou les commandes. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C F P              
      C : Classe
   Le régime et le mode de taxe proposés dans la commande sont ceux de la classe d'achats (GNCA).

      F : Fournisseur
   Le régime et le mode de taxe proposés dans la commande sont ceux du fournisseur (GFOU).

      P : Paramétrage
   Les informations taxe de l'en-tête de demande d'achats ou de commande, ainsi que le code taxe des lignes sont proposés à partir de la proposition TVA (GPPTA).

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Demandes d'achats (GDAI)
                       Commandes d'achats (GCDA)

   PX1SANCM - Proposition prix de commande
   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer les informations prix des lignes des demandes d'achats ou des commandes générées par le traitement de génération automatique des appels d'achats pour un marché (TGAMA).
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
D PUM                
      D
   Les informations prix (prix tarif, prix commandé, unité de prix) sont proposées par défaut comme lors de la création d'une ligne de demandes d'achats ou de commandes dans la gestion des lignes de demandes d'achats (GDAL) ou la gestion des lignes de commandes (GLCA).

      PUM
   Les informations prix (prix tarif, prix commandé, unité de prix) sont proposées à partir du prix et de l'unité de prix de la ligne de marché.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Génération des appels d'achats pour un marché (TGAMA)

   PXMSANCA - Prix pour mise à jour
   Ce paramètre indique quel est le prix utilisé pour mettre à jour le prix d'achat de l'article acheté et/ou de la référence article/fournisseur lors de la création d'une ligne de commande ou lors de la facturation d'une ligne.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C F T              
      C : Prix commande

      F : Prix facture

      T : Prix tarif

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes à facturer (SAIFLC)
                       Lignes de facture (SAILCF)

   QT1SADCQ - Quantité définition comparaisons quantités
   Quantités utilisées pour la comparaison.

   Occurrences
   
BL CDE CTL              
      BL

      CDE      Commandée

      CTL      Contrôlée

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Définition des comparaisons de quantités (GDCQA)

   QT1SANCM - Proposition quantité commandée
   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer la quantité des lignes des demandes d'achats ou des commandes générées par le traitement de génération automatique des appels d'achats pour un marché (TGAMA).
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
D QHM QPM              
      D
   La quantité est proposée par défaut comme lors de la création d'une ligne de demandes d'achats ou de commandes dans la gestion des lignes de demandes d'achats (GDAL) ou la gestion des lignes de commandes (GLCA).

      QHM
   La quantité est proposée à partir de la quantité prévue de la ligne de marché. Cette option n'est possible que pour les lignes de marchés définies en cadencement manuel.

      QPM
   La quantité est proposée à partir de la quantité habituelle de la ligne de marché.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Génération des appels d'achats pour un marché (TGAMA)

   QTESAPPX - Quantité pour mise à jour prix
   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation de la quantité pour la mise à jour des prix en stock. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C F FL L R          
      C : Quantité commandée

      F : Quantité facturée

      FL : Quantité facturée au lot
   Si l'article est loti, il s'agit du produit de la quantité facturée multipliée par la quantité reçue du lot divisé par la quantité reçue de la ligne.
Si l'article n'est pas loti, il s'agit de la quantité facturée.

      L : Quantité au lot
   Si l'article est loti, il s'agit de la quantité reçue du lot à laquelle on enlève la quantité retournée du lot, sinon il s'agit de la quantité reçue de la ligne à laquelle on enlève la quantité retournée de la ligne.

