Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Achats
TDAI - Génération de commandes à partir de DA

   Cette transaction permet de transformer une demande d'achats en commande. Elle se décompose en deux parties :
- une gestion qui permet à l'utilisateur de compléter la demande d'achats (fournisseur, prix, ...) ;
- un traitement qui génère la ou les commande(s) à partir des données enregistrées dans la gestion.

   Il est possible de regrouper les demandes d'achats suivant les fournisseurs et/ou les articles et d'éclater une demande issue d'un service en autant de commandes qu'il y a de :
   - fournisseurs différents et/ou ;
   - dates de commandes différentes et/ou ;
   - classes différentes et/ou ;
   - informations transport différentes et/ou ;
   - devises différentes ;
   - ...
...ceci étant défini par le paramétrage.

   Ce traitement correspond à une étape et doit donc être référencé de manière générale dans les étapes (GETPA) et également dans les étapes par classe (GETCA).
Toutefois, ce traitement ne peut pas être lancé, comme les autres traitements par étape, à partir du bouton "Traitements" de la gestion des demandes d'achats (GDAI), il doit être exécuté à partir de son mnémonique d'appel.

   Sélection

   L'utilisateur a la possibilité de générer des commandes pour une demande d'achats, une fourchette de demandes d'achats ou une liste de demandes d'achats.
Les demandes d'achats doivent être à l'étape précédente obligatoire du traitement définie dans GETCA et les modes d'achats des lignes doivent être définis en sortie de stock interdite.

   Demande
   Permet de sélectionner un ensemble de demandes d'achats par leur numéro, composé de la classe (GNCA), du numéro et du sous-numéro.

   Fournisseur
   Permet de sélectionner les demandes d'achats se rapportant à aucun, un ou plusieurs fournisseur(s).

   Etablissement
   Permet de sélectionner un ensemble de demandes d'achats par établissement.

   Liste
   Permet de sélectionner les demandes d'achats parmi les éléments de cette liste de demandes d'achats.

   Travail
   Cette information permet de ramener toutes les lignes de demandes d'achats pour lesquelles le traitement a déjà été lancé par l'utilisateur mais qui n'a pas abouti pour cause d'anomalies. En effet, si la transformation a échoué, les lignes de demandes d'achats sont enregistrées dans une table intermédiaire (sadai) et il est alors possible de les retraiter en faisant la sélection sur le numéro de travail.
Si l'utilisateur ne veut pas retraiter les lignes via le numéro de travail, il est alors possible de supprimer les lignes de la table intermédiaire en utilisant le traitement d'épuration de la table de travail des demandes d'achats (PDAI). Cette épuration n'est possible qu'après respect du délai de conservation donné par l'occurrence DELAI du paramètre AUTSADAI.

   Quantité commandée
   Permet de renseigner automatiquement ou non l'information "Quantité réelle".
Si cette case est cochée, lors de la recherche des lignes de demandes d'achats, l'information "Quantité réelle" est renseignée à partir de l'information "Quantité proposée".
Si cette case n'est pas cochée, l'utilisateur doit renseigner, sur chacune des lignes ramenées par la sélection, l'information "Quantité réelle". Lors de la génération des commandes, les lignes pour lesquelles la quantité réelle n'a pas été renseignée ne sont pas transformées en commande et une sous-demande solde est générée. Celle-ci peut ensuite être traitée ultérieurement.

   Données visualisées
   Toutes les données visualisées proviennent des demandes d'achats (en-têtes et lignes). Elles peuvent être modifiées par l'utilisateur qui va transformer la demande en commande.
La modification d'une donnée peut entraîner la modification d'une autre.
Exemple : la modification du marché peut entraîner la modification du fournisseur qui lui-même, peut entraîner la modification des informations transport, prix, ...

   Les propositions par défaut sont effectuées comme lors de la saisie d'une commande d'achats (GCDA) et d'une ligne de commandes d'achats (GLCA).
Pour certaines zones, des paramètres liés au mnémonique permettent de passer outre les propositions par défaut et de conserver les informations de la demande d'achats origine.

   Les données sont enregistrées dans une table intermédiaire (sadai). Il est possible, dans certains cas, que ces données soient bloquées dans cette table alors que la génération n'a pas été lancée et que le numéro de travail n'a pas été attribué (exemples : coupure de courant, fermeture du navigateur technologie HTML5, etc.). Pour pouvoir traiter ces données, il faut alors les supprimer de la table intermédiaire et refaire la sélection. Cette suppression peut être effectuée :
- par le traitement d'épuration de la table de travail des demandes d'achats (PDAI). Ce traitement ne permet pas de supprimer les données saisies le jour même ;
- par le traitement d'épuration de la table de travail des demandes d'achats pour un utilisateur et un numéro de travail non renseigné (PDAIU). Ce traitement permet de supprimer les données appartenant à l'utilisateur de connexion, saisies le jour même ;
- automatiquement, à l'ouverture de la gestion, pour l'utilisateur connecté. Les éléments bloqués ne peuvent être supprimés qu'au-delà d'un certain délai. Celui-ci est donné par la valeur 1 du paramètre AUTSADUB occurrence SADAI. Cette valeur peut être exprimée en heures ou en minutes selon la valeur testée 1 de cette même occurrence. Si ce délai n'est pas renseigné ou s'il est égal à 0, aucun déblocage n'est effectué ;
- automatiquement, à l'ouverture de la gestion, pour les données bloquées depuis la veille et appartenant à des utilisateurs autres que l'utilisateur connecté. Cette possibilité est donnée la valeur testée 2 du paramètre AUTSADUB occurrence SADAI.

   Article
   Il s'agit du code de l'article qui va être commandé. Si cette information a été saisie dans la demande d'achats, elle est proposée, sinon elle doit être saisie.
Si le code de l'article est saisi ou modifié par rapport à la ligne de demande d'achats, les informations suivantes sont proposées :
- intitulé ;
- unité d'achat et coefficients achat/stock ;
- informations liées au fabricant ;
- informations taxe ;
- mode d'achat ;
- dépôt ;
- compte et poste (ces données ne sont proposées que si la classe de commandes d'achats interdit la modification du compte) ;
- CGR A (il n'est proposé que si la classe de commandes d'achats interdit la modification du CGR A) ;
- CGR B (il n'est proposé que si la classe de commandes d'achats interdit la modification du CGR B).

