Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Ventes
Paramètres techniques Ventes

Tous les paramètres cités appartiennent à l'application "SVT" et sont de type "Technique".
La définition des occurrences des paramètres s'effectue dans la transaction dont le mnémonique est GPAR.
Les paramètres étant des éléments majeurs dans l'utilisation des produits de la gamme Cegid XRP Ultimate, il est nécessaire de mettre en place des droits sur leur gestion (GPRM).

   ABOSVABO - Type d'abonnement ventes
   Type d'abonnement.

   Occurrences
   
A N P R            
      A   Abonnement

      N   Réabonnement négocié

      P   Prospect

      R   Réabonnement

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Gestion abonnements ventes (GABO)

   ACSSVACS - Application au contrôle stock ATP
   Applications possibles de la substitution d'articles sur les lignes de commandes de ventes lors du contrôle du stock ATP (TATP).

   Occurrences
   
A I S              
      A      Selon stock des substituants
   Substitution appliquée lors du contrôle du stock ATP selon le stock disponible sur les articles de substitution.

      I      Aucune
   Substitution non appliquée lors du contrôle du stock ATP. Par contre, elle est applicable par un traitement de substitution (TSUB ou TSUE).

      S      Quel que soit le stock
   Substitution appliquée lors du contrôle du stock ATP sans tenir compte du stock ; si plusieurs substitutions sont possibles pour un même article, l'article ayant du stock est prioritaire.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Action / stock ATP : substitution - manquants (GATP)
Utilisé dans : Stock ATP : allocation, contrôle stock, lot (TATP)
                      Traitement de substitution (TSUB)
                      Traitement de substitution (hors étape) (TSUE)

   ACTSVACS - Action à effectuer
   Liste des actions réalisables sur les lignes de commandes au moment du contrôle du stock ATP.

   Occurrences
   
A M S              
      A      Articles liés
   Tous les articles appartenant à une certaine famille deviennent non livrables si au moins un des articles est déjà non livrable (rupture, manquant).

      M      Manquants
   Tous les articles appartenant à une certaine famille sont considérés manquants et donc jamais livrables.

      S      Substitution
   Remplacement d'un article par un ou plusieurs autres.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Action / stock ATP : substitution - manquants (GATP)
Utilisé dans : Stock ATP : allocation, contrôle stock, lot (TATP)
                      Traitement de substitution (TSUB)
                      Traitement de substitution (hors étape) (TSUE)

   ACTSVALC - Action à effectuer
   Liste des actions réalisables sur les lignes de commandes.

   Occurrences
   
A G C G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7
G8 G9 L R S SZ T V    
      A   Ajouter un article
   La valeur testée 1 indique si l'ajout d'un article déjà présent dans la commande est effectué (O) ou non (N).

      G   Actualiser les CGR A et B des lignes de commandes

      C   Actualiser les coefficients
   Les coefficients des lignes de commandes sont remplacés par les coefficients saisis pour l'article (GART).

      G1   Actualiser le segment 1 du CGR A des lignes de commandes

      G2   Actualiser le segment 2 du CGR A des lignes de commandes

      G3   Actualiser le segment 3 du CGR A des lignes de commandes

      G4   Actualiser le segment 4 du CGR A des lignes de commandes

      G5   Actualiser le segment 5 du CGR A des lignes de commandes

      G6   Actualiser le segment 6 du CGR A des lignes de commandes

      G7   Actualiser le segment 7 du CGR A des lignes de commandes

      G8   Actualiser le segment 8 du CGR A des lignes de commandes

      G9   Actualiser le segment 9 du CGR A des lignes de commandes

      L   Actualiser le libellé des lignes de commandes
   Le libellé des lignes de commandes est remplacé par le libellé de l'article saisi dans le lien client-article (GDCA) ou par celui de l'article vendu (GATV).

      R   Remplacer un article par un autre
   La valeur testée 1 indique si le remplacement d'un article par un article déjà présent dans la commande est effectué (O) ou non (N).

      S   Supprimer un article
   En plus de la suppression de la ligne concernée par la sélection, cette action peut réaliser l'annulation de la commande suivant la valeur testée 1 :
- O : annulation de la commande s'il n'y a plus de ligne présente sur la commande traitée. L'étape d'annulation de la commande est alors contenue dans la valeur 1 ;
- N : pas d'annulation de commande.

      SZ   Suppression des lignes à zéro
   En plus de la suppression des lignes dont le CA vaut 0, cette action peut réaliser l'annulation de la commande suivant la valeur testée 1 :
- O : annulation de la commande s'il n'y a plus de ligne présente sur la commande traitée. L'étape d'annulation de la commande est alors contenue dans la valeur 1 ;
- N : pas d'annulation de commande.

      T   Actualiser le prix tarif HT ou TTC
   Si la valeur testée 1 vaut :
- N : une ligne de la commande sans définition de prix tarif bloque la mise à jour des autres lignes de la commande.
- O : une ligne de la commande sans définition de prix tarif n'est pas traitée. Les autres lignes de la commande peuvent être traitées, il n'y a pas de blocage.

   Si la valeur testée 2 vaut :

   - N : aucune action n'est effectuée sur le détail de remises et potentiellement un blocage interdisant la modification du prix tarif peut intervenir dans le cas justement de présence de remises.

   - O : une actualisation des bases et montants des remises (GLVR) est effectuée.
Suivant si le calcul des conditions commerciales est demandé et la présence de remises forcées sur la ligne traitée (remises manuelles) les actions sont différentes :
     1) Si le calcul des conditions commerciales est demandé et pas de remises forcées manuellement sur la ligne : les montants et bases de calcul des remises dont la catégorie de condition commerciale fait référence à un moment d'exécution "Avant Commande" sont actualisés ; les remises automatiques sont recalculées (et s'ajustent donc en fonction du nouveau prix).
     2) Si le calcul des conditions commerciales est demandé et présence de remises forcées sur la ligne : les montants et bases de calcul de toutes les remises sont actualisés et le passage des conditions commerciales n'a pas d'effet sur la ligne traitée.
     3) Si le calcul des conditions commerciales n'est pas demandé : les montants et bases de calcul de toutes les remises sont actualisés.

   - F : une actualisation des bases et montants des remises (GLVR) est effectuée.
Suivant si le calcul des conditions commerciales est demandé et la présence de remises forcées sur la ligne traitée les actions sont différentes :
     1) Si le calcul des conditions commerciales est demandé et pas de remises forcées manuellement sur la ligne : les montants et bases de calcul des remises dont la catégorie de condition commerciale fait référence à un moment d'exécution "Avant Commande" sont actualisés ; les remises automatiques sont recalculées (et s'ajustent donc en fonction du nouveau prix).
     2) Si le calcul des conditions commerciales est demandé et présence de remises forcées manuellement sur la ligne : les montants et bases de calcul des remises dont la catégorie de condition commerciale fait référence à un moment d'exécution "Avant Commande" ainsi que les remises saisies manuellement sont actualisés ; les remises automatiques sont recalculées sans tenir compte du rôle de la ligne et sans supprimer les autres remises (et s'ajustent donc en fonction du nouveau prix).
     3) Si le calcul des conditions commerciales n'est pas demandé : les montants et bases de calcul de toutes les remises sont actualisés.

      V    Valoriser les commandes et les factures
   Les commandes et les factures sont valorisées. Le calcul des conditions commerciales n'est pas appliqué sauf si la case "Calcul des conditions commerciales" est cochée dans GALC.
La chaîne 1 contient les moments d'exécution à appliquer lors du calcul des conditions commerciales des commandes non facturées.
La chaîne 2 contient les moments d'exécution à appliquer lors du calcul des conditions commerciales des commandes facturées.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Actions sur les lignes de commandes (GALC)
Utilisé dans : Modification des commandes (GMCDV)
                       Traitement de modification des commandes (TMCDV)

   AFFSVFLV - Affectation des fourchettes de lots proposées
   Affectation des fourchettes de lots proposées.

   Occurrences
   
N P T V            
      N   Aucune

      P   Partielle

      T   Totale

      V   Validée

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Lots par fourchette selon disponibilité en stock (GFLV)

   AFGSTCCC - Affectation des gratuits dans les conditions commerciales
   Affectation des quantités gratuites par l'application des conditions commerciales.

   Occurrences
   
A P                
      A   Article le moins cher
   La quantité gratuite calculée est affectée sur l'article le moins cher de la sous-commande qui appartient à la famille d'articles donnant les droits.

      P   Premier article
   La quantité gratuite calculée est affectée sur le premier article de la sous-commande qui appartient à la famille d'articles donnant les droits.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)

   ALCSVCDV - Contrôle allocation / blocage

   Occurrences
   
A B Null              
      A      Contrôle allocation

      B      Blocage
   Si la valeur testée 1 vaut :
- "A" : le blocage est géré, droit de bloquer les commandes et les lignes de commandes ;
- "I" : le blocage n'est pas géré, pas le droit de bloquer les commandes et les lignes de commandes (fonctionnement par défaut).

      Null      Pas de contrôle allocation

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)

   ALLSVCDV - Statut allocation
   Paramètre donnant la liste des différents états d'allocation que peut prendre une commande.

   Occurrences
   
E Null                
      E      Allocation effectuée

      Null      Allocation non effectuée

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)

   ALLSVLCV - Statut allocation
   Paramètre donnant la liste des différents états d'allocation que peut prendre une ligne de commande.

   Occurrences
   
E H Null              
      E      Allocation effectuée

      H      Allocation impossible

      Null       Allocation non effectuée

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)

   APCSVPEC - Adresse principale du compte
   Paramètre définissant l'adresse principale du compte de l'utilisateur connecté dans l'espace e-Business.

   Occurrences
   
C F L P            
      C    Adresse de confirmation du tiers

      F    Adresse de facturation du tiers

      L    Adresse de livraison du tiers

      P    Adresse de paiement du tiers

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de l'espace e-Business (GPEC)
Utilisé dans : Espace e-Business

   AQRSVCDR - Action suivant quantité retour
   Paramètre définissant le contrôle à réaliser lors de la saisie de la quantité retournée d'un retour.

   Occurrences
   
A B R              
      A      Alerte si quantité retour est supérieure à la quantité initiale
   Message d'alerte (non bloquant) si la quantité retournée est supérieure à la quantité initiale. La génération du retour peut tout de même être effectuée.

      B      Blocage si quantité retour est supérieure à la quantité initiale
   Message d'erreur (bloquant) si la quantité retournée est supérieure à la quantité initiale. La génération du retour est impossible.

      R      Rien (pas d'alerte ni blocage)
   Pas de contrôle réalisé lors de la saisie de la quantité à retourner. La génération du retour est effectuée.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Retours (GRETV)

   ARESVCDR - Action si retour déjà existant
   Paramètre définissant le contrôle à réaliser si un retour a déjà été effectué sur la commande ou sur la ligne de commande.

   Occurrences
   
BC BL D              
      BC      Blocage à la commande
   Blocage de la génération du retour si un retour a déjà été réalisé sur la commande. Permet d'éviter qu'une commande puisse générer plusieurs commandes de retour.
Exemple : une commande avec deux lignes.
   - Génération d'un retour sur la ligne 10 : OK.
   - Génération d'un retour sur la ligne 20 : blocage, il est impossible de retourner une autre ligne de cette commande (si les deux lignes avaient été retournées en même temps, donc sur la même commande de retour, il n'y aurait pas eu de blocage).