      R : Quantité réceptionnée
   Il s'agit de la quantité réceptionnée à laquelle on enlève la quantité retournée.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA)
Utilisé dans : Annulation de demandes d'achats ou de commandes (TSRD)
                       Mise à jour des achats en stock (TSTA)
                       Mise à jour des prix après réception (TPRXR)
                       Annulation d'une commande réceptionnée (TACRA)
                       Commandes réceptionnées sans facture (TRSF)
                       Génération de sous-commandes multi-devises (TTPD)
                       Mise à jour des prix après facture (TPRXF)
                       Retours (GRET)
                       MAJ des prix pour les cdes de frais après commande (TPRXFC)
                       MAJ des prix pour les cdes de frais après facture (TPRXFF)
                       Génération de commandes d'écart (TGCEA)
                       Annulation des commandes d'écart (TACEA)

   RECVAL - Valorisation du bon de réception
   Ce paramètre est utilisé dans l'édition du bon de réception pour indiquer s'il faut valoriser ou non les réceptions éditées selon la valeur testée 1.
On peut définir la valorisation par classe (occurrence = classe) ou de façon générale (occurrence null).

   Si la valeur testée 1 est égale à     :
- O : le bon de réception est valorisé et on édite les montants ;
- N : le bon de réception n'est pas valorisé et pas d'édition des montants.

   Occurrences
   
Null xxxx                
      Null
   Elle indique le fonctionnement général dans le cas où on n'a pas défini de valorisation pour une classe.

      xxxx
   Cette occurrence est liée à la classe d'achats.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Bon de réception QED

   ROLSAFTA - Rôle des familles d'articles
   Permet de définir si la famille d'articles est un article ou bien une famille en tant que telle.

   Occurrences
   
A Null                
      A
   La famille d'articles est un article.

      Null
   La famille d'articles est une famille d'articles.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Familles d'articles achetés (GFTA)
Utilisé dans : Articles achetés (GATA)

   ROLSAFTF - Rôle des familles de fournisseurs
   Permet de définir si la famille de fournisseurs est un fournisseur, un marché ou bien une famille en tant que telle.

   Occurrences
   
F M Null              
      F
   La famille de fournisseurs est un fournisseur.

      M
   La famille de fournisseurs est un marché.

      Null
   La famille de fournisseurs est une famille de fournisseurs.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Famille de tiers fournisseurs (GFTF)
Utilisé dans : Fournisseurs (GFOU)
                       Marchés (GMARA)

   ROLSAVCC - Rôle ventilation comptable

   Occurrences
   
G L                
      G   Global

      L   Ligne

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Pré-engagement (TVCCD)
                        Engagement (TVCCE)
                        Factures non parvenues (TVCCP)
                        Comptabilisation des factures (TVCC)

   ROLSAVLC - Rôle ligne ventilation comptable

   Occurrences
   
C E G L T          
      C   Condition de facturation

      E   Echéance

      G   Global

      L   Ligne

      T   Taxe

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Pré-engagement (TVCCD)
                        Engagement (TVCCE)
                        Factures non parvenues (TVCCP)
                        Comptabilisation des factures (TVCC)

   SACGRAPH - Type d'analyse graphique achat
   Liste des données analysées.

   Occurrences
   
CA DELAI INCIDENT NBRE FACT NBRE REC QDT QGE QTE QTT REMISE
      CA      Chiffre d'affaires HT

      DELAI      Délai de réception moyen

      INCIDENT      Nombre d'incidents

      NBRE FACT      Nombre de factures

      NBRE REC      Nombre de réceptions

      QDT      Quantité retournée définitive

      QGE      Quantité gratuite

      QTE      Quantité totale

      QTT      Quantité retournée temporaire

      REMISE      Remise moyenne

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Consultation des articles achetés (CATA)
                      Consultation des fournisseurs (CFOU)

   SADEACOL - Colonne pour autres paramètres dans CSDEA
   Sélection de données d'exploitation complémentaires relatives aux demandes d'achats, aux commandes et aux appels d'offre.

   Occurrences
   
GENRE NATURE ROLE TYPE            
      GENRE      Genre de classe

      NATURE      Nature de classe

      ROLE      Rôle de classe

      TYPE      Type de classe

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Sélection des données d'exploitation achats (CSDEA)

   SAPXNCOL - Colonnes pour autres paramètres dans CPXNA
   Sélection de données complémentaires relatives aux catégories de remises (GCRA).