   Si le marché est renseigné et si le paramétrage de la classe de commandes d'achats l'indique, l'article saisi doit obligatoirement être référencé dans les lignes du marché (GMADA) pour la nature de frais : soit directement soit par l'intermédiaire d'une famille d'articles. La hiérarchie de la composition de la famille est donnée par le paramétrage de la classe de marchés (GNCM).

   En fonction de la définition de la classe de commandes d'achats (GNCA), l'existence d'un article de remplacement pour l'article saisi peut être contrôlée. Le contrôle peut être :
- signalé ;
- bloquant ;
- signalé et l'article saisi est substitué par son article de remplacement.

   Libellé article
   L'affectation de l'intitulé se fait en fonction du paramètre INT associé au mnémonique :
- "N" : intitulé de la ligne de demande d'achats origine ;
- "O" : intitulé proposé par défaut : à partir du libellé de la référence article/fournisseur (GRAF) s'il est renseigné et si la référence existe, ou sinon à partir du libellé de l'article acheté (GATA).

   Marché
   Il est soit :
- issu de la demande d'achats origine ;
- saisi par l'utilisateur ;
- proposé lors de la proposition du fournisseur par le bouton "Proposition fournisseur" suivant l'occurrence MARCHE du paramètre AUTSADAI.

   La saisie du marché entraîne diverses propositions :
- le fournisseur si la famille de fournisseurs du marché est un fournisseur ;
- la devise ;
- le dépôt s'il n'est pas renseigné dans la demande d'achats ;
- les informations transport (type de port, mode de transport, destination, transporteur, transitaire) si elles ne sont pas renseignées dans la demande d'achats.

   Fournisseur
   Il peut être :
- issu de la ligne de demande d'achats origine ;
- issu de l'en-tête de la demande d'achats origine ;
- saisi par l'utilisateur ;
- proposé lors de la proposition du fournisseur par le bouton "Proposition fournisseur".

   Lors de la saisie du fournisseur ou de la modification (à partir d'une autre donnée ou du bouton "Proposition fournisseur"), les informations suivantes peuvent être proposées :
- informations taxes (type, mode et régime) ;
- dépôt, type de port, mode de transport, destination, transporteur, transitaire, dépôt fournisseur si ces informations ne sont pas renseignées au niveau de la demande d'achats (en-tête et/ou lignes) ;
- devise.

   Si le marché est renseigné et si le paramétrage de la classe de commandes d'achats l'indique, le fournisseur saisi doit obligatoirement être celui du marché ou appartenir à la famille de fournisseurs du marché. La hiérarchie de la composition de la famille est donnée par le paramétrage de la classe de commandes.
De plus, si la classe de commandes d'achats indique que l'article et le fournisseur doivent tous les deux appartenir au marché, le fournisseur doit être égal au fournisseur de la ligne de marché à laquelle est rattaché l'article, si le fournisseur de cette ligne est renseigné, ou sinon à la famille de fournisseurs du marché.

   Etablissement
   Cette information est inaccessible à l'utilisateur. Il s'agit de l'établissement de la demande d'achats traitée. La commande est générée sur le même établissement.

   Devise
   Cette information est inaccessible à l'utilisateur si la classe de commandes d'achats n'autorise pas la modification de la devise par rapport à celle du fournisseur.
En revanche, tout changement du fournisseur implique la proposition de la devise du marché s'il est renseigné, ou sinon de la devise du fournisseur.

   Quantités
   Le nombre de décimales des quantités est géré en fonction de l'occurrence DECQTE du paramètre AUTACHAT.

   Il est possible, suivant la valeur du paramètre QTC associé au mnémonique, d'afficher ou non les lignes de demandes d'achats dont la quantité demandée est égale à zéro :
- "N" : les lignes de demandes d'achats avec la quantité demandée égale à zéro ne sont pas affichées ;
- "O" : les lignes de demandes d'achats avec la quantité demandée égale à zéro sont affichées.

   Quantité commandée proposée
   Non accessible par l'utilisateur.
Représente la quantité demandée de la ligne de demande d'achats que l'on transforme en unité de commande de l'article. L'unité de commande est soit celle de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle existe, soit celle de l'article générique (GART).

   Quantité commandée réelle
   Représente la véritable quantité qui sera affectée à la ligne de commande.
Si la case "Qté cdée" de la sélection est cochée, cette quantité commandée réelle est renseignée à partir de la quantité commandée proposée. L'utilisateur peut alors la modifier.
Si la case "Qté cdée" n'est pas cochée, cette quantité n'est pas proposée. Elle peut alors être saisie par l'utilisateur :
- si l'utilisateur la renseigne avec une valeur différente de zéro, la ligne est générée avec cette quantité commandée ;
- si l'utilisateur la renseigne avec zéro, cette ligne n'est pas prise en compte lors de la génération et elle est définitivement perdue ;
- si l'utilisateur ne la renseigne pas, cette ligne n'est pas prise en compte lors de la génération, mais elle n'est pas perdue. Dans ce cas-là, une sous-demande solde est générée et peut être traitée ultérieurement.
Ceci n'est possible que si le paramétrage pour les soldes de demandes d'achats (GSDMA) a été effectué.

   Unité
   L'unité d'achat peut être proposée égale à l'unité de demande d'achats de la ligne ou égale à l'unité de commande de l'article (celle de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle existe, sinon celle de l'article (GART)).
Ceci est fonction de la valeur du paramètre UNI associé au mnémonique.

   Attention : si les références articles/fournisseurs sont déclinées par unité, l'unité d'achat ne peut pas être proposée égale à l'unité de demande d'achats de la ligne. Dans ce cas, le paramètre UNI doit donc être égal à "N".