      BL      Blocage à la ligne
   Blocage de la génération du retour si la quantité faisant l'objet du retour additionnée à la quantité déjà retournée est supérieure à la quantité initiale de la ligne de commande de ventes. Une commande peut donc être à l'origine de la génération de plusieurs commandes de retour.
Exemple : une commande avec deux lignes (ligne 10 avec une quantité de 3, ligne 20 avec une quantité de 1) :
   - Génération d'un retour avec une quantité de 1 sur la ligne 10 : OK.
   - Génération d'un retour avec une quantité de 2 sur cette même ligne : pas de blocage car la quantité totale retournée pour cette ligne est de 3 (1 sur la première génération et 2 sur la seconde génération).
   - Génération d'un retour avec une quantité de 1 sur cette même ligne : blocage, car la ligne a été retournée totalement.
   - Génération d'un retour avec une quantité de 1 sur la ligne 20 : OK.

      D      Demande de confirmation
   Demande de confirmation de la génération du retour si un retour a déjà été réalisé sur la commande. L'utilisateur fait le choix de poursuivre ou d'interrompre la génération.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Retours (GRETV)

   ARRSVPTF - Règle d'arrondi valorisation
   Paramètre donnant la liste des différents types d'arrondis possibles lors du traitement de facturation et de la valorisation des factures.

   Occurrences
   
5 D                
      5      Arrondi du montant total TTC au "5" centimes.
   Principe pour une précision initiale de 2 décimales :
     - "Dernier centime du TTC" compris entre 0 et 2, il devient 0 (ex. : 10.22 => 10.20)
     - "Dernier centime du TTC" compris entre 3 et 7, il devient 5 (ex. : 10.26 => 10.25)
     - "Dernier centime du TTC" compris entre 8 et 9, il devient 0 (ex. : 10.29 => 10.30)
Ne s'applique pas si la facture était déjà valorisée avant son intégration dans Cegid XRP Ultimate.
Ne s'applique pas lorsque le multi-taux de taxe est activé (valeur testée 1 de l'occurrence CTLTAS du paramètre AUTODE égale à "A").

      D      Arrondi du montant total TTC en fonction du nombre de décimales de la devise.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Traitement de facturation (TFAV)
                       Modification des factures (GFAV)

   AUTSVLGA - Autorisation lien gestionnaire/classe d'abonnements
   Type de contrôle dans les liens gestionnaires par classe d'abonnements.

   Occurrences
   
F I O              
      F   Facultatif
   Sur les abonnements de cette classe, il est possible d'associer ou de ne pas associer un gestionnaire ayant cette fonction et ce rôle.

      I   Interdit
   Sur les abonnements de cette classe, il est interdit d'associer un gestionnaire ayant cette fonction et ce rôle.

      O   Obligatoire
   Sur les abonnements de cette classe, il est obligatoire d'associer un gestionnaire ayant cette fonction et ce rôle.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Liens gestionnaire/classe d'abonnements (GLGA)

   AUTSVLGC - Autorisation lien gestionnaire/classe de commandes
   Type de contrôle dans les liens gestionnaires par classe de commandes.

   Occurrences
   
F I O              
      F   Facultatif
   Sur les commandes de cette classe, il est possible d'associer ou de ne pas associer un gestionnaire ayant cette fonction et ce rôle.

      I   Interdit
   Sur les commandes de cette classe, il est interdit d'associer un gestionnaire ayant cette fonction et ce rôle.

      O   Obligatoire
   Sur les commandes de cette classe, il est obligatoire d'associer un gestionnaire ayant cette fonction et ce rôle.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Liens gestionnaire/classe de commandes (GLGC)

   BLFSVPTF - Action si montant minimal facture/avoir non atteint
   Lors de la facturation, ce paramètre indique quelle action est effectuée si le montant de la facture ou de l'avoir ne dépasse pas le seuil autorisé.

   Occurrences
   
A B                
      A    Alerte
   Si le montant de la facture ou de l'avoir est inférieur au montant minimal autorisé, alors un message d'alerte est affiché (la facturation est réalisée).

       B    Blocage
   Si le montant de la facture ou de l'avoir est inférieur au montant minimal autorisé, alors la facturation est bloquée.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage traitement de facturation (GPTF)
Utilisé dans : Traitement de facturation (TFAV)
                     Modification des factures (GFAV)
                     Lignes des factures (GLFA)

   BTPSVNCV - Bordereau de transport
   Paramètre indiquant si la création d'un bordereau de transport est obligatoire ou non sur les commandes. Une de ces valeurs doit être paramétrée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

   Occurrences
   
F O                
      F   Facultatif

      O   Obligatoire

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Traitement des expéditions (TEXP)

   C01SVTVC - Paramètres collectifs à transférer
   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner les paramètres 1 à 15 des mouvements collectifs et des pièces dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
MAR MNE P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08
P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 PR1 PR2 PR3
      MAR   Marché

      MNE   Mnémonique

      P01   Paramètre 1 de la commande

      P02   Paramètre 2 de la commande

      P03   Paramètre 3 de la commande

      P04   Paramètre 4 de la commande

      P05   Paramètre 5 de la commande

      P06   Paramètre 6 de la commande

      P07   Paramètre 7 de la commande

      P08   Paramètre 8 de la commande

      P09   Paramètre 9 de la commande

      P10   Paramètre 10 de la commande

      P11   Paramètre 11 de la commande

      P12   Paramètre 12 de la commande

      P13   Paramètre 13 de la commande

      P14   Paramètre 14 de la commande

      P15   Paramètre 15 de la commande

      PR1   Paramètre standard 1 de la commande

      PR2   Paramètre standard 2 de la commande

      PR3   Paramètre standard 3 de la commande

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   C09SVNCC - Proposition du mode de vente
   Indique, selon des priorités de recherche, l'origine du mode de vente proposé par défaut sur les lignes de commandes de ventes.
Si le mode de vente n'est pas présent dans la priorité de recherche 1, on utilise la priorité 2, etc. jusqu'à la dernière priorité.

   Occurrences
   
1 2 3 4 5          
      1
   Mode de vente par défaut pour la classe de commandes et la catégorie de client (GMCCV), mode de vente par défaut pour la classe de commandes (GCLMV), mode de vente de l'article par établissement (GAAE), puis mode de vente par défaut (GMDV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      2
   Mode de vente par défaut pour la classe de commandes et la catégorie d'article (GMCAV), mode de vente par défaut pour la classe de commandes et la catégorie de client (GMCCV), mode de vente par défaut pour la classe de commandes (GCLMV), mode de vente de l'article par établissement (GAAE), puis mode de vente par défaut (GMDV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      3
   Mode de vente par défaut pour la classe de commandes et la catégorie de l'article (GMCAV), mode de vente par défaut pour la classe de commandes (GCLMV), mode de vente de l'article par établissement (GAAE), puis mode de vente par défaut (GMDV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      4
   Mode de vente par défaut pour la classe de commandes (GCLMV), mode de vente de l'article par établissement (GAAE), puis mode de vente par défaut (GMDV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      5
   Mode de vente de l'article par établissement (GAAE), puis mode de vente par défaut (GMDV) si non trouvé pour l'article par établissement.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)

   C10SVNCC - Accessibilité code et motif retour
   Paramètre indiquant si le code et le motif du retour sont accessibles dans les lignes de commandes de ventes.

   Occurrences
   
C D M N            
      C    Accessibles uniquement en création
   Le code et le motif du retour sont accessibles en insertion d'une ligne de commande. Ils ne sont plus accessibles une fois la ligne de commande validée.

      D    Accessibles en création et modification
   Le code et le motif du retour sont accessibles sur la ligne de commande.

      M    Accessibles uniquement en modification
   Le code et le motif du retour sont accessibles en modification d'une ligne de commande, c'est-à-dire sur une ligne de commande existante. Non accessibles en insertion d'une ligne de commande.

      N    Non accessibles
   Le code et le motif du retour ne sont pas accessibles sur la ligne de commande.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)

   CG2SVNCC - Proposition du CGR B des conditions de facturation
   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer le CGR budgétaire des conditions de facturation. Une de ces entités est paramétrable par classe de commandes (GNCV).

   Occurrences
   
AGE ATE AUS CLI DEP ETS MAR NCV TAF VRP
      AGE      Gestionnaire
   A partir du gestionnaire de la commande, pour la fonction paramétrée, proposition du segment de ce gestionnaire dans l'établissement. La fonction est donnée par l'occurrence FONGES du paramètre AUTSVCDV.

      ATE      Tiers de facturation
   Proposition du segment du tiers de facturation de la commande dans l'établissement.

      AUS      Segment de l'utilisateur de connexion

      CLI      Segment du client

      DEP      Segment du dépôt
   Proposition du dépôt de la ligne de commande s'il est renseigné, sinon dépôt de l'en-tête de commande.

      ETS      Segment de l'établissement

      MAR      Segment du marché

      NCV      Segment de la classe de commandes

      TAF      Segment de l'adresse de facturation

      VRP      Commercial
   A partir du gestionnaire de la commande défini en tant que commercial (VRP), proposition du segment de ce commercial (VRP). Les commerciaux (VRP) sont les gestionnaires dont la fonction est égale à "VRP" et qui sont référencés dans GCOM ou GVRP.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Classes de commandes de ventes (GNCV)

   CG2SVNCV - Proposition du CGR B
   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer le CGR Budgétaire dans les lignes de commandes. Une de ces valeurs peut être paramétrée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

   Occurrences
   
AGE ARE ARF ARG ARM ARP ARS ATE ATV AUS
CLI DEP ETS MAR MDV NCV RAC TAF TCM VRP
      AGE   Gestionnaire
   A partir du gestionnaire de la commande pour la fonction paramétrée, proposition du segment de ce gestionnaire dans l'établissement. La fonction est donnée par l'occurrence FONGES du paramètre AUTSVCDV.

      ARE   Segment d'emballage de l'article

      ARF   Segment de la forme de l'article

      ARG   Segment du regroupement de l'article

      ARM   Segment de la marque de l'article

      ARP   Segment de la présentation de l'article

      ARS   Segment de la série de l'article

      ATE   Le segment du tiers de facturation de la commande dans l'établissement

      ATV   Segment de l'article vendu

      AUS   Segment de l'utilisateur de connexion

      CLI   Segment du client

      DEP   Segment du dépôt
   Dépôt de la ligne de commande si renseigné, sinon dépôt de l'en-tête de commande

      ETS   Segment de l'établissement

      MAR   Segment du marché

      MDV   Segment du mode de vente

      NCV   Segment de la classe de commandes

      RAC   Segment budgétaire du regroupement de l'article vendu

      TAF   Segment de l'adresse de facturation

      TCM   Segment du commettant
   Le commettant provenant de l'association article par établissement (GAAE).

      VRP   Commercial
   A partir du gestionnaire de la commande défini en tant que commercial (VRP), proposition du segment de ce commercial (VRP). Les commerciaux (VRP) sont les gestionnaires dont la fonction est égale à VRP et qui sont référencés dans GCOM ou GVRP.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)

   CHESVGCD - Champ de l'établissement
   Ce paramètre donne la liste des données de la commande susceptibles de contenir un établissement de génération en cas de duplication de la commande.

   Occurrences
   
P01SVCVP P02SVCVP P03SVCVP P04SVCVP P05SVCVP P06SVCVP P07SVCVP P08SVCVP P09SVCVP P10SVCVP
P11SVCVP P12SVCVP P13SVCVP P14SVCVP P15SVCVP PR1SVCDV PR2SVCDV PR3SVCDV    
      P01SVCVP      Paramètre 1 en-tête

      P02SVCVP      Paramètre 2 en-tête

      P03SVCVP      Paramètre 3 en-tête

      P04SVCVP      Paramètre 4 en-tête

      P05SVCVP      Paramètre 5 en-tête

      P06SVCVP      Paramètre 6 en-tête

      P07SVCVP      Paramètre 7 en-tête

      P08SVCVP      Paramètre 8 en-tête

      P09SVCVP      Paramètre 9 en-tête

      P10SVCVP      Paramètre 10 en-tête

      P11SVCVP      Paramètre 11 en-tête

      P12SVCVP      Paramètre 12 en-tête

      P13SVCVP      Paramètre 13 en-tête

      P14SVCVP      Paramètre 14 en-tête

      P15SVCVP      Paramètre 15 en-tête

      PR1SVCDV      Paramètre standard 1 en-tête

      PR2SVCDV      Paramètre standard 2 en-tête

      PR3SVCDV      Paramètre standard 3 en-tête

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Génération des commandes de ventes (TGCDV)

   COMSVPDF - Commentaire
   Ce paramètre donne la liste du contenu possible pour les commentaires dans la dématérialisation fiscale.