   Occurrences
   
GENRE NATURE ROLE TYPE            
      GENRE      Genre de catégorie remise

      NATURE      Nature de catégorie remise

      ROLE      Rôle de catégorie remise

      TYPE      Type de catégorie remise

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Consultation du prix net achat (CPXNA)

   SIGSADCQ - Signe définition comparaisons quantités
   Signe pour la comparaison des quantités.

   Occurrences
   
E I S              
      E      Egal

      I      Inférieur

      S      Supérieur

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Définition des comparaisons de quantités (GDCQA)

   SMNSARSM - Action si signataire multi-niveaux
   Signature de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

   Occurrences
   
B H N              
      B      Signature au niveau le plus bas

      H      Signature au niveau le plus haut

      N      Signature à chaque niveau

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Règles des signatures multicritères (GRSMA)

   SOCSACFS - Statut social
   Ce paramètre donne la liste des associations de sécurité sociale auxquelles peuvent être affiliés les tiers.

   Occurrences
   
AGESSA MDA                
      AGESSA
   Statut social AGESSA, le paramétrage est effectué dans le paramètre CPTDAU occurrence AGESSA.

      MDA
   Statut social de la Maison Des Artistes, le paramétrage est effectué dans le paramètre CPTDAU occurrence MDA.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Conditions de facturation par classe et statut (GCFSA)

   STASADSM - Statut du détail des signatures multicritères

   Occurrences
   
AC AJ AN AS AV DA EA EL EM JS
LT NR NV RA RD RN RP RR TR Z
ZA ZD ZM              
      AC      Accepté

      AJ      Accepté et signataire ajouté

      AN      Annulé

      AS      Auto-signature

      AV      Avis donné

      DA      Demande d'avis

      EA      En attente

      EL      En litige

      EM      Mis en attente

      JS      Signataire ajouté

      LT      En litige et transférée

      NR      Signature non requise

      NV      Niveau validé

      RA      Refusé pour annulation

      RD      Refusé pour être détaché

      RN      Refusé à un autre niveau

      RP      Retourné au niveau précédent

      RR     Refusé pour être resoumis

      TR      Transféré

      Z      Délégué

      ZA      En attente : délégué

      ZD      Demande d'avis : délégué

      ZM      Mise en attente : délégué

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Détail des signatures multicritères des commandes (GDSMCA)
                      Détail des signatures multicritères des DA (GDSMDA)
                      Détail des signatures multicritères des factures (GDSMFA)
                      Détail des signatures multicritères des marchés (GDSMMA)
                      Détail des signatures multicritères des réceptions (GDSMRA)

   TABSACSM - Table des critères de signatures
   Liste des données utilisées comme critères servant à déterminer les signataires de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.
La valeur testée 1 permet de sélectionner le détail des colonnes de ces données (voir paramètre COLSACSM).

   Occurrences
   
SACAF SACAG SACDA SACDAF1 SACDAFM SACDAR1 SACDARM SAFAA SALCA SALCA1
SALCAM SAMAD SAMAD1 SAMADM SAMAR SAREC        
      SACAF      Conditions de facturation

      SACAG      Gestionnaires

      SACDA      Commandes ou DA

      SACDAF1      Première commande de la facture

      SACDAFM      Commande de la facture avec le montant le plus élevé

      SACDAR1      Première commande de la réception

      SACDARM      Commande de la réception avec le montant le plus élevé

      SAFAA      Factures

      SALCA      Lignes de commandes ou DA

      SALCA1      Première ligne de commande ou DA

      SALCAM      Ligne de commande ou DA avec le montant le plus élevé

      SAMAD      Lignes de marchés

      SAMAD1      Première ligne de marché

      SAMADM      Ligne de marché avec le montant le plus élevé

      SAMAR      Marchés

      SAREC      Réceptions

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Critères de signatures (GCSMA)

   TASSAMSM - Type d'affectation pour la matrice des signatures
   Signature de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

   Occurrences
   
A C D L R U        
      A      Auto-signature

      C      Choix parmi une liste

      D      Utilisateur + Choix dans une liste

      L      Liste de signataires

      R      Rien

      U      Utilisateur

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Matrice des signatures multicritères (GMSMA)

   TCLSACLF - Type de classement
   Type de classement ABC.