   L'unité d'achat est modifiable s'il existe un coefficient de conversion (GUNC) entre l'ancienne unité d'achat et celle que l'utilisateur veut saisir.

   Quantité commandée gratuite proposée
   Non accessible par l'utilisateur.
Représente la quantité gratuite demandée de la ligne de demande d'achats que l'on transforme en unité de commande de l'article. L'unité de commande est soit celle de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle existe, soit celle de l'article générique (GART).

   Quantité commandée gratuite réelle
   Représente la véritable quantité gratuite qui sera affectée à la ligne de commande.
Si la case "Qté cdée" de la sélection est cochée, cette quantité commandée gratuite réelle est renseignée à partir de la quantité commandée gratuite proposée. L'utilisateur peut alors la modifier.
Si la case "Qté cdée" n'est pas cochée, cette quantité n'est pas proposée. Elle peut alors être saisie par l'utilisateur.

   Unité des gratuites
   L'unité d'achat des gratuites est proposée égale à l'unité de commande de l'article (celle de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle existe, sinon celle de l'article (GART)).
Elle est modifiable s'il existe un coefficient de conversion (GUNC) entre l'ancienne unité des gratuites et celle que l'utilisateur veut saisir.

   Prix
   Les prix sont arrondis en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECPRX.

   Prix tarif
   Si le paramètre PPX associé au mnémonique est égal à "N", le prix tarif provient de la ligne de demande d'achats. On propose le prix tarif de la ligne de demande d'achats que l'on transforme en unité de commande et en devise de la commande. Ce prix n'est ensuite modifiable que manuellement, il n'est pas de nouveau proposé lors de la modification de l'article ou d'une information liée à la référence article/fournisseur.
Si ce paramètre est égal à "O", la proposition est identique à la proposition décrite ci-dessus, mais le prix peut être modifié soit manuellement, soit de nouveau proposé lors de la modification de l'article acheté ou d'une information liée à la référence article/fournisseur.

   Type de remise
   Permet d'indiquer si la remise est attribuée en pourcentage ou en montant.
Il est proposé à partir du type de remise de la ligne de demande d'achats sauf s'il existe un tarif auquel cas, le type de remise est attribué en fonction du mode de remise du tarif.

   Remise
   La remise est affectée suivant le paramétrage de la classe de commandes d'achats et de la valeur du paramètre PPX associé au mnémonique.

   1) La valeur du paramètre PPX associé au mnémonique est égale à "N" :
si la remise de la ligne de demande d'achats origine est renseignée, elle est proposée, sinon il n'y a pas de proposition.

   2) La valeur du paramètre PPX associé au mnémonique est égale à "O" :
- si la remise est calculée en fonction du prix tarif et du prix commandé (paramétrage de la classe de commandes), la remise est proposée à zéro (le prix commandé étant égal au prix tarif à la proposition) et elle est inaccessible à l'utilisateur ;
- si la remise n'est pas calculée en fonction du prix tarif et du prix commandé, elle est accessible et proposée à partir des tarifs (GTFA) si la classe de commandes est définie en recherche tarif (l'option "Recherche remise" de la classe de commandes est différente de "R"). La remise est attribuée en pourcentage si le mode remise du tarif est "CA %", et en montant s'il est égal à "CA".
L'autorisation de modification de cette remise est donnée par la valeur du contrôle de mise à jour de la tranche de tarif. Si le contrôle est différent de "N", les écarts en plus ou en moins d'autorisation de modification sont donnés par les valeurs du paramètre BLQSATTA, occurrence la valeur du contrôle.

   Prix commandé
   Il est proposé par défaut à partir de la ligne de demande d'achats. S'il est renseigné, il est recalculé en fonction de l'unité de commande de la ligne et de la remise.

   Unité de prix
   Représente l'unité dans laquelle sont exprimés les prix.
Exemple : article acheté au kilo et prix à la tonne.

   Ce coefficient est utilisé pour la valorisation de la ligne : on le multiplie au prix commandé et à la quantité commandée pour avoir le montant hors taxe de la ligne.
Il est proposé de la ligne de demande d'achats. Si le prix tarif est de nouveau proposé, le coefficient l'est aussi : on propose le coefficient du prix de la référence article/fournisseur si elle existe, sinon on l'efface (on considère dans ce cas-là qu'il est égal à 1).

   Demande
   Il s'agit à titre informatif de la classe, du numéro et du sous-numéro de la ligne de demande d'achats traitée.

   Commande
   Il s'agit de la classe de commandes d'achats sur laquelle on veut générer la commande. Elle peut être proposée lors de la recherche des lignes de demandes d'achats dans l'ordre de priorité suivant :
- la classe de commandes associée à la classe de demandes d'achats dans GNCA ;
- la classe définie par défaut pour la catégorie de l'article (GCCAA). La catégorie est celle de la référence article/fournisseur si elle existe, sinon celle de l'article acheté.

   Si aucune proposition ne peut être effectuée, l'utilisateur doit saisir la classe de commandes.

   En fonction du paramétrage de la classe de commandes d'achats, un certain nombre de règles de gestion se mettent en place (compte, CGR A, CGR B modifiables ou pas, prix commandé calculé ou remise saisissable, date d'accès à la recherche d'une référence article/fournisseur, saisie du dépôt fournisseur, ...).

   Numéro de commande
   Le numéro de commande doit être saisi dans le cas où on ne veut pas générer une commande mais une sous-commande pour une commande déjà existante.

   Prévue le
   C'est la date de livraison souhaitée pour la ligne.
Suivant la valeur du paramètre DAT associé au mnémonique, elle est initialisée de la manière suivante :
- "N" : elle est proposée égale à la date prévue de la ligne de demande d'achats si elle est renseignée ou sinon à la date au plus tôt de la demande d'achats ;
- "O" : elle est égale à la date prévue de la ligne de demande d'achats si elle est renseignée, ou sinon à la date au plus tôt de la demande d'achats ; à condition que cette date soit supérieure ou égale à la date du jour (date logique) et à défaut, elle est égale à la date du jour.