   Occurrences
   
CAM GES INL INM INX MAR MNE OBF OBL OBP
OBS P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09
P10 P11 P12 P13 P14 P15 REF RU01 RU02 RU03
RU04 RU05 RU06 RU07 RU08 RU09 RU10 T01A T01P T02A
T02P T03A T03P T04A T04P T05A T05P T06A T06P T07A
T07P T08A T08P T09A T09P T10A T10P TV01 TV02 TV03
TV04 TV05 TV06 TV07 TV08 TV09 TV10      
      CAM    Transporteur + libellé transporteur
   Recherche du transporteur et de son libellé réduit.

      GES    Gestionnaire
   Recherche du nom et du prénom du gestionnaire associé à la commande pour la fonction et le rôle définis.

      INL    Interlocuteur logistique
   Recherche de l'interlocuteur logistique de la commande.

      INM    Intitulé du marché de la commande
   Recherche de l'intitulé du marché de la commande.

      INX    Interlocuteur externe
   Recherche de l'interlocuteur externe de la commande.

      MAR    Marché
   Recherche du marché de la commande.

      MNE    Mnémonique
   Recherche du mnémonique de la commande.

      OBF    Observation facture
   Recherche de l'observation facture de la commande.

      OBL    Observation livraison
   Recherche de l'observation livraison de la commande.

      OBP    Observation paiement
   Recherche de l'observation paiement de la commande.

      OBS    Observation commande
   Recherche de l'observation commande de la commande de ventes.

      P01    Paramètre en-tête 1
   Recherche du paramètre 1 en en-tête de la commande de ventes.

      P02    Paramètre en-tête 2
   Recherche du paramètre 2 en en-tête de la commande de ventes.

      P03    Paramètre en-tête 3
   Recherche du paramètre 3 en en-tête de la commande de ventes.

      P04    Paramètre en-tête 4
   Recherche du paramètre 4 en en-tête de la commande de ventes.

      P05    Paramètre en-tête 5
   Recherche du paramètre 5 en en-tête de la commande de ventes.

      P06    Paramètre en-tête 6
   Recherche du paramètre 6 en en-tête de la commande de ventes.

      P07    Paramètre en-tête 7
   Recherche du paramètre 7 en en-tête de la commande de ventes.

      P08    Paramètre en-tête 8
   Recherche du paramètre 8 en en-tête de la commande de ventes.

      P09    Paramètre en-tête 9
   Recherche du paramètre 9 en en-tête de la commande de ventes.

      P10    Paramètre en-tête 10
   Recherche du paramètre 10 en en-tête de la commande de ventes.

      P11    Paramètre en-tête 11
   Recherche du paramètre 11 en en-tête de la commande de ventes.

      P12    Paramètre en-tête 12
   Recherche du paramètre 12 en en-tête de la commande de ventes.

      P13    Paramètre en-tête 13
   Recherche du paramètre 13 en en-tête de la commande de ventes.

      P14    Paramètre en-tête 14
   Recherche du paramètre 14 en en-tête de la commande de ventes.

      P15    Paramètre en-tête 15
   Recherche du paramètre 15 en en-tête de la commande de ventes.

      REF    Référence commande
   Recherche de la référence de la commande.

      RU01
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU02
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU03
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU04
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU05
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU06
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU07
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU08
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU09
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU10
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      T01A    Première ligne de texte de commande avant
   Recherche de la première ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T01P    Première ligne de texte de commande après
   Recherche de la première ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T02A    Deuxième ligne de texte de commande avant
   Recherche de la deuxième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T02P    Deuxième ligne de texte de commande après
   Recherche de la deuxième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T03A    Troisième ligne de texte de commande avant
   Recherche de la troisième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T03P    Troisième ligne de texte de commande après
   Recherche de la troisième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T04A    Quatrième ligne de texte de commande avant
   Recherche de la quatrième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T04P    Quatrième ligne de texte de commande après
   Recherche de la quatrième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T05A    Cinquième ligne de texte de commande avant
   Recherche de la cinquième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T05P    Cinquième ligne de texte de commande après
   Recherche de la cinquième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T06A    Sixième ligne de texte de commande avant
   Recherche de la sixième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T06P    Sixième ligne de texte de commande après
   Recherche de la sixième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T07A    Septième ligne de texte de commande avant
   Recherche de la septième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T07P    Septième ligne de texte de commande après
   Recherche de la septième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T08A    Huitième ligne de texte de commande avant
   Recherche de la huitième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T08P    Huitième ligne de texte de commande après
   Recherche de la huitième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T09A    Neuvième ligne de texte de commande avant
   Recherche de la neuvième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T09P    Neuvième ligne de texte de commande après
   Recherche de la neuvième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T10A    Dixième ligne de texte de commande avant
   Recherche de la dixième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T10P    Dixième ligne de texte de commande après
   Recherche de la dixième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      TV01    Première ligne de texte de mention de TVA
   Recherche de la première ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

      TV02    Deuxième ligne de texte de mention de TVA
   Recherche de la deuxième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

      TV03    Troisième ligne de texte de mention de TVA
   Recherche de la troisième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

      TV04    Quatrième ligne de texte de mention de TVA
   Recherche de la quatrième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

      TV05    Cinquième ligne de texte de mention de TVA
   Recherche de la cinquième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

      TV06    Sixième ligne de texte de mention de TVA
   Recherche de la sixième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

      TV07    Septième ligne de texte de mention de TVA
   Recherche de la septième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

      TV08    Huitième ligne de texte de mention de TVA
   Recherche de la huitième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

      TV09    Neuvième ligne de texte de mention de TVA
   Recherche de la neuvième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

      TV10    Dixième ligne de texte de mention de TVA
   Recherche de la dixième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)
                      Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD)

   CPLSVLCV - Influence sur la complétude
   Paramètre indiquant si une ligne de commande doit être prise en compte dans le calcul de la complétude et dans le cadre de l'utilisation du stock ATP.

   Occurrences
   
A Null                
      A      Influence

      Null      Pas d'influence

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)

   CPRSVNCC - Calcul du prix facturé ou remise
   Paramètre indiquant si c'est la remise et/ou le prix facturé qui est calculé sur les lignes de commandes.

   Occurrences
   
D F R              
      D      Prix facturé et remise
   La valeur testée 1 indique la donnée à calculer en cas de modification du prix tarif :
- F (valeur par défaut) : calcul du prix facturé ;
- R : calcul de la remise.

      F      Prix facturé
   Calcul du prix facturé en fonction du prix tarif et de la remise.

      R      Remise
   Calcul de la remise en fonction du prix tarif et du prix facturé.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)

   CQTSVNCV - Contrôle des quantités
   Contrôle de la cohérence entre les quantités livrées et facturées des lignes de commandes.

   Occurrences
   
A B C I            
      A
   Contrôle que l'égalité entre les quantités livrées et facturées soit respectée.

      B
   Contrôle que l'égalité entre les quantités livrées et facturées soit respectée et contrôle que la quantité livrée soit inférieure ou égale à la quantité commandée.

      C
   Contrôle que la quantité livrée soit inférieure ou égale à la quantité commandée.

      I
   Pas de contrôle de cohérence.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)

   CR1STCCC - Critère supplémentaire
   Liste de critères supplémentaires pour la définition des conditions commerciales.

   Occurrences
   
ARESGART ARFSGART ARMSGART ARPSGART ARSSGART CATSGATV CATSVCLI CFTSGATV CLASGATV DESSVCLI
GARSGATV GENSGART GENSGATV GENSVCLI MNESGART MNESGATV MNESVCLI NATSGART NATSGATV NATSVCLI
ROLSGART ROLSGATV ROLSVCLI TYPSGART TYPSGATV TYPSVCLI        
      ARESGART   Emballage de l'article

      ARFSGART   Forme de l'article

      ARMSGART   Marque de l'article

      ARPSGART   Présentation de l'article

      ARSSGART   Série de l'article

      CATSGATV   Catégorie de l'article vendu

      CATSVCLI   Catégorie du client

      CFTSGATV   Caractéristique de facturation de l'article vendu

      CLASGATV   Classement de l'article vendu

      DESSVCLI   Destination du client

      GARSGATV   Groupe de l'article vendu

      GENSGART   Genre de l'article

      GENSGATV   Genre de l'article vendu

      GENSVCLI   Genre du client

      MNESGART   Mnémonique de l'article

      MNESGATV   Mnémonique de l'article vendu

      MNESVCLI   Mnémonique du client

      NATSGART   Nature de l'article

      NATSGATV   Nature de l'article vendu

      NATSVCLI   Nature du client

      ROLSGART   Rôle de l'article

      ROLSGATV   Rôle de l'article vendu

      ROLSVCLI   Rôle du client

      TYPSGART   Type de l'article

      TYPSGATV   Type de l'article vendu

      TYPSVCLI   Type du client

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC)
Utilisé dans : Conditions commerciales (GCDC)
                     Paliers des conditions commerciales (GNCP)
                     Crédits des conditions commerciales (GNCR)
                     Seuils des conditions commerciales (GNCS)
                     Conditions commerciales de transfert (GTCDC)

   CTRSVTRP - Choix des commandes traitées
   Niveau d'application de la règle de proposition.

   Occurrences
   
A S T              
      A      Autres sous-commandes

      S      Sous-commandes 1

      T      Toutes

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Propositions des transporteurs et modes de transp. (GTRP)

   CTYSVNCV - Droit de retour
   Liste de choix pour définir si la classe de commandes gère ou non les retours.

   Occurrences
   
A I N              
      A    Autorisé
   La classe de commandes gère et autorise les retours.

      I    Non géré
   La classe de commandes ne gère pas les retours.

      N    Interdit
   La classe de commandes gère et interdit les retours.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                      Crédits de retour (GCRE)
                      Traitement des retours ventes (TRET)

   CUMSVPTF - Cumul montants marchandises ou points
   Cumul des montants marchandises ou des points.
Indique si le montant des factures et/ou le nombre de points sont cumulés au niveau du client respectivement dans les zones "CA cumulé" et "Points acquis".

   Occurrences
   
C CP N P            
      C      Cumul du chiffre d'affaires HT.

      CP      Cumul du chiffre d'affaires HT et des points.

      N      Pas de cumul.

      P     Cumul des points acquis et des points présents dans les lignes de commandes.
   Ces derniers étant attribués par les conditions commerciales. Les points acquis sont calculés à partir d'une condition de facturation de mode "Points".

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Traitement de facturation (TFAV)

   DANSVTVC - Proposition de la date d'annulation
   Date prise en compte pour l'affectation de la date comptable de l'écriture d'annulation.

   Occurrences
   
C E EC ED EF FA L S    
      C     Date de commande

      E     Date d'expédition effective

      EC    Date comptable de l'écriture d'origine

      ED    Date d'expédition au plus tôt

      EF    Date d'expédition au plus tard

      FA    Date de facture

      L     Date logique

      S     Date système

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)

   DATSTCCC - Date de calcul
   Date de calcul des conditions commerciales.
Ce paramètre donne la liste des dates à partir desquelles les contrôles d'existence ou d'appartenance datés sont réalisés dans le calcul des conditions commerciales.
Une de ces valeurs peut être paramétrée dans la définition des catégories de conditions commerciales (GCCC).