   Occurrences
   
Q R V W            
      Q      Quantité

      R      Quantité pourcentage

      V      Valeur

      W      Valeur pourcentage

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classement ABC des fournisseurs (TCLFOU)
Utilisé dans : Consultation historique classement ABC fournisseur (CCLFOU)

   TCPSAHPN - Type de calcul

   Occurrences
   
M P                
      M    Manuelle

      P    Prévue

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Consultation de l'historique des pénalités (CHPNA)

   TDESAGSM - Délégation ou équivalence
   Signature de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

   Occurrences
   
D E                
      D      Délégation

      E      Equivalence

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Délégations des signatures multicritères (GGSMA)

   TP1SAMCG - Type pour la numérotation automatique de CGR
   Ce paramètre permet de définir les différents types des chaînes de caractères utilisées pour constituer le numéro du CGR à créer. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C D E S            
      C : Constante

      D : Date

      E : Entité

      S : Symbole

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Modèles de création des CGR (GMCGA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   TP6SAMCG - Type 6 pour la numérotation automatique de CGR
   Ce paramètre permet de définir les différents types des chaînes de caractères utilisées pour constituer le numéro du CGR à créer. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Occurrences
   
C D E N S X        
      C : Constante

      D : Date

      E : Entité

      N : Numérique

      S : Symbole

      X : Spécifique

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Modèles de création des CGR (GMCGA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   TRCSARFA - Type de rôle de composition
   Type de chemin dans les chemins de composition des familles achats (GRFA).

   Occurrences
   
M S T              
      M   Marché
   Chemin pour les marchés.

      S   Statistique
   Chemin pour les statistiques. Utilisé par l'Application Décisionnel et la consultation graphique des statistiques.

      T   Tarif
   Chemin pour les tarifs.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Rôle compositions familles achats (GRFA)

   TRTSARPL - Code traitement réception par lot
   Etat de l'enregistrement, lors de la première recherche d'un enregistrement, le code traitement sera positionné par défaut à "A".

   Occurrences
   
A R T              
      A     Attente réception
   Le traitement d'intégration des réceptions par lot n'a pas encore été lancé.

      R     Rejet réception
   Le traitement d'intégration des réceptions par lot a rejeté des enregistrements qui peuvent être traités de nouveau ultérieurement.

      T     Réception traitée
   Le traitement d'intégration des réceptions par lot a été lancé avec succès.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Réception détaillée (GRPLA)
                       Réception détaillée par utilisateur (GRPLU)

   TYDSACSF - Type de déclaration
   Public : gestion de la sous-traitance.

   Occurrences
   
C S                
      C      Co-traitance

      S      Sous-traitance

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Co-traitants/sous-traitants de la facture (SAICSF)

   TYPSACAT - Type des textes achats
   Ce paramètre donne la liste des types de documents sur lesquels les textes sont édités. Une occurrence est composée d'une ou plusieurs des valeurs suivantes :

   Occurrences
   
A C F N R T        
      A   Acheteur

      C   Commande

      F   Facture

      N   Non éditable

      R   Réception

      T   Tous les documents

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Textes (GTXT)
                        Textes (GCAT)
                        Textes sur commandes d'achats : Interface (SAITCT)
                        Textes associés à l'événement (GEAT)
Utilisé dans : Edition des demandes d'achats (EDAI)
                       Bon de commande QED
                       Bon de réception QED
                       Edition des factures (EFAA)

   TYPSAEQR - Type écarts de quantités en réception

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Ecarts de quantités en réception (GEQRA)

   TYPSALCD - Type de lien
   Ce paramètre permet de différencier les liens entre demandes, commandes, éléments externes, etc.
Chaque traitement qui génère des demandes ou des commandes à partir d'une autre demande, d'une autre commande ou d'un élément externe peut générer un lien entre l'élément origine et l'élément créé. Le type de lien est alors donné par paramétrage et doit exister comme occurrence de ce paramètre. Les occurrences sont libres.