   Dépôt
   Il s'agit du dépôt de réception souhaité pour la ligne de commande. Il est proposé dans l'ordre d'existence suivant :
- dépôt de la ligne de demande d'achats ;
- dépôt de l'en-tête de demande d'achats ;
- dépôt du marché s'il est renseigné, sinon dépôt du fournisseur.

   Textes en-tête
   Cette information n'est visible que dans la grille, elle permet d'indiquer s'il existe ou non des textes liés à l'en-tête de la demande d'achats.

   Textes ligne
   Cette information n'est visible que dans la grille, elle permet d'indiquer s'il existe ou non des textes liés à la ligne de la demande d'achats.

   Informations complémentaires

   Intitulé initial de la ligne
   Non accessible par l'utilisateur.
Il correspond à l'intitulé origine de la ligne de demande d'achats.

   Mode d'achat
   La proposition du mode d'achat se fait dans l'ordre de priorité suivant :
- mode d'achat de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle existe et si le mode est associé à la classe de commandes d'achats (GCLMA) ;
- mode d'achat de l'article par établissement (GAAE) s'il est associé à la classe de commandes d'achats (GCLMA) ;
- mode d'achat autorisé par défaut pour la classe d'achats et la catégorie de l'article (GMCAA) (catégorie de la référence article/fournisseur si elle existe, sinon catégorie de l'article acheté) et si ce mode d'achat est associé à la classe d'achats (GCLMA) ;
- mode d'achat défini par défaut dans les modes par classe d'achats (GCLMA) pour la classe de commandes d'achats ;
- mode d'achat défini par défaut dans la gestion des modes d'achats (GMDA).

   La valeur du paramètre MDA associé au mnémonique autorise ou interdit que le mode d'achat soit différent du mode d'achat de la référence article/fournisseur :
- "N" : le mode d'achat peut être différent de celui de la référence article/fournisseur et est donc modifiable par rapport à la valeur proposée ;
- "O" : le mode d'achat doit être celui de la référence article/fournisseur et n'est donc pas modifiable par rapport à la valeur proposée. Ceci oblige à référencer tous les articles par fournisseur (GRAF).

   Dépôt fournisseur
   Si la classe de commandes (GNCA) indique que le dépôt fournisseur est :
- obligatoire, il doit obligatoirement être renseigné ;
- interdit, il ne doit pas être renseigné et est inaccessible ;
- facultatif, sa saisie est libre.

   Si le dépôt client de la demande d'achats est renseigné, il est proposé dans le dépôt fournisseur de la commande si la classe de la commande indique que la saisie du dépôt fournisseur est obligatoire ou facultative.
Si le dépôt client de la demande d'achats n'est pas renseigné, il est proposé en fonction du paramètre DPC associé au mnémonique et en fonction de la définition de la classe de commandes :
- si la valeur du paramètre est égale à "O" et si la classe de commandes est définie en dépôt fournisseur obligatoire, le dépôt fournisseur du fournisseur est proposé dans le dépôt fournisseur de la commande ;
- si la valeur du paramètre est égale à "N" et/ou si la classe de commandes n'est pas définie en dépôt fournisseur obligatoire, il n'y a pas de proposition du dépôt fournisseur. Celui-ci peut alors être saisi si la classe est définie en facultatif.

   U.F.I.
   Cette information est proposée à partir de la ligne de demande d'achats.

   Ligne
   Non accessible par l'utilisateur.
Représente le numéro de la ligne de demande d'achats.

   Nature de frais
   Représente la nature de frais de la ligne de demande d'achats.

   Date de commande
   Elle est initialisée de manière différente suivant la valeur du paramètre DAT associé au mnémonique :
- "N" : elle est proposée égale à la date de demande de la demande d'achats ;
- "O" : elle est proposée égale à la date du jour (date logique).

   Création

   Quantité demandée

   Quantité
   Non accessible par l'utilisateur.
Représente la quantité origine demandée de la ligne de demande d'achats exprimée en unité de demande.

   Unité
   Non accessible par l'utilisateur.
Représente l'unité de demande de la ligne de demande d'achats origine.

   Coefficient DA à commande
   Non accessibles par l'utilisateur.
Ces coefficients représentent les coefficients permettant de transformer la quantité demandée en quantité commandée :
quantité commandée = quantité demandée * dividende / diviseur

   Ils sont proposés à partir de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle existe, ou sinon à partir de l'article (GART).

   Coefficients
   Les coefficients sont arrondis avec la valeur 1 du paramètre AUTART, occurrence DECCOE.

   Achat à stock
   Non accessibles par l'utilisateur.
Ces coefficients permettent de transformer la quantité réelle commandée en unité de stock :
quantité en stock = quantité commandée * dividende / diviseur

   Ils sont proposés à partir de la ligne de demande d'achats et calculés à partir des coefficients de demande à commande.
Si une zone liée à la recherche d'une référence article/fournisseur est modifiée, les coefficients sont de nouveau proposés en fonction des coefficients de demande à commande de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle existe, ou sinon de l'article générique (GART).

   Gratuite à achat
   Non accessibles par l'utilisateur.
Ces coefficients permettent de transformer la quantité gratuite commandée en unité d'achat.
Ils sont proposés à partir de la ligne de demande d'achats et calculés avec les coefficients de demande à commande.
Si l'utilisateur modifie l'unité des gratuites, ils sont recalculés en fonction des coefficients de conversion (GUNC) définis entre l'ancienne et la nouvelle unité.

   Etat
   Associé au paramètre ETA.

   Création DA
   Non accessibles par l'utilisateur.
Ces informations donnent respectivement l'utilisateur et la date de création de la ligne de demande d'achats.

   Objet de la demande
   Cette information est proposée à partir de l'en-tête de la demande d'achats.

   Comptabilisation

   Compte
   Si la classe de commandes autorise la modification du compte, celui-ci est proposé dans l'ordre de priorité suivant :
- compte de la ligne de demande d'achats s'il est renseigné ;
- compte par défaut (compte de la référence article/fournisseur ou compte de l'article acheté).
Dans ce cas, le compte peut être modifié par rapport à la proposition.