   Occurrences
   
ABS DCD DED DEF DEX DTT SYS      
      ABS   Date absolue
   Cette date absolue est contenue dans la date 1.
Si la date 1 n'est pas renseignée, la date est indiquée dans la chaîne 1 qui peut renvoyer sur une des autres dates (DCD, DED, DEF, DEX, DTT, SYS).
Si la date 1 et la chaîne 1 ne sont pas renseignées, c'est la date de commande qui est prise en compte.

      DCD   Date de commande

      DED   Date d'expédition prévue (au plus tôt)

      DEF   Date d'expédition au plus tard
   Si la date d'expédition au plus tard n'est pas renseignée sur la commande, c'est la date d'expédition prévue qui est prise en compte.

      DEX   Date d'expédition effective
   Si la date d'expédition effective n'est pas renseignée sur la commande, c'est la date d'expédition prévue qui est prise en compte.

      DTT   Date de tarif

      SYS   Date système (date du jour)

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)

   DCDSVPDC - Date de commande
   Origine de la date des commandes générées par la transformation des devis en commandes.

   Occurrences
   
J V                
      J      Date du jour

      V      Date du devis

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la transformation des devis en cdes (GPDC)
Utilisé dans : Traitement de transformation des devis en cdes (TTDC)
                      Traitement de transformation des devis en cdes (TTDCV)

   DCFSVPDP - Description de la période de facturation

   Occurrences
   
TX1SVCVT TX1SVMAR TX2SVCVT TX2SVMAR TX3SVCVT TX3SVMAR TX4SVCVT TX4SVMAR TX5SVMAR TXASVCVT
TXASVMAR TXTSVCVT TXTSVMAR              
      TX1SVCVT      Première ligne du texte associé aux commandes de la facture (GTXTV)

      TX1SVMAR      Ligne 1 de texte informatif sur le marché

      TX2SVCVT      Deuxième ligne du texte associé aux commandes de la facture (GTXTV)

      TX2SVMAR      Ligne 2 de texte informatif sur le marché

      TX3SVCVT      Troisième ligne du texte associé aux commandes de la facture (GTXTV)

      TX3SVMAR      Ligne 3 de texte informatif sur le marché

      TX4SVCVT      Quatrième ligne du texte associé aux commandes de la facture (GTXTV)

      TX4SVMAR      Ligne 4 de texte informatif sur le marché

      TX5SVMAR      Ligne 5 de texte informatif sur le marché

      TXASVCVT      Quatre premières lignes du texte associé aux commandes de la facture (GTXTV)

      TXASVMAR      Concaténation des lignes de textes informatifs sur le marché

      TXTSVCVT      Textes associés aux commandes de la facture (GTXTV)

      TXTSVMAR      Textes associés au marché (GMAT)

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)
Utilisé dans : Dématérialisation public en émission (TFDPE)

   DCOSVTVC - Alimentation du dossier du mvt collectif
   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner le dossier des mouvements collectifs et des pièces dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
MC MF NC OC OF OL OR RC    
      MC   Mnémonique de la commande

      MF   Mnémonique de la facture

      NC    Numéro de commande

      OC   Observation commande - Objet

      OF   Observation facture

      OL   Observation livraison

      OR   Observation règlement

      RC   Référence commande

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   DDRSTCCC - Définition des droits
   Paramètre indiquant si les conditions commerciales d'une catégorie sont définies au client/famille de clients ou au tiers/informations du tiers.

   Occurrences
   
C T                
      C   Au client/famille de clients
   Les conditions commerciales sont définies au client ou à une famille de clients.

      T   Au tiers/informations du tiers
   Les conditions commerciales sont définies au tiers ou à une de ses informations dont les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre IFTSTCCC.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC)
Utilisé dans : Conditions commerciales (GCDC)
                     Paliers des conditions commerciales (GNCP)
                     Crédits des conditions commerciales (GNCR)
                     Seuils des conditions commerciales (GNCS)
                     Conditions commerciales de transfert (GTCDC)

   DECSVNCV - Base de calcul de la date d'échéance
   Paramètre indiquant les différentes dates de base possible pour le calcul des dates d'échéances.
Une de ces valeurs doit être sélectionnée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

   Occurrences
   
C E E1 E2 E3 E4 ED EF EX F1
F2 F3 F4 FA ID IF        
      C    Date de commande

      E    Date d'expédition effective

      E1   Plus grande date d'expédition effective, date d'expédition prévue (au plus tôt)

      E2   Plus grande date d'expédition effective, date d'expédition au plus tard

      E3   Plus grande date d'expédition effective, date d'expédition au plus tôt initiale

      E4   Plus grande date d'expédition effective, date d'expédition au plus tard initiale

      ED   Date d'expédition prévue (au plus tôt)

      EF   Date d'expédition au plus tard

      EX   Date d'expédition effective la plus récente parmi les commandes de la facture

      F1   Plus grande date de facture, date d'expédition effective, date d'expédition prévue (au plus tôt)

      F2   Plus grande date de facture, date d'expédition effective, date d'expédition au plus tard

      F3   Plus grande date de facture, date d'expédition effective, date d'expédition au plus tôt initiale

      F4   Plus grande date de facture, date d'expédition effective, date d'expédition au plus tard initiale

      FA   Date de facture si renseignée, sinon date d'expédition effective

      ID   Date d'expédition au plus tôt initiale

      IF   Date d'expédition au plus tard initiale

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Valorisation des commandes et factures
                       Traitement de facturation (TFAV)

   DECSVPDP - Description de la ligne

   Occurrences
   
A L                
      A      Texte de l'article

      L      Texte de la ligne

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)

   DECSVTVC - Date comptable
   Paramètre donnant la liste des dates à partir desquelles il est possible de renseigner la date comptable des écritures dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
C F L S            
      C Date de commande
   Utilisable uniquement pour l'entité de transfert "CV"

      F   Date de facture

      L   Date logique

      S   Date système

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   DEDSVPDC - Date au plus tôt
   Origine de la date au plus tôt des commandes générées par la transformation des devis en commandes.

   Occurrences
   
J V                
      J      Date du jour

      V      Date au plus tôt du devis

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la transformation des devis en cdes (GPDC)
Utilisé dans : Traitement de transformation des devis en cdes (TTDC)
                      Traitement de transformation des devis en cdes (TTDCV)

   DEMSVPDF - Démat. au client ou au tiers
   Permet de définir si la dématérialisation fiscale est générée au client ou au tiers.

   Occurrences
   
C T                
      C      Client

      T      Tiers

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)
Utilisé dans : Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD)

   DEMSVPDP - Démat. public au client ou au tiers
   Permet de définir si la dématérialisation pour la sphère publique est générée au client ou au tiers.

   Occurrences
   
C T                
      C      Client

      T      Tiers

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)
Utilisé dans : Dématérialisation public en émission (TFDPE)

   DEMSVTVC - Date d'émission
   Paramètre donnant la liste des dates à partir desquelles il est possible de renseigner la date d'émission des écritures et des pièces dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
A C ED EF EX F L R S  
      A    Aucune date

      C    Date de commande
   Si la facture regroupe plusieurs sous-commandes avec des dates différentes alors la date d'émission des écritures ne sera pas renseignée.

      ED   Date d'expédition prévue (au plus tôt)
   Si la facture regroupe plusieurs sous-commandes avec des dates différentes alors la date d'émission des écritures ne sera pas renseignée.

      EF   Date d'expédition au plus tard
   Si la facture regroupe plusieurs sous-commandes avec des dates différentes alors la date d'émission des écritures ne sera pas renseignée.

      EX   Date d'expédition effective
   Si la facture regroupe plusieurs sous-commandes avec des dates différentes alors la date d'émission des écritures ne sera pas renseignée.

      F    Date de facture

      L    Date logique

      R    Date d'échéance (première date d'échéance de la facture)

      S    Date système

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   DENSVTVC - Date d'envoi
   Paramètre donnant la liste des dates à partir desquelles il est possible de renseigner la date d'envoi des pièces dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
A C ED EF EX F L R S  
      A    Aucune date

      C    Date de commande
   Si la facture regroupe plusieurs sous-commandes avec des dates différentes alors la date d'envoi des pièces ne sera pas renseignée.

      ED   Date d'expédition prévue (au plus tôt)
   Si la facture regroupe plusieurs sous-commandes avec des dates différentes alors la date d'envoi des pièces ne sera pas renseignée.

      EF   Date d'expédition au plus tard
   Si la facture regroupe plusieurs sous-commandes avec des dates différentes alors la date d'envoi des pièces ne sera pas renseignée.

      EX   Date d'expédition effective
   Si la facture regroupe plusieurs sous-commandes avec des dates différentes alors la date d'envoi des pièces ne sera pas renseignée.

      F    Date de facture

      L    Date logique

      R    Date d'échéance (première date d'échéance de la facture)

      S    Date système

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   DEXSVNCV - Calcul de la date d'expédition
   Paramètre donnant la liste des méthodes de proposition de la date d'expédition/livraison dans la saisie de commandes (GCDV) et dans l'édition des bordereaux de livraison avec articles support (EBLS).
Une de ces valeurs doit être sélectionnée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

   Occurrences
   
D F I L P R T U    
      D
   La date d'expédition n'est pas proposée à la prise de commandes.
La date d'expédition prévue (au plus tôt) est éditée sur le bordereau de livraison (supports).

      F
   La date d'expédition n'est pas proposée à la prise de commandes.
La date d'expédition au plus tard est éditée sur le bordereau de livraison (supports).

      I
   La date d'expédition n'est pas proposée à la prise de commandes.
La date d'expédition/livraison n'est pas éditée sur le bordereau de livraison (supports).

      L
   A la saisie de la commande, la date de livraison chez le client est calculée en ajoutant le délai d'acheminement des marchandises du client à la date d'expédition effective si elle est renseignée ou à la date d'expédition prévue (au plus tôt).
La date de livraison est gérée dans la date d'expédition au plus tard.
Prise en compte des jours fériés paramétrés dans un calendrier (occurrence CALEND du paramètre AUTSVT).

   La date de livraison prévue éditée sur le bordereau de livraison (supports) est calculée à partir de la date d'expédition effective à laquelle on ajoute le délai d'acheminement des marchandises du client en tenant compte des jours fériés paramétrés dans un calendrier (occurrence CALEND du paramètre AUTSVT).

      P
   A la saisie de la commande, la date d'expédition prévue (au plus tôt) est calculée en ôtant le délai d'acheminement des marchandises du client à la date de livraison souhaitée par le client.
La date de livraison est gérée dans la date d'expédition au plus tard.
Prise en compte des jours fériés paramétrés dans un calendrier (occurrence CALEND du paramètre AUTSVT).
Des exceptions sur le délai d'acheminement peuvent être prises en compte (occurrence DELXyy du paramètre AUTSVCDV).

   La date de livraison prévue éditée sur le bordereau de livraison (supports) est calculée à partir de la date d'expédition effective à laquelle on ajoute le délai d'acheminement des marchandises du client en tenant compte des jours fériés paramétrés dans un calendrier (occurrence CALEND du paramètre AUTSVT).

      R
   La date d'expédition n'est pas proposée à la prise de commandes.
La date d'expédition effective est éditée sur le bordereau de livraison (supports).

      T
   Le calcul des dates d'expédition au plus tôt et au plus tard est réalisé en tenant compte du calendrier, c'est-à-dire que seuls les jours ouverts sont pris en compte pour le calcul. De plus, ce calcul est réalisé selon les valeurs 1 et 2 de l'occurrence égale à la priorité (code urgence) associée à la commande pour le paramètre URGSVCDV.
Le calendrier est défini dans l'occurrence CALEND du paramètre AUTSVT.
La date au plus tard est égale à la date de la commande à laquelle est ajoutée la valeur 1 de l'occurrence qui correspond à la priorité de la commande pour le paramètre URGSVCDV.
La date au plus tôt est égale à la date au plus tard moins le délai client, moins la valeur 2 de l'occurrence qui correspond à la priorité de la commande pour le paramètre URGSVCDV.
Le délai client est défini pour le client de la commande dans GCLI.