   La valeur testée 1 indique le sens du lien.
Si la valeur testée 1 vaut :
- F : lien fille-mère. L'élément considéré est l'élément généré, l'élément lié est l'élément origine ;
- M : lien mère-fille. L'élément considéré est l'élément origine, l'élément lié est l'élément généré.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- G : le lien est généré par un traitement ;
- S : le lien est saisi dans la gestion des liens GLCD.

   Si la chaîne 1 vaut :
- C : lien à la commande ;
- L : lien à la ligne. Les seuls liens à la ligne autorisés sont les liens entre demandes d'achats et commandes (liens générés par le traitement de génération de commandes à partir de demandes d'achats TDAI ou par le traitement de génération automatique de commandes à partir de demandes d'achats TGDAI).

   La chaîne 2 indique si les liens de ce type sont visualisés dans la consultation de l'évolution d'une commande (CDCDA).
Si la chaîne 2 vaut O, les liens de ce type sont visualisés.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Liens de commandes (GLCD)
                        Consultation des liens (CLCD)
                        Consultation de l'évolution d'une commande (CDCDA)
Utilisé dans : Classes d'achats (GNCA)
                       Paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA)
                       Confirmation des demandes d'achats (TEDA)
                       Génération de commandes à partir de DA (TDAI)
                       Génération automatique de commandes à partir de DA(TGDAI)
                       Confirmation des commandes (TCDA)
                       Solde des commandes d'achats après réception (TSOLA)
                       Solde des commandes d'achats après facture (TSOLF)
                       Solde réception des commandes achats après facture (TSOLR)
                       Retours (GRET)
                       Génération de sous-commandes multi-devises (TTPD)
                       Classes de transfert (GTNC)
                       Intégration des commandes ou demandes d'achats (TTCDA)
                       Génération des avenants (TGAVA)
                       Duplication de commandes (TDCDA)
                       Génération des commandes d'achats / fournisseur(s) (TGCDA)
                       Intégration des réceptions (TTREA)
                       Génération de commandes d'écart (TGCEA)
                       Paramétrage des remises de fin de période (GRFP)
                       Génération des remises de fin de période (TRFPA)
                       Transfert des commandes d'achats en statistiques (TSTTCA)

   TYPSALMA - Type de lien marché
   Ce paramètre permet de différencier les liens entre marchés et/ou lignes de marchés. Le type de lien est donné par paramétrage et doit exister comme occurrence de ce paramètre. Les occurrences sont libres.

   La valeur testée 1 indique le sens du lien.
Si la valeur testée 1 vaut :
- F : lien fille-mère. L'élément considéré est l'élément généré, l'élément lié est l'élément origine ;
- M : lien mère-fille. L'élément considéré est l'élément origine, l'élément lié est l'élément généré.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- G : le lien est généré par un traitement ;
- S : le lien est saisi dans la gestion des liens GLMA.

   Si la chaîne 1 vaut :
- M : lien à l'en-tête de marché ;
- L : lien à la ligne de marché.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Liens des marchés (GLMA)
                        Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Lignes de marchés de type 1 (GMADA)
                       Lignes de marchés de type 2 (GMALA)
                       Duplication de marchés (TDMARA)

   TYPSAMAT - Type des textes de marchés
   Ce paramètre donne la liste des types de documents sur lesquels les textes sont édités. Une occurrence est composée d'une ou plusieurs des valeurs suivantes :

   Occurrences
   
M                  
      M   Marché

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Textes sur marché (SAITXM)
                        Textes sur marché (SAIMAT)
Utilisé dans : Edition des marchés (EMARA)

   TYTSACFS - Type de taux
   Types de taux disponibles.

   Occurrences
   
DIFFUS MANUEL RFTAUX              
      DIFFUS      Cotisations diffuseur

      MANUEL      Taux géré manuellement

      RFTAUX      Retenue à la source

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Conditions de facturation par classe et statut (GCFSA)