   Si la classe de commandes n'autorise pas la modification du compte, celui-ci est proposé par défaut et est non modifiable.

   Poste
   Si la classe de commandes autorise la modification du compte, le poste est proposé dans l'ordre de priorité suivant :
- poste de la ligne de demandes d'achats s'il est renseigné ;
- poste proposé par défaut (poste de l'article acheté ou poste du compte).
Le poste peut être de nouveau proposé lors de la modification du compte suivant la valeur testée 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence PROPOS.

   Si la classe de commandes d'achats n'autorise pas la modification du compte, il est proposé par défaut et est non modifiable.

   Dans tous les cas, la modification du poste est autorisée ou non suivant la valeur testée 2 du paramètre AUTACHAT, occurrence PROPOS.

   CGR A
   Si la classe de commandes autorise la modification du CGR A, celui-ci est proposé dans l'ordre de priorité suivant :
- CGR A de la ligne de demande d'achats s'il est renseigné ;
- CGR A de l'en-tête de demande d'achats s'il est renseigné ;
- CGR A proposé par défaut.

   Si la classe de commandes n'autorise pas la modification du CGR A, celui-ci est proposé par défaut et est non modifiable.

   CGR B
   Si la classe de commandes autorise la modification du CGR B, celui-ci est proposé dans l'ordre de priorité suivant :
- CGR B de la ligne de demande d'achats s'il est renseigné ;
- CGR B de l'en-tête de demande d'achats s'il est renseigné ;
- CGR B proposé par défaut.

   Si la classe de commandes n'autorise pas la modification du CGR B, celui-ci est proposé par défaut et est non modifiable.

   Taxe

   Type
   Non accessible par l'utilisateur.
Si le paramètre "TVA" lié au mnémonique est égal à "O" ou "N", le type de taxe affiché est celui du fournisseur.
Si le paramètre "TVA" lié au mnémonique est égal à "D", le type de taxe affiché est celui de l'en-tête de la demande d'achats origine.

   Régime
   Non accessible par l'utilisateur.
Si le paramètre "TVA" lié au mnémonique est égal à "D" ou "N", le régime de taxe affiché est celui de l'en-tête de la demande d'achats origine.
Si le paramètre "TVA" lié au mnémonique est égal à "O", le régime de taxe est recherché en fonction du paramétrage de la classe de commandes (GNCA) : régime du fournisseur ou régime de la classe de commandes.

   Mode
   Non accessible par l'utilisateur.
Si le paramètre "TVA" lié au mnémonique est égal à "D" ou "N", le mode de taxe affiché est celui de l'en-tête de la demande d'achats origine.
Si le paramètre "TVA" lié au mnémonique est égal à "O", le mode de taxe est recherché en fonction du paramétrage de la classe de commandes (GNCA) : mode du fournisseur ou mode de la classe de commandes.

   Taxe
   Si le paramètre "TVA" lié au mnémonique est égal à "O" ou "N", elle est proposée à partir de la ligne de demande d'achats origine et est transformée avec le type, le régime et le mode proposés par défaut.
Si le paramètre "TVA" lié au mnémonique est égal à "D", elle est proposée égale au code taxe de la ligne de demande d'achats origine.

   Transport

   Type de port
   Il est proposé dans l'ordre d'existence suivant :
- type de port de la ligne de demande d'achats ;
- type de port de l'en-tête de demande d'achats ;
- type de port du marché s'il est renseigné, sinon du fournisseur.

   Cette information apparaît sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'union européenne.

   Destination
   Elle est proposée à partir de l'en-tête de la demande d'achats.
Si elle n'est pas renseignée, elle est proposée à partir de la destination du marché ou du fournisseur.
Cette information représente la ville de destination liée au type de port.

   Mode de transport
   Il est proposé dans l'ordre d'existence suivant :
- mode de transport de la ligne de demande d'achats ;
- mode de transport de l'en-tête de demande d'achats ;
- mode de transport du marché s'il est renseigné, sinon du fournisseur.

   Cette information apparaît sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'union européenne.

   Transporteur
   Il est proposé à partir de l'en-tête de la demande d'achats.
S'il n'est pas renseigné, il est proposé à partir du transporteur du fournisseur.

   Transitaire
   Il est proposé à partir de l'en-tête de la demande d'achats.
S'il n'est pas renseigné, il est proposé à partir du transporteur du fournisseur.

   Compléments

   Fabricant
   Les informations liées au fabricant (tiers et adresse) sont proposées de la ligne de demande d'achats origine.
Elles sont accessibles à l'utilisateur et obligatoires lorsque la définition de l'article acheté indique que le lien entre l'article et le fabricant est obligatoire (option "lien fabricant" cochée dans la gestion des articles achetés (GATA)).

   Le numéro interne du fabricant est recherché à partir du tiers et de l'adresse et est affiché à l'écran. Il n'est pas accessible.

   Prix de proposition
   Le prix de proposition est proposé comme le prix tarif.

   Tiers et adresses

   Facturation
   Il s'agit du tiers et de l'adresse de facturation c'est-à-dire du tiers et de l'adresse du fournisseur qui va adresser la facture lorsque la demande sera transformée en commande.

   Ces informations sont proposées à partir du tiers et de l'adresse de facturation du fournisseur de la ligne de demande d'achats s'il est renseigné, sinon à partir du tiers et de l'adresse de facturation de l'en-tête de la demande d'achats. Elles sont de nouveau proposées à partir du marché et/ou du fournisseur lors de la modification d'une de ces données.

   Le tiers doit être associé à l'établissement (GATE).
L'adresse doit être une adresse de facturation : la destination doit contenir le caractère "F".

   Le nom réduit, le code postal et la ville sont affichés à partir de cette adresse.

   Paiement
   Il s'agit du tiers et de l'adresse de paiement c'est-à-dire du tiers et de l'adresse du fournisseur à qui sera adressé le règlement lorsque la demande sera transformée en commande.