   La valeur testée 1 indique si la proposition des dates est réalisée en insertion et/ou en mise à jour des commandes. Si elle vaut :
- D : proposition des dates en insertion et en mise à jour des commandes ;
- I : proposition des dates en insertion des commandes ;
- U : proposition des dates en mise à jour des commandes.

   La valeur testée 2 indique si la date au plus tard saisie dans le sas des commandes est conservée lors du transfert des commandes. Si elle vaut :
- N : la date au plus tard saisie dans le sas n'est pas conservée, elle est écrasée par la proposition lors du transfert des commandes dans GCDV ;
- O : la date au plus tard saisie dans le sas est conservée, elle n'est pas écrasée par la proposition lors du transfert des commandes dans GCDV. Si la date au plus tard du sas est vide, elle est renseignée par la proposition lors du transfert dans GCDV.

      U
   Le calcul des dates d'expédition au plus tôt et au plus tard est réalisé en tenant compte des valeurs 1 et 2 de l'occurrence égale à la priorité (code urgence) associée à la commande pour le paramètre URGSVCDV.
La date au plus tard est égale à la date de la commande à laquelle est ajoutée la valeur 1 de l'occurrence qui correspond à la priorité de la commande pour le paramètre URGSVCDV.
La date au plus tôt est égale à la date au plus tard moins le délai client, moins la valeur 2 de l'occurrence qui correspond à la priorité de la commande pour le paramètre URGSVCDV.
Le délai client est défini pour le client de la commande dans GCLI.

   La valeur testée 1 indique si la proposition des dates est réalisée en insertion et/ou en mise à jour des commandes. Si elle vaut :
- D : proposition des dates en insertion et en mise à jour des commandes ;
- I : proposition des dates en insertion des commandes ;
- U : proposition des dates en mise à jour des commandes.

   La valeur testée 2 indique si la date au plus tard présente dans le sas des commandes est conservée lors du transfert des commandes. Si elle vaut :
- N : la date au plus tard présente dans le sas n'est pas conservée, elle est écrasée par la proposition lors du transfert des commandes dans GCDV ;
- O : la date au plus tard présente dans le sas est conservée, elle n'est pas écrasée par la proposition lors du transfert des commandes dans GCDV. Si la date au plus tard du sas est vide, elle est renseignée par la proposition lors du transfert dans GCDV.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)
                       Edition des bordereaux de livraison avec supports (EBLS)
                       Génération des commandes de ventes (TGCDV)
                       Intégration des commandes de transfert (ventes) (TTCD)

   DHTSVTVC - Alimentation du dossier du mvt hors taxe
   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner le dossier des mouvements HT dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
CO MC MF NC OC OF OL OR RC  
      CO   Commettant

      MC   Mnémonique de la commande

      MF   Mnémonique de la facture

      NC   Numéro de commande

      OC   Observation commande - Objet

      OF   Observation facture

      OL   Observation livraison

      OR   Observation règlement

      RC   Référence commande

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   DIVSVCLI - Client divers
   Clients divers.

   Occurrences
   
D                  
      D   Divers
   Lorsque pour un client l'information "client divers" prend cette valeur, cela donne la possibilité de modifier le tiers de facturation à la prise de commande. Ce paramétrage est prioritaire par rapport au paramétrage de la classe de commandes qui peut interdire la modification du tiers de facturation.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Clients (GCLI)
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)

   DT1SVCAB - Proposition de la date du cours interne
   Paramètre donnant la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date de validité des cours de devise des abonnements. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans la définition des classes d'abonnements (GCAB).

   Occurrences
   
AD AF L S            
      AD   Date de début d'abonnement

      AF   Date de fin d'abonnement

      L    Date logique

      S    Date système

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes d'abonnements ventes (GCAB)
Utilisé dans : Gestion abonnements ventes (GABO)

   DT1SVNCM - Proposition date du cours de devise
   Paramètre donnant la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date de validité des cours de devise des marchés. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans la définition des classes de marchés (GNCMV).

   Occurrences
   
1 D F L S          
      1      Date 1

      D      Date de début de validité du marché

      F      Date de fin de validité du marché

      L      Date logique

      S      Date système

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de marchés (GNCMV)
Utilisé dans : Marchés (GMARV)

   DT1SVNCV - Proposition de la date du cours interne
   Paramètre donnant la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date de validité des cours de devise des commandes et factures. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

   Occurrences
   
C E ED EF F L R S T  
      C    Date de commande

      E    Date d'expédition effective
   Proposition de la date d'expédition effective ou de la date d'expédition prévue (au plus tôt) si la date effective n'est pas connue.
Dans le cas où les cours de devise sont actualisés à la facturation (zone "Actualisation date et taux de change" du type de facturation utilisé : paramétrage traitement de facturation (GPTF)), la date proposée en saisie de commande est la date de commande. A la facturation, la date de commande sera remplacée par la date d'expédition effective si la commande a fait l'objet d'une expédition.

      ED   Date d'expédition prévue (au plus tôt)

      EF   Date d'expédition au plus tard
   Si pas renseignée, proposition de la date d'expédition prévue (au plus tôt)

      F    Date de facture
   Proposition de la date d'expédition effective ou de la date d'expédition prévue (au plus tôt) si la date effective n'est pas connue.
Dans le cas où les cours de devise sont actualisés à la facturation (zone "Actualisation date et taux de change" du type de facturation utilisé : paramétrage traitement de facturation (GPTF)), la date proposée en saisie de commande est la date de commande. A la facturation, la date de commande sera remplacée par la date de facture.

      L    Date logique

      R    Date d'échéance
   Calcul de la date d'échéance selon la base de calcul indiquée par la classe de commandes. Si impossibilité de calculer une échéance, la date proposée est la date de commande.

      S    Date système

      T    Date de tarif

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)
                       Traitement de facturation (TFAV)

   DTTSVNCV - Date de tarif
   Paramètre donnant la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date de recherche des tarifs dans les commandes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

   Occurrences
   
C E ED EF L R S      
      C    Date de commande

      E    Date d'expédition effective
   Si pas renseignée, proposition de la date d'expédition prévue (au plus tôt)

      ED   Date d'expédition prévue (au plus tôt)

      EF   Date d'expédition au plus tard
   Si pas renseignée, proposition de la date d'expédition prévue (au plus tôt)

      L    Date logique

      R    Date d'échéance
   Calcul de la date d'échéance selon la base de calcul indiquée par la classe de commandes. Si impossibilité de calculer une échéance, la date proposée est la date de commande.

      S    Date système

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)

   EDTSVCLI - Documents à éditer
   Liste des documents pouvant être édités au niveau des clients. Cette liste peut être complétée.

   Occurrences
   
C DC F FCL FCLD L D      
      C   Confirmation

      DC   Devis et commande

      F   Facture

      FCL   Facture, Confirmation, Bordereau de livraison

      FCLD   Facture, Confirmation, Bordereau de livraison, Devis

      L   Bordereau de livraison

      D   Devis

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Clients (GCLI)
Utilisé dans : Edition des factures (EFAV)
                       Edition des confirmations de commandes (ECDV)
                       Edition des factures pro forma (EPRF)

   EMPSVCDR - Choix emplacement retour
   Liste de choix pour générer l'emplacement de retour si l'article est géré par emplacement.

   Occurrences
   
D I S              
      D
   L'emplacement généré sur la ligne de retour est l'emplacement défini dans GDIN pour l'article retourné, l'établissement et le dépôt de retour.

      I
   L'emplacement généré sur la ligne de retour est identique à l'emplacement de la ligne génératrice du retour.

      S
   L'emplacement généré sur la ligne de retour est celui saisi dans la gestion des retours.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Codes retours des ventes (GCDRV)
Utilisé dans : Retours (GRETV)

   ENCSVPDP - Encaisseur

   Occurrences
   
A D G N            
      A      Tiers/adresse du gestionnaire

      D      Tiers/adresse du dépôt

      G      Gestionnaire

      N      Aucun

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)

   ENTSVIEN - Type - Entité
   Liste des entités pour les équivalences entre les normes pour une utilisation dans l'EDI.

   Occurrences
   
CIN IRE MDP MDT ODT RGM RGR TDC TDD TDE
TDR TDV TLF TPP TRR          
      CIN   Code instruction

      IRE   Indicateur relais enlèvement

      MDP   Modalité de paiement

      MDT   Mode de transport

      ODT   Moyen de transport

      RGM   Mode de règlement

      RGR   Règle de gestion de la remise

      TDC   Type de commande

      TDD   Type de date

      TDE   Type de durée

      TDR   Type de remise

      TDV   Type de véhicule

      TLF   Type lieu fonction

      TPP   Transport paiement port

      TRR   Transport regroupement

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Equivalences codes / normes (GIEN)
Utilisé dans : Commandes EDI (GICD)
                       Traitement d'intégration des commandes EDI (TICD)

   ENTSVTVC - Entité transférée
   Paramètre donnant la liste des entités transférées dans les différents traitements de transfert en comptabilité. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
AF AM CV EX FA          
      AF   Appels de fonds (avances et acomptes), Amortissements

      AM   Amortissements des appels de fonds

      CV   Commande de vente

      EX   Expédition

      FA   Factures, Avoirs, Factures à établir
   Remarque :
Les occurrences EX et CV sont utilisées dans le cas où les liens avec la comptabilité sont générés. En effet, elles permettent une visualisation différente de l'écriture dans CKBJR (Consultation budgétaire de justification du réalisé).
Prenons l'exemple d'une facture, on peut imaginer que seule la commande associée à la facture sera visible dans CKBJR. Pour cela, il faut mettre CV dans l'entité transférée du paramétrage associé au traitement réalisant le transfert en comptabilité d'une facture. Ainsi lors de la visualisation de l'écriture dans CKBJR, le sommet de l'arbre sera la commande. Si on met FA dans l'entité transférée du paramétrage associé au traitement réalisant le transfert en comptabilité d'une facture, le sommet de l'arbre lors de la visualisation dans CKBJR sera la facture.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   EPDSVNCV - Edition des poids sur le bon de livraison
   Paramètre donnant la liste des différentes possibilités d'édition des poids sur le bordereau de livraison. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

   Occurrences
   
A B N P            
      A   Aucun

      B   Poids brut

      N   Poids net

      P   Poids brut et net

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Edition des bordereaux de livraison avec supports (EBLS)

   EPFSVNCV - Edition des poids sur la facture
   Paramètre donnant la liste des différentes possibilités d'édition des poids sur la facture. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

   Occurrences
   
A B N P            
      A   Aucun

      B   Poids brut

      N   Poids net

      P   Poids brut et net

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Edition des factures (EFAV)

   EPKSVABL - Expédition abonnement: profondeur du kit
   Profondeur du kit pour la saisie des expéditions d'abonnements.

   Occurrences
   
N R                
      N   Premier niveau
   Seul le premier niveau de la nomenclature des articles composés est exploité.
Exemple :
Article A composé des articles B et C.
L'article B est lui-même composé des articles D, E et F.
Les articles pris en compte sont B et C.

      R   Elémentaire
   Tous les niveaux de la nomenclature des articles composés sont exploités.
Exemple :
Article A composé des articles B et C.
L'article B est lui-même composé des articles D, E et F.
Les articles pris en compte sont C, D, E et F.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes d'abonnements ventes (GCAB)
                        Gestion abonnements ventes (GABO)
Utilisé dans : Traitement d'expédition des abonnements (TEXA)

   ETASVAAI - Etat de l'appel de fond
   Etat des appels de fonds (avances et acomptes).

   Occurrences
   
A E N              
      A   Annulé

      E   Emis

      N   Non émis

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Informations sur appels de fonds (GAAIV)

   ETASVICD - Etat des commandes EDI
   Paramètre indiquant les différents états (évolution) d'une commande reçue par EDI.