   Ces informations sont proposées à partir du tiers et de l'adresse de paiement du fournisseur de la ligne de demande d'achats s'il est renseigné, sinon à partir du tiers et de l'adresse de paiement de l'en-tête de la demande d'achats. Elles sont de nouveau proposées à partir du marché et/ou du fournisseur lors de la modification d'une de ces données.

   Le tiers doit être associé à l'établissement (GATE).
L'adresse doit être une adresse de paiement : la destination doit contenir le caractère "P".

   Le nom réduit, le code postal et la ville sont affichés à partir de cette adresse.

   Logistique
    Il s'agit du tiers et de l'adresse de livraison, c'est-à-dire du tiers et de l'adresse du fournisseur qui expédiera la marchandise lorsque la demande sera transformée en commande.

   Ces informations sont proposées à partir du tiers et de l'adresse logistique du fournisseur de la ligne de demande d'achats s'il est renseigné, sinon à partir du tiers et de l'adresse logistique de l'en-tête de la demande d'achats. Elles sont de nouveau proposées à partir du marché et/ou du fournisseur lors de la modification d'une de ces données.

   Le tiers doit être associé à l'établissement (GATE).
L'adresse doit être une adresse de livraison : la destination doit contenir le caractère "L".

   Le nom réduit, le code postal et la ville sont affichés à partir de cette adresse.

   Commande
   Il s'agit du tiers et de l'adresse de commande, c'est-à-dire du tiers et de l'adresse du fournisseur à qui sera adressé le bon de commande lorsque la demande sera transformée en commande.

   Ces informations sont proposées à partir du tiers et de l'adresse de commande du fournisseur de la ligne de demande d'achats s'il est renseigné, sinon à partir du tiers et de l'adresse de commande de l'en-tête de la demande d'achats. Elles sont de nouveau proposées à partir du marché et/ou du fournisseur lors de la modification d'une de ces données.

   Le tiers doit être associé à l'établissement (GATE).
L'adresse doit être une adresse de commande : la destination doit contenir le caractère "C".

   Le nom réduit, le code postal et la ville sont affichés à partir de cette adresse.

   Ajout à la Liste

   Liste de commandes
   Permet d'ajouter à une liste de commandes (GLSCA) déjà existante les commandes d'achats qui sont générées lors du traitement.

   Effacer les éléments existants
   Si la case est cochée, les éléments déjà présents dans la liste sont supprimés.
Sinon, les éléments composant la liste sont conservés et les commandes générées sont ajoutées à la liste.

   Envoi des traitements
   Si la case est cochée, les traitements correspondant aux étapes (GETCA) définies pour les classes des commandes générées, sont exécutés lors de la génération.
Les traitements sont effectués pour toutes les commandes générées, en fin de transformation des demandes d'achats en commande.

   Grille
   Des informations ne sont visibles qu'en mode grille. Certaines sont accessibles et modifiables, d'autres ne le sont pas.

   Les informations accessibles sont :
- les prix tarifs HT en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ;
- les prix commandés HT en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ;
- les prix de proposition HT et TTC en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ;
- la référence fournisseur : elle est proposée à partir de la référence fournisseur de la ligne de demande d'achats si elle est renseignée, sinon à partir de la référence fournisseur de la référence article/fournisseur (GRAF). Cette information est accessible et modifiable en fonction du paramètre RFO associé au mnémonique ;
- la référence fabricant : elle est proposée à partir de la référence fabricant de la ligne de demande d'achats si elle est renseignée, sinon à partir de la référence fabricant de la référence article/fournisseur (GRAF). Cette information est accessible et modifiable en fonction du paramètre RFB associé au mnémonique.

   Lorsqu'un prix est proposé ou saisi dans une devise (devise de la demande d'achats en cours de transformation, devise de référence ou devise de reporting), les prix ou montants dans les autres devises sont automatiquement calculés.

   Les arrondis des prix en devise de référence sont gérés par le paramètre AUTACHAT occurrence DECPRXREF.

   Les arrondis des prix en devise de reporting sont gérés par le paramètre AUTACHAT occurrence DECPRXREP.

   Les informations non accessibles sont :
- les montants HT et TTC en devise de la demande d'achats en cours de transformation, en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement. Ils sont calculés automatiquement lors de la proposition ou de la saisie des quantités réelles et des prix ;
- l'intitulé complet de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe.
Boutons poussoirs

   Proposition Fournisseur
   Permet de proposer, pour un article, le fournisseur le mieux noté parmi les références articles/fournisseurs (GRAF) valides : voir la documentation générale sur la proposition du fournisseur.

   Annulation ligne
   Cette fonctionnalité permet d'annuler une ligne de demande d'achats lorsque l'utilisateur ne souhaite pas qu'elle donne lieu à une ligne de commande : la quantité réelle commandée est mise à zéro et, lors de la génération, la ligne n'est pas transformée en ligne de commande et est définitivement perdue.

   Si toutes les lignes d'une demande d'achats ont la quantité à zéro, la demande d'achats peut être annulée et mise à une étape poubelle (étape du traitement d'annulation des demandes d'achats (TSRD)) lors de la génération. Pour cela, il faut que la génération soit lancée pour la demande d'achats mais également, pour au moins une demande d'achats ayant une ligne avec la quantité différente de zéro (demande d'achats transformable en commande).
Cette mise à la poubelle peut être effectuée en temps réel, dans la gestion, avec le bouton "Annulation DA".

   Annulation DA
   Cette fonctionnalité permet d'annuler et de mettre à une étape poubelle (étape du traitement d'annulation des demandes d'achats (TSRD)) une demande d'achats pour laquelle toutes les lignes ont la quantité réelle commandée égale à zéro.

   Génération
   Lance le traitement qui génère les commandes.
Tous les contrôles de cohérence des données sont effectués. Si aucune anomalie n'est détectée, le travail est généré : son numéro est affiché.
Si la génération de la (ou des) commande(s) n'aboutit pas, après consultation du compte rendu, on peut revenir dans la transaction afin de corriger les éventuelles anomalies. Pour cela, la recherche doit alors se faire sur le numéro de travail et non plus sur les autres critères de sélection.

Actions réalisées par le traitement

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   Lors de la saisie des informations (gestion)

   CGR

   DAT
   Ce paramètre permet d'initialiser la date de commande et la date au plus tôt :
- "N" : la date de commande est proposée égale à la date de commande de la demande d'achats origine. La date au plus tôt est proposée égale à la date prévue de la ligne de demande d'achats si elle est renseignée, sinon à la date au plus tôt de la demande d'achats origine ;
- "O" : la date de commande est proposée égale à la date du jour (date logique). La date au plus tôt est égale à la date prévue de la ligne de demande d'achats si elle est renseignée ou sinon à la date au plus tôt de la demande d'achats ; à condition que cette date soit supérieure ou égale à la date du jour (date logique) et à défaut, elle est égale à la date du jour.

   DPC
   Ce paramètre indique comment est attribué le dépôt fournisseur de la commande dans le cas où le dépôt client de la demande d'achats n'est pas renseigné :
- "O" : le dépôt fournisseur est proposé à partir du dépôt fournisseur du fournisseur si la classe de commandes indique que le dépôt fournisseur est obligatoire, sinon il n'est pas proposé ;
- "N" : le dépôt fournisseur n'est pas proposé.

   INT
   Ce paramètre indique comment est attribué l'intitulé de la ligne :
- "N" : l'intitulé est proposé égal à l'intitulé de la ligne de demande d'achats origine ;
- "O" : l'intitulé est proposé par défaut.

   MAJ
   Ce paramètre permet d'indiquer si l'utilisateur a accès ou non aux différentes gestions de la demande d'achats origine (GDAI, GDAL, GTXT, GCAE, GCAF, ...) afin de pouvoir effectuer des modifications :
- "N" : les différentes gestions ne sont pas accessibles ;
- "O" : les différentes gestions sont accessibles.

   MDA
   Ce paramètre indique si le mode d'achat proposé peut être différent du mode d'achat de la référence article/fournisseur :
- "N" : le mode d'achat peut être différent de celui de la référence article/fournisseur et est donc modifiable par rapport à la valeur proposée ;
- "O" : le mode d'achat doit être celui de la référence article/fournisseur et n'est donc pas modifiable par rapport à la valeur proposée. Ceci oblige à référencer tous les articles par fournisseur (GRAF).

   PPX
   Ce paramètre indique comment sont proposés les prix   :
- "N" : les prix et la remise sont proposés à partir des lignes de demandes d'achats origine et ne sont jamais de nouveau proposés. Ils ne peuvent être modifiés que manuellement ;
- "O" : les prix et la remise sont proposés à partir des lignes de demandes d'achats origine, mais peuvent être modifiés (soit manuellement, soit de nouveau proposés).

   QTC
   Ce paramètre indique si les lignes de demandes d'achats avec la quantité demandée égale à zéro sont ramenées lors de la recherche :
- "N" : les lignes de demandes d'achats dont la quantité demandée est égale à zéro ne sont pas ramenées lors de la recherche ;
- "O" : les lignes de demandes d'achats dont la quantité demandée est égale à zéro sont ramenées lors de la recherche.

   RFB
   Ce paramètre conditionne l'accès à la référence fabricant :
- "O" : la référence fabricant est accessible et modifiable ;
- "N" : la référence fabricant est inaccessible.

   RFO
   Ce paramètre conditionne l'accès à la référence fournisseur :
- "O" : la référence fournisseur est accessible et modifiable ;
- "N" : la référence fournisseur est inaccessible.

   TVA
   Ce paramètre indique comment sont proposés le type, le mode et le régime de taxe de l'en-tête de commande et le code taxe des lignes de commandes :
- "N" : le type de taxe est proposé en fonction de la classe de commandes d'achats. Le mode et le régime de taxe proposés sont ceux de la demande d'achats origine. Le code taxe des lignes est proposé par rapport à ces informations ;
- "O" : le type, le mode et le régime de taxe sont proposés à partir de la classe de commandes d'achats. Le code taxe des lignes de commande est proposé par rapport à ces informations ;
- "D" : le type, le mode et le régime de taxe proposés sont ceux de la demande d'achats origine. Le code taxe des lignes de commande est égal au code taxe des lignes de la demande d'achats origine.

   UNI
   Ce paramètre indique comment est proposée l'unité d'achat :
- "N" : elle est proposée égale à l'unité de commande de l'article (celle de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle existe, sinon celle de l'article (GART)) ;
- "O" : elle est proposée égale à l'unité de demande de la ligne de demande d'achats origine.

   Lors de la transformation de la demande d'achats en commande (traitement)

   CDE
   Ce paramètre indique comment s'effectuent les regroupements des demandes d'achats au niveau de l'en-tête :
- "N" : aucun regroupement ;
- "ON" : les demandes d'achats sont regroupées au premier niveau (informations tiers et adresses) ;
- "OO" : les demandes d'achats sont regroupées au premier et au second niveaux (informations tiers, adresses, transport, destination, objet de la demande).

   LCA
   Ce paramètre indique comment s'effectuent les regroupements des lignes de demandes d'achats :
- "N" : aucun regroupement ;
- "O" : les lignes de demandes d'achats sont regroupées.

   CFG
   Ce paramètre indique comment sont créées les conditions de facturation :
- "N" : seules les conditions de facturation obligatoires sont créées ;
- "O" : les conditions de facturation obligatoires sont créées ainsi que les conditions de facturation associées au fournisseur (GTFF).

   ECH
   Ce paramètre indique comment sont créées les échéances :
- "N" : les échéances sont créées par défaut à partir des informations règlement (mode, délai et date) de l'échéance de la demande d'achats origine s'il n'y a aucun regroupement en-tête et si le marché et le fournisseur de la commande générée sont identiques au marché et au fournisseur de la demande d'achats origine, sinon les échéances sont créées par défaut à partir de l'échéance du marché si celui-ci est renseigné, sinon à partir de celle du fournisseur ;
- "O" : les échéances sont créées par défaut à partir de l'échéance du marché si celui-ci est renseigné, sinon à partir de celle du fournisseur.