   Occurrences
   
A E I R S T V      
      A   Acceptée, après validation d'une commande à l'état E ou V

      E   Informations reçues à vérifier

      I   Initial ou en attente d'intégration

      R   Rejetée pour informations manquantes

      S   A supprimer

      T   Traitée

      V   A valider, contrôler la commande avant de l'intégrer

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Commandes EDI (GICD)
Utilisé dans : Traitement d'intégration des commandes EDI (TICD)

   EVFSVNCV - Edition des volumes sur la facture
   Paramètre donnant la liste des différentes possibilités d'édition des volumes sur la facture. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

   Occurrences
   
A B N V            
      A   Aucun

      B   Volume brut

      N   Volume net

      V   Volumes brut et net

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Edition des factures (EFAV)

   EXCSVAPD - Autorisation - exclusion planning facturation
   Exclusion planning de facturation des abonnements.

   Occurrences
   
A P T              
      A   Autorisation

      P   Exclusion partielle

      T   Exclusion totale

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Planning de facturation des abonnements (GAPF)
Utilisé dans : Traitement de facturation des abonnements (TFAA)

   EXPSVABL - Expédition abonnement article
   Saisie des expéditions d'abonnements.

   Occurrences
   
A C J              
      A   Article/composé
   L'article figurant sur la ligne d'abonnement peut être expédié.
Si cet article est un article composé, il est le seul à être expédié, ses composants ne sont pas expédiés.

      C   Composants
   L'article figurant sur la ligne d'abonnement peut être expédié.
Si cet article est un article composé, il est expédié, ses composants le sont également.

      J   Jamais
   L'article n'est pas expédié.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Gestion abonnements ventes (GABO)
Utilisé dans : Traitement d'expédition des abonnements (TEXA)

   EXTSVPDF - Extraction des commentaires
   Permet de définir si les commentaires sont extraits pour chaque commande ou pour la première commande de la facture.

   Occurrences
   
C P                
      C      Commande
   Extraction des commentaires pour chaque commande.

      P      Première commande
   Extraction des commentaires pour la première commande de la facture.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)
Utilisé dans : Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD)

   FACSVABL - Facturation abonnement article
   Saisie des facturations d'abonnements.

   Occurrences
   
A C J              
      A   Article/composé
   L'article figurant sur la ligne d'abonnement est facturable.
Si cet article est un article composé, il est le seul facturable, ses composants ne sont pas facturés.

      C   Composants
   L'article figurant sur la ligne d'abonnement est facturable.
Si cet article est un article composé, il est facturable, ses composants le sont également.

      J   Jamais
   L'article n'est pas facturé.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Gestion abonnements ventes (GABO)
Utilisé dans : Traitement de facturation des abonnements (TFAA)

   FCLSVABL - Facturation abo: classe abonnement /autre
   Classes facturation d'abonnements.

   Occurrences
   
A C                
      A   Classe autre
   Les commandes pour facturation sont générées sur la classe de commandes "autre" de la classe d'abonnement.

      C   Classe abonnement
   Les commandes pour facturation sont générées sur la classe de commandes "facturation" de la classe d'abonnement.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Gestion abonnements ventes (GABO)
Utilisé dans : Traitement de facturation des abonnements (TFAA)

   FCTSTALG - Fonction de l'algorithme
   Paramètre donnant les méthodes à appliquer sur la grandeur pour le calcul de l'assiette des conditions commerciales.

   Occurrences
   
SOMME                  
      SOMME   Permet d'évaluer l'assiette en faisant la somme des grandeurs (quantités, chiffres d'affaires)

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Algorithmes de fin de période (GALGFP)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)
                       Calcul des ristournes périodiques (CDCFP)
                       Consultation des algorithmes (CALG)

   FMTSVDPC - Format des paramètres

   Occurrences
   
A D N              
      A      Alphanumérique

      D      Date

      N      Numérique

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Définition des paramètres des commandes de ventes (GDPCV)

   FPKSVABL - Facturation abonnement : profondeur du kit
   Profondeur du kit pour la saisie des facturations d'abonnements.

   Occurrences
   
N R                
      N   Premier niveau
   Seul le premier niveau de la nomenclature des articles composés est exploité.
Exemple :
Article A composé des articles B et C.
L'article B est lui-même composé des articles D, E et F.
Les articles pris en compte sont B et C.

      R   Elémentaire
   Tous les niveaux de la nomenclature des articles composés sont exploités.
Exemple :
Article A composé des articles B et C.
L'article B est lui-même composé des articles D, E et F.
Les articles pris en compte sont C, D, E et F.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes d'abonnements ventes (GCAB)
                        Gestion abonnements ventes (GABO)
Utilisé dans : Traitement de facturation des abonnements (TFAA)

   FRQSVGEN - Fréquence article pour générateur de cdes
   Ce paramètre permet de définir les jours de génération des articles sur des commandes.
La définition des jours et des semaines utilise la norme ISO 8601 :
1. la semaine commence le lundi ;
2. les jours de chaque semaine sont numérotés de 1 (un) pour le lundi, à 7 (sept) pour le dimanche ;
3. la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l'année.

   Occurrences
   
CJ L M R J V S D LI LP
MI MP RI RP JI JP VI VP SI SP
DI DP                
      CJ      Code journalier
   Le code article doit correspondre à un code journalier pour être sélectionné.

   La valeur testée 1 indique la syntaxe du code journalier (exemple : mercredi 22 janvier 2014) :
- N1 : Année + Numéro de semaine + "-" + Numéro de jour dans la semaine (exemple : 201404-3) ;
- N2 : Année + Mois + Jour (exemple : 20140122) ;
- N3 : Jour + Mois + Année (exemple : 22012014) ;
- N4 : Jour + "/" + Mois + "/" + Année (exemple : 22/01/2014) ;
- N5 : Jour + "-" + Mois + "-" + Année (exemple : 22-01-2014).

      L      Lundi
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un lundi.

      M      Mardi
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un mardi.

      R      Mercredi
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un mercredi.

      J      Jeudi
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un jeudi.

      V      Vendredi
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un vendredi.

      S      Samedi
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un samedi.

      D      Dimanche
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un dimanche.

      LI      Lundi semaine impaire
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un lundi d'une semaine impaire.

      LP      Lundi semaine paire
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un lundi d'une semaine paire.

      MI      Mardi semaine impaire
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un mardi d'une semaine impaire.

      MP      Mardi semaine paire
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un mardi d'une semaine paire.

      RI      Mercredi semaine impaire
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un mercredi d'une semaine impaire.

      RP      Mercredi semaine paire
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un mercredi d'une semaine paire.

      JI      Jeudi semaine impaire
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un jeudi d'une semaine impaire.

      JP      Jeudi semaine paire
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un jeudi d'une semaine paire.

      VI      Vendredi semaine impaire
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un vendredi d'une semaine impaire.

      VP      Vendredi semaine paire
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un vendredi d'une semaine paire.

      SI      Samedi semaine impaire
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un samedi d'une semaine impaire.

      SP      Samedi semaine paire
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un samedi d'une semaine paire.

      DI      Dimanche semaine impaire
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un dimanche d'une semaine impaire.

      DP      Dimanche semaine paire
   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un dimanche d'une semaine paire.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Générateur de commandes de ventes (TGENC)

   FTGSVPDF - Format de génération
   Format de génération du fichier de dématérialisation fiscale.

   Occurrences
   
D P                
      D      Délimité

      P      Positionné

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)
Utilisé dans : Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD)

   G01SVTVC - Identifiant long du mouvement comptable
   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner les identifiants longs 1 et 2 des mouvements HT dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
TX1 TX2 TX3 TX4 TX5          
      TX1    Texte 1 de la ligne de commande

      TX2    Texte 2 de la ligne de commande

      TX3    Texte 3 de la ligne de commande

      TX4    Texte 4 de la ligne de commande

      TX5    Texte 5 de la ligne de commande

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans :   Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)
                       Comptabilisation des acomptes/appels de fonds (TCPTAMA)

   GCFSVCDR - Génération condition facturation
   Paramètre définissant la manière de générer les conditions de facturation lors d'un retour.

   Occurrences
   
D N T              
      D      Pilotage dans la transaction
   Le choix de copier ou non sur la commande de retour les conditions de facturation de la commande origine se fait dans la saisie des retours (GRETV). En cochant l'option "Duplication des conditions de facturation", les conditions de facturation obligatoires ainsi que les conditions de facturation facultatives dont le type est renseigné dans la liste des types de conditions à conserver sont dupliquées. Sinon, seules les conditions de facturation obligatoires sont dupliquées.

      N      Dupliquer selon liste
   Les conditions de facturation obligatoires ainsi que les conditions de facturation facultatives dont le type est renseigné dans la liste des types de conditions à conserver (présente dans la définition du code retour GCDRV) sont dupliquées de la commande origine vers la commande de retour

      T      Tout dupliquer
   Toutes les conditions de facturation de la commande origine sont dupliquées sur la commande de retour.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Retours (GRETV)

   GENSVCVE - Genre des échéances des commandes
   Genre échéances des commandes.

   Occurrences
   
Null MS S V            
      Null
   Les dates d'échéance et les montants sont calculés par la valorisation de la commande.

      MS   Montant saisi
   La date d'échéance est calculée lors de la valorisation sauf si elle a été également saisie.
Le montant de l'échéance n'est pas calculé par la valorisation, il a été saisi.
Si le montant de l'échéance est saisi, le pourcentage n'est pas utilisé. Sa saisie est obligatoire mais à titre d'information.
Soit il a préalablement été calculé et il peut être saisi pour être significatif par rapport au montant.
Soit saisir 100 % sur la première échéance et 0 % sur les autres.
La somme des échéances scindées doit toujours faire 100 %.

      S   Date d'échéance saisie
   Pas de calcul automatique de la date d'échéance, la date saisie est toujours conservée.
Le montant de l'échéance est calculé lors de la valorisation en appliquant le pourcentage.

      V   Valorisée
   La commande est issue d'un système externe dans lequel elle a déjà été valorisée (par exemple, internet). Dans ce cas, elle ne sera pas revalorisée, les montants initiaux sont conservés.
La date d'échéance est calculée lors de la valorisation sauf si elle a également été renseignée.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Commandes de ventes (GCDV)
Utilisé dans : Valorisation des commandes et factures
                       Intégration des commandes de transfert (ventes) (TTCD)

   GENSVTOT - Genre définition des sous-totaux

   Occurrences
   
D                  
      D   Défaut
   Titre du sous-total affecté par défaut à sa création, il n'a pas été modifié par l'utilisateur.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Définition des sous-totaux (GTOT)

   GRDSTALG - Grandeur de l'algorithme
   Paramètre donnant la liste des montants et des quantités à prendre en compte pour le calcul de l'assiette des conditions commerciales.

   De nouvelles occurrences peuvent éventuellement être définies pour les grandeurs des algorithmes de fin de période.

   La valeur testée 2 permet de paramétrer le calcul de l'assiette d'une condition commerciale de mode CVF. Ce paramétrage est prioritaire sur celui éventuellement positionné au type de condition de facturation (TYPSGCFG).
Si elle vaut :
- C : l'assiette est calculée pour la commande ;
- S : l'assiette est calculée pour la sous-commande.

   Occurrences
   
ABT CAC CAE CAF CAN PDS QGC QGE QGF QGK
QTC QTE QTF QTK STT VOL        
      ABT   Création d'un abonnement

      CAC   Chiffre d'affaires commandé
   Quantité commandée convertie en unité de facturation de la ligne multipliée par le prix tarif HT.

      CAE   Chiffre d'affaires expédition
   Quantité expédiée convertie en unité de facturation de la ligne multipliée par le prix tarif HT. Si la quantité expédiée n'est pas renseignée, c'est la quantité commandée qui est prise en compte.