   GED
   Ce paramètre indique comment sont copiés les documents joints de la demande d'achats ou des lignes de la demande d'achats sur la commande générée :
- "NN" : aucun document n'est copié ;
- "ON" : seuls les documents de l'en-tête de la demande d'achats origine ou des demandes d'achats regroupées sont copiés sur l'en-tête de commande générée ;
- "NO" : seuls les documents des lignes des demandes d'achats origine ou des lignes de demandes d'achats regroupées sont copiés sur la ligne de commande générée ;
- "OO" : les documents de l'en-tête de la demande d'achats origine ou des demandes d'achats regroupées et les documents des lignes des demandes d'achats origine ou des lignes de demandes d'achats regroupées sont copiés respectivement sur l'en-tête et les lignes de la commande générée.

   GES
   Ce paramètre indique comment sont créés les gestionnaires :
- "N" : les gestionnaires de la demande d'achats origine ou des demandes d'achats regroupées sont recopiés sur la commande générée ;
- "O" : les gestionnaires sont créés à partir des gestionnaires associés au fournisseur (GTFG) et des autorisations des gestionnaires par classes d'achats (GAGC) ;
- "D" : les gestionnaires sont créés à partir des gestionnaires associés au fournisseur (GTFG) et des autorisations des gestionnaires par classes d'achats (GAGC) et les gestionnaires de la demande d'achats origine ou des demandes d'achats regroupées sont recopiés sur la commande générée : génération des gestionnaires par défaut et recopie des gestionnaires origine.

   LIG
   Ce paramètre indique comment sont numérotées les lignes de commande lors de la génération d'une sous-commande (création d'un avenant) :
- "N" : le numéro de ligne est calculé à partir des lignes de la sous-commande générée ;
- "O" : le numéro de ligne est calculé à partir des lignes de l'ensemble des sous-commandes existantes pour l'établissement, la classe et le numéro.

   NUM
   Ce paramètre indique comment est attribué le numéro des lignes de commandes générées :
- "N" : le numéro de ligne est calculé ;
- "O" : le numéro de ligne de la commande générée est recopié de la ligne de demandes d'achats origine. Ceci est possible uniquement dans le cas où aucun regroupement lignes n'est effectué (paramètre "LCA" associé au mnémonique égal à "N").

   PCG

   PVT
   Ce paramètre indique comment sont attribués les prix :
- "N" : les prix sont ceux de la gestion ;
- "O" : les prix sont proposés par défaut.

   TAR
   Ce paramètre indique comment sont attribuées la quantité commandée, la quantité commandée gratuite et la remise :
- "N" : ces informations sont proposées à partir des lignes de demandes d'achats origine ;
- "O" : ces informations sont proposées par défaut (à partir des tranches de tarifs (GTFA)).

   TFE
   Ce paramètre indique comment sont proposés le tiers et l'adresse à facturer :
- "N" : le tiers et l'adresse à facturer sont proposés à partir de la demande d'achats origine s'il n'y a aucun regroupement en-tête et ligne, sinon ils sont proposés par défaut ;
- "O" : le tiers et l'adresse à facturer sont proposés par défaut.

   TXE
   Ce paramètre indique comment sont créés les textes pour l'en-tête et les lignes :
- "N" : les textes de la demande d'achats origine ou des demandes d'achats regroupées sont recopiés sur la commande générée ;
- "O" : les textes par défaut sont générés à partir des textes modèles éventuellement définis ;
- "D" : les textes par défaut sont générés à partir des textes modèles éventuellement définis et les textes de la demande d'achats origine ou des demandes d'achats regroupées sont recopiés sur la commande générée : génération des textes par défaut et recopie des textes origine.

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PDR

   CDR

Transactions associées
   CCAJ - Consultation de l'historique des stocks

   CHECA - Historiques des étapes de commandes

   CSART - Sélection des articles

   CSATA - Sélection des articles achetés

   CSCAE - Sélection des échéances

   CSCAG - Sélection des gestionnaires

   CSCDA - Sélection des commandes ou demandes d'achats

   CSHEC - Sélection des historiques

   CSLCA - Sélection des lignes de commandes

   CSRAF - Sélection des articles référencés par fournisseur

   EDAI - Edition des demandes d'achats

   GCAE - Echéances des commandes

   GCAF - Conditions de facturation des commandes

   GCAG - Gestionnaires des commandes d'achats

   GCAPE - Paramètres des commandes

   GCAPL - Paramètres des lignes de commandes

   GCAT - Textes

   GDAI - Demandes d'achats

   GDAL - Lignes de demandes d'achats

   GRUCA - Rubriques de commandes d'achats

   GTXT - Textes

   GVCG - Ventilations par CGR

   SAIDAR - Remises des demandes d'achats

Extrait du compte rendu

Paramètres
   AUTACHAT - DATTVA

   AUTACHAT - DECCOE

   AUTACHAT - DECPRX

   AUTACHAT - DECPRXREF

   AUTACHAT - DECPRXREP

   AUTACHAT - DECQTE

   AUTACHAT - USRTRF

   AUTART - DECCOE

   AUTODE - CTLTAS

   AUTODE - ARRDVC

   AUTSACDA - PRNAT

   AUTSACDA - PROQTC

   AUTSACDA - TARDEV

   AUTSADAI - MARCHE

   AUTSADUB - SADAI

   CTLUNI - SARAF

Messages
   SADAI050 - Le paramétrage interdit la modification du mode d'achat

   SADAI059 - Anomalie dans le traitement : $1

   SADAI077 - Enregistrements inactifs ou supprimés pour cette demande d'achats

   SADAI078 - Annulation de la demande d'achats impossible : toutes les lignes doivent avoir la quantité commandée à zéro

   SADAI326 - Il existe déjà des enregistrements pour cette session