      CAF   Chiffre d'affaires facturé
   Quantité facturée multipliée par le prix tarif HT. Si la quantité facturée n'est pas renseignée, c'est la quantité expédiée qui est prise en compte, et si la quantité expédiée n'est pas renseignée, c'est la quantité commandée qui est prise en compte.

      CAN   Chiffre d'affaires net
   Quantité facturée multipliée par le prix facturé HT.
La chaîne 1 peut contenir une combinaison de rôle de catégorie de condition commerciale à déduire du CA net (cas de la D3E par exemple).

      PDS   Poids
   Poids brut ou net suivant l'algorithme.
Si la valeur testée 1 vaut :
- C : c'est la quantité commandée qui est prise en compte pour le calcul du poids total ;
- L : c'est la quantité livrée qui est prise en compte pour le calcul du poids total.
Dans un cas comme dans l'autre, la valeur testée 1 n'est utilisable que si les poids sont définis de manière unitaire (occurrence PDSVOL du paramètre AUTSVCDV).

      QGC   Quantité commandée et gratuits
   Quantité commandée totale, les gratuits sont compris.

      QGE   Quantité expédiée et gratuits
   Quantité expédiée totale, les gratuits sont compris. Si la quantité expédiée n'est pas renseignée, c'est la quantité commandée qui est prise en compte.

      QGF   Quantité facturée et gratuits
   Quantité facturée totale, les gratuits sont compris. Si la quantité facturée n'est pas renseignée, c'est la quantité expédiée qui est prise en compte, et si la quantité expédiée n'est pas renseignée, c'est la quantité commandée qui est prise en compte.

      QGK   Quantité équivalent commercial et gratuits
   Quantité facturée totale, les gratuits sont compris, convertie en appliquant le coefficient de facture à commercial des articles. Si la quantité facturée n'est pas renseignée, c'est la quantité expédiée qui est prise en compte, et si la quantité expédiée n'est pas renseignée, c'est la quantité commandée qui est prise en compte.

      QTC   Quantité commandée
   Quantité commandée sans les gratuits.

      QTE   Quantité expédiée
   Quantité expédiée sans les gratuits. Si la quantité expédiée n'est pas renseignée, c'est la quantité commandée qui est prise en compte.

      QTF   Quantité facturée
   Quantité facturée sans les gratuits. Si la quantité facturée n'est pas renseignée, c'est la quantité expédiée qui est prise en compte, et si la quantité expédiée n'est pas renseignée, c'est la quantité commandée qui est prise en compte.

      QTK   Quantité équivalent commercial
   Quantité facturée sans les gratuits, convertie en appliquant le coefficient de facture à commercial des articles. Si la quantité facturée n'est pas renseignée, c'est la quantité expédiée qui est prise en compte, et si la quantité expédiée n'est pas renseignée, c'est la quantité commandée qui est prise en compte.

      STT   Cumul statistiques
   Le calcul de l'assiette n'est pas réalisé à partir des commandes mais à partir des statistiques (table svstt).
Cette grandeur n'est utilisable que dans le calcul des remises périodiques (de fin de périodes) (CDCFP).
La valeur testée 1 de cette grandeur vaut obligatoirement FP.

   La chaîne 1 indique les valeurs cumulées pour le calcul de l'assiette :
C           Cumul du chiffre d'affaires net (zone cansvstt).
Q           Cumul de la quantité facturée (zone qtfsvstt).

   Les modes de remise pris en compte pour cette grandeur sont :
CAA       Chiffre d'affaires absolu.
             Si la chaîne 1 vaut C, le montant de la remise est égal au montant trouvé dans les paliers de la condition appliquée.
             Si la chaîne 1 vaut Q, le montant de la remise est égal au montant trouvé dans les paliers de la condition appliquée multiplié par le montant de l'assiette.
CAP       Chiffre d'affaires en pourcentage.
             Le montant de la remise est le résultat de l'application du pourcentage trouvé dans les paliers de la condition sur le montant de l'assiette.

   La chaîne 2 indique les valeurs à soustraire à la valeur cumulée pour le calcul de l'assiette.
Peut valoir S,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ou 0.
Pour du chiffre d'affaires, soustraction des zones cscsvstt ou caXsvstt ou X varie de 0 à 9.
Pour la quantité, soustraction des zones qscsvstt ou qtXsvstt ou X varie de 0 à 9.
Ces zones sont renseignées par le calcul des conditions commerciales en fonction de la valeur du rôle de la catégorie de la condition appliquée.
Par exemple, si cumul de chiffre d'affaires net pour calculer l'assiette, possibilité de soustraire les chiffres d'affaires qui ont déjà donné lieu à d'autres remises.

   STT est la grandeur par défaut pour les algorithmes de fin de période. D'autres grandeurs peuvent être créées pour différencier les algorithmes.

      VOL   Volume
   Volume brut ou net suivant l'algorithme.
Si la valeur testée 1 vaut :
- C : c'est la quantité commandée qui est prise en compte pour le calcul du volume total ;
- L : c'est la quantité livrée qui est prise en compte pour le calcul du volume total.
Dans un cas comme dans l'autre, la valeur testée 1 n'est utilisable que si les volumes sont définis de manière unitaire (occurrence PDSVOL du paramètre AUTSVCDV).

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Algorithmes de fin de période (GALGFP)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)
                       Calcul des ristournes périodiques (CDCFP)
                       Consultation des algorithmes (CALG)

   H01SVTVC - Paramètres HT à transférer
   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner les paramètres 1 à 15 des mouvements HT dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
MAR MARL MNE P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07
P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 PL01 PL02
PL03 PL04 PL05 PL06 PL07 PL08 PL09 PL10 PL11 PL12
PL13 PL14 PL15 PR1 PR2 PR3        
      MAR   Marché de la commande

      MARL   Marché de la ligne de commande

      MNE   Mnémonique

      P01   Paramètre 1 de la commande

      P02   Paramètre 2 de la commande

      P03   Paramètre 3 de la commande

      P04   Paramètre 4 de la commande

      P05   Paramètre 5 de la commande

      P06   Paramètre 6 de la commande

      P07   Paramètre 7 de la commande

      P08   Paramètre 8 de la commande

      P09   Paramètre 9 de la commande

      P10   Paramètre 10 de la commande

      P11   Paramètre 11 de la commande

      P12   Paramètre 12 de la commande

      P13   Paramètre 13 de la commande

      P14   Paramètre 14 de la commande

      P15   Paramètre 15 de la commande

      PL01   Paramètre 1 de la ligne de commande

      PL02   Paramètre 2 de la ligne de commande

      PL03   Paramètre 3 de la ligne de commande

      PL04   Paramètre 4 de la ligne de commande

      PL05   Paramètre 5 de la ligne de commande

      PL06   Paramètre 6 de la ligne de commande

      PL07   Paramètre 7 de la ligne de commande

      PL08   Paramètre 8 de la ligne de commande

      PL09   Paramètre 9 de la ligne de commande

      PL10   Paramètre 10 de la ligne de commande

      PL11   Paramètre 11 de la ligne de commande

      PL12   Paramètre 12 de la ligne de commande

      PL13   Paramètre 13 de la ligne de commande

      PL14   Paramètre 14 de la ligne de commande

      PL15   Paramètre 15 de la ligne de commande

      PR1   Paramètre standard 1 de la commande

      PR2   Paramètre standard 2 de la commande

      PR3   Paramètre standard 3 de la commande

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   IDCSVPDP - Identification commerciale
   La chaîne 1 de ce paramètre permet de définir le collectif pour lequel sont recherchées l'adresse et la domiciliation du tiers. Si elle n'est pas renseignée, c'est l'adresse et la domiciliation du tiers pour le premier collectif qui sont prises en compte.

   Occurrences
   
A E                
      A      Autre tiers/adresse

      E      Tiers/adresse de l'établissement
   La valeur testée 1 permet de définir le collectif pour lequel sont recherchées l'adresse et la domiciliation du tiers. Si elle vaut :
- C : prise en compte du collectif défini dans la chaîne 1 ;
- E : prise en compte du collectif de l'échéance de la facture (GCVE) ;
- P : prise en compte du collectif défini dans la chaîne 1 du paramètre COLSVPDP pour l'occurrence égale au collectif de l'échéance de la facture.

   Si le collectif n'est pas renseigné, c'est l'adresse et la domiciliation du tiers pour le premier collectif qui sont prises en compte.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)

   IDLSVPDP - Identification légale

   Occurrences
   
A C E              
      A      Autre tiers/adresse

      C      Tiers/adresse de l'identification commerciale

      E      Tiers/adresse de l'établissement

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)

   IFTSTCCC - Information du tiers
   Liste des informations des tiers qui peuvent être utilisées pour définir les conditions commerciales.

   Occurrences
   
FAMOETIE GRPOETIE NUMOETIE PR1OETIE PR2OETIE PR3OETIE TIROETIE      
      FAMOETIE   Famille de tiers

      GRPOETIE   Groupe de tiers

      NUMOETIE   Code tiers

      PR1OETIE   Paramètre 1

      PR2OETIE   Paramètre 2

      PR3OETIE   Paramètre 3

      TIROETIE   Tiers de rattachement

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC)
Utilisé dans :   Conditions commerciales (GCDC)
                       Paliers des conditions commerciales (GNCP)
                       Crédits des conditions commerciales (GNCR)
                       Seuils des conditions commerciales (GNCS)
                       Conditions commerciales de transfert (GTCDC)

   JOURISO - Libellé du jour
   Permet de définir les libellés des jours de la semaine.

   Occurrences
   
1 2 3 4 5 6 7      
      1      Lundi

      2      Mardi

      3      Mercredi

      4      Jeudi

      5      Vendredi

      6      Samedi

      7      Dimanche

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Tournées (GTOU)
                       Cadenciers (GCALV)
Utilisé dans : Affectation transporteurs et modes de transport (TTRP)
                     Affectation transporteurs et modes de transport (TTRPE)

   LB1SVTVC - Libellé réduit de l'écriture
   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner le libellé des écritures dans les transferts en comptabilité des ventes (au maximum 30 caractères). Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 CL CM
MC MF NF NP OC OF OR RC    
      C1   Tiers de facturation + Numéro de client + Nom réduit du tiers de facturation

      C2   Tiers de paiement + Numéro de client + Nom réduit du tiers de paiement

      C3   Référence du client + Numéro de client

      C4   Code tiers de confirmation + date de la première échéance

      C5   Tiers de facturation + Nom du tiers de facturation

      C6   Nom du tiers de facturation + Numéro de pièce

      C7   Tiers de facturation + Classe de commande + Numéro de commande
   Dans le cas de la facturation multi-commandes, on prend la classe et le numéro de la première commande de la facture.

      C8   Nom réduit du tiers de livraison

      CL   Numéro de client

      CM   Code client + Classe de commandes + Mois et année
   Mois et année de la date de facture si transfert d'une facture ou Mois et année de la date de commande si la commande n'est pas facturée.

      MC   Mnémonique de la commande

      MF   Mnémonique de la facture

      NF   Nom réduit de l'adresse de facturation

      NP   Nom réduit de l'adresse de paiement

      OC   Observations commande
   Pris en compte que si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

      OF   Observations facture de la commande
   Pris en compte que si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

      OR   Observations règlement de la commande
   Pris en compte que si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

      RC   Référence de la commande
   Pris en compte que si toutes les commandes de la facture ont la même référence.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   LBLSVPDF - Libellé article
   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner les trois libellés libres pour les articles.

   Occurrences
   
ART ATV AUT EDT LIG          
      ART    Libellé de l'article
   Intitulé complet de l'article (GART).

      ATV    Libellé de l'article vendu
   Intitulé complet de l'article vendu (GATV).

      AUT    Auteur de l'ouvrage
   Nom de l'auteur de l'ouvrage.
Il s'agit du nom de la donnée catalogue (GADCA) recherchée pour le nom de l'ouvrage issu de la correspondance avec l'article (GART) et du type de collaboration "AUTEUR". La correspondance est positionnée dans la chaîne 1 de l'occurrence NUMDAOUV du paramètre AUTDAU.

      EDT    Editeur de l'ouvrage
   Nom de l'éditeur de l'ouvrage.
Il s'agit du nom de la donnée catalogue (GADCA) recherchée pour le nom de l'ouvrage issu de la correspondance avec l'article (GART) et du type de collaboration "EDITEUR". La correspondance est positionnée dans la chaîne 1 de l'occurrence NUMDAOUV du paramètre AUTDAU.

      LIG    Libellé de la ligne
   Intitulé de la ligne de commande de ventes (GLCV).

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)
Utilisé dans : Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD)

   LC1SVTVC - Libellé complémentaire de l'écriture
   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner le libellé complémentaire des écritures dans les transferts en comptabilité des ventes (au maximum 60 caractères). Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
A C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 CL CM
MC MF NF NP OC OF OR RC    
      A    Aucun

      C1   Tiers de facturation + Numéro de client + Nom réduit du tiers de facturation

      C2   Tiers de paiement + Numéro de client + Nom réduit du tiers de paiement

      C3   Référence du client + Numéro de client

      C4   Code tiers de confirmation + date de la première échéance

      C5   Tiers de facturation + Nom du tiers de facturation

      C6   Tiers de facturation + Nom réduit du tiers de facturation + Numéro de pièce

      C7   Tiers de facturation + Classe de commande + Numéro de commande
   Dans le cas de la facturation multi-commandes, on prend la classe et le numéro de la première commande de la facture.

      CL   Numéro de client

      CM   Code client + Classe de commandes + Mois et année
   Mois et année de la date de facture si transfert d'une facture ou Mois et année de la date de commande si la commande n'est pas facturée.

      MC   Mnémonique de la commande

      MF   Mnémonique de la facture

      NF   Nom réduit de l'adresse de facturation

      NP   Nom réduit de l'adresse de paiement

      OC   Observations commande
   Pris en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

      OF   Observations facture de la commande
   Pris en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

      OR   Observations règlement de la commande
   Pris en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

      RC   Référence de la commande
   Pris en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont la même référence.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   LIGSVPDF - Commentaires lignes
   Ce paramètre donne la liste du contenu possible pour les commentaires des lignes dans la dématérialisation fiscale.

   Occurrences
   
CDO INF P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08
P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 REG RU01 RU02
RU03 RU04 RU05 RU06 RU07 RU08 RU09 RU10 T01A T01P
T02A T02P T03A T03P T04A T04P T05A T05P T06A T06P
T07A T07P T08A T08P T09A T09P T10A T10P TX1 TX2
TX3 TX4 TX5              
      CDO   Code douanier de l'article
   Recherche du code douanier de l'article de la ligne.

      INF   Information de la ligne
   Recherche de l'information de la ligne.

      P01   Paramètre 1 de la ligne
   Recherche du paramètre 1 associé à la ligne.

      P02   Paramètre 2 de la ligne
   Recherche du paramètre 2 associé à la ligne.

      P03   Paramètre 3 de la ligne
   Recherche du paramètre 3 associé à la ligne.

      P04   Paramètre 4 de la ligne
   Recherche du paramètre 4 associé à la ligne.

      P05   Paramètre 5 de la ligne
   Recherche du paramètre 5 associé à la ligne.

      P06   Paramètre 6 de la ligne
   Recherche du paramètre 6 associé à la ligne.

      P07   Paramètre 7 de la ligne
   Recherche du paramètre 7 associé à la ligne.

      P08   Paramètre 8 de la ligne
   Recherche du paramètre 8 associé à la ligne.

      P09   Paramètre 9 de la ligne
   Recherche du paramètre 9 associé à la ligne.

      P10   Paramètre 10 de la ligne
   Recherche du paramètre 10 associé à la ligne.

      P11   Paramètre 11 de la ligne
   Recherche du paramètre 11 associé à la ligne.

      P12   Paramètre 12 de la ligne
   Recherche du paramètre 12 associé à la ligne.

      P13   Paramètre 13 de la ligne
   Recherche du paramètre 13 associé à la ligne.

      P14   Paramètre 14 de la ligne
   Recherche du paramètre 14 associé à la ligne.

      P15   Paramètre 15 de la ligne
   Recherche du paramètre 15 associé à la ligne.

      REG   Régime de taxe
   Recherche du régime de taxe de la ligne.

      RU01
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU02
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU03
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU04
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU05
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU06
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU07
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU08
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU09
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      RU10
   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

      T01A    Première ligne de texte de ligne de commande avant
   Recherche de la première ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T01P    Première ligne de texte de ligne de commande après
   Recherche de la première ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T02A   Deuxième ligne de texte de ligne de commande avant
   Recherche de la deuxième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T02P   Deuxième ligne de texte de ligne de commande après
   Recherche de la deuxième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T03A   Troisième ligne de texte de ligne de commande avant
   Recherche de la troisième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T03P   Troisième ligne de texte de ligne de commande après
   Recherche de la troisième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T04A   Quatrième ligne de texte de ligne de commande avant
   Recherche de la quatrième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T04P   Quatrième ligne de texte de ligne de commande après
   Recherche de la quatrième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T05A   Cinquième ligne de texte de ligne de commande avant
   Recherche de la cinquième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T05P   Cinquième ligne de texte de ligne de commande après
   Recherche de la cinquième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T06A   Sixième ligne de texte de ligne de commande avant
   Recherche de la sixième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T06P Sixième ligne de texte de ligne de commande après
   Recherche de la sixième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T07A   Septième ligne de texte de ligne de commande avant
   Recherche de la septième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T07P   Septième ligne de texte de ligne de commande après
   Recherche de la septième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T08A   Huitième ligne de texte de ligne de commande avant
   Recherche de la huitième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T08P   Huitième ligne de texte de ligne de commande après
   Recherche de la huitième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T09A   Neuvième ligne de texte de ligne de commande avant
   Recherche de la neuvième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T09P   Neuvième ligne de texte de ligne de commande après
   Recherche de la neuvième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T10A   Dixième ligne de texte de ligne de commande avant
   Recherche de la dixième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      T10P   Dixième ligne de texte de ligne de commande après
   Recherche de la dixième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

      TX1   Texte 1 de la ligne
   Recherche du texte 1 de la ligne.

      TX2   Texte 2 de la ligne
   Recherche du texte 2 de la ligne.

      TX3   Texte 3 de la ligne
   Recherche du texte 3 de la ligne.

      TX4   Texte 4 de la ligne
   Recherche du texte 4 de la ligne.

      TX5   Texte 5 de la ligne
   Recherche du texte 5 de la ligne.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)
                      Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD)

   LIISVTNC - Information liée
   Ce paramètre nous indique la liste des informations avec lesquelles la commande de vente peut être liée. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans la gestion des classes de transfert des ventes (GTNCV). Lors de l'intégration de la commande de transfert (TTCD), un lien entre la valeur sélectionnée et la commande de ventes est généré. Il est visible dans la gestion des liens des commandes et des lignes (GLCDV).

   Occurrences
   
MNESVCDV OBFSVCDV OBLSVCDV OBRSVCDV OBSSVCDV P01SVCVP P02SVCVP P03SVCVP P04SVCVP P05SVCVP
P06SVCVP P07SVCVP P08SVCVP P09SVCVP P10SVCVP P11SVCVP P12SVCVP P13SVCVP P14SVCVP P15SVCVP
PR1SVCDV PR2SVCDV PR3SVCDV REFSVCDV            
      MNESVCDV   Mnémonique de la commande

      OBFSVCDV   Observations sur la facturation de la commande

      OBLSVCDV   Observations sur la livraison de la commande

      OBRSVCDV   Observation sur le règlement de la commande

      OBSSVCDV   Observation sur la commande

      P01SVCVP   Paramètre 1 de la commande

      P02SVCVP   Paramètre 2 de la commande

      P03SVCVP   Paramètre 3 de la commande

      P04SVCVP   Paramètre 4 de la commande

      P05SVCVP   Paramètre 5 de la commande

      P06SVCVP   Paramètre 6 de la commande

      P07SVCVP   Paramètre 7 de la commande

      P08SVCVP   Paramètre 8 de la commande

      P09SVCVP   Paramètre 9 de la commande

      P10SVCVP   Paramètre 10 de la commande

      P11SVCVP   Paramètre 11 de la commande

      P12SVCVP   Paramètre 12 de la commande

      P13SVCVP   Paramètre 13 de la commande

      P14SVCVP   Paramètre 14 de la commande

      P15SVCVP   Paramètre 15 de la commande

      PR1SVCDV   Paramètre standard 1 de la commande

      PR2SVCDV   Paramètre standard 2 de la commande

      PR3SVCDV   Paramètre standard 3 de la commande

      REFSVCDV   Référence chez le client de la commande

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de transfert des ventes (GTNCV)
Utilisé dans : Intégration des commandes de transfert (ventes) (TTCD)

   LISSVTVC - Lissage
   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner les dates de prestation pour le lissage dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).
Pour chacune des occurrences, si la chaîne 1 vaut "E", ceci indique qu'il s'agit d'une zone de l'en-tête de commande. Si celle-ci vaut "L", il s'agit d'une zone des lignes de commande.

   Occurrences
   
DAD DAF DCD DED DEF DEX P01 P02 P03 P04
P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14
P15 PL01 PL02 PL03 PL04 PL05 PL06 PL07 PL08 PL09
PL10 PL11 PL12 PL13 PL14 PL15 PR1 PR2 PR3  
      DAD   Date de début de validité de facturation de la ligne d'abonnement
   Chaîne 1 = "L"

      DAF   Date de fin de validité de facturation de la ligne d'abonnement
   Chaîne 1 = "L"

      DCD   Date de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      DED   Date d'expédition prévue de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      DEF   Date d'expédition au plus tard de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      DEX   Date d'expédition effective de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      P01   Paramètre 1 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      P02   Paramètre 2 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      P03   Paramètre 3 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      P04   Paramètre 4 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      P05   Paramètre 5 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      P06   Paramètre 6 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      P07   Paramètre 7 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      P08   Paramètre 8 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      P09   Paramètre 9 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      P10   Paramètre 10 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      P11   Paramètre 11 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      P12   Paramètre 12 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      P13   Paramètre 13 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      P14   Paramètre 14 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      P15   Paramètre 15 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      PL01   Paramètre 1 de la ligne de commande
   Chaîne 1 = "L"

      PL02   Paramètre 2 de la ligne de commande
   Chaîne 1 = "L"

      PL03   Paramètre 3 de la ligne de commande
   Chaîne 1 = "L"

      PL04   Paramètre 4 de la ligne de commande
   Chaîne 1 = "L"

      PL05   Paramètre 5 de la ligne de commande
   Chaîne 1 = "L"

      PL06   Paramètre 6 de la ligne de commande
   Chaîne 1 = "L"

      PL07   Paramètre 7 de la ligne de commande
   Chaîne 1 = "L"

      PL08   Paramètre 8 de la ligne de commande
   Chaîne 1 = "L"

      PL09   Paramètre 9 de la ligne de commande
   Chaîne 1 = "L"

      PL10   Paramètre 10 de la ligne de commande
   Chaîne 1 = "L"

      PL11   Paramètre 11 de la ligne de commande
   Chaîne 1 = "L"

      PL12   Paramètre 12 de la ligne de commande
   Chaîne 1 = "L"

      PL13   Paramètre 13 de la ligne de commande
   Chaîne 1 = "L"

      PL14   Paramètre 14 de la ligne de commande
   Chaîne 1 = "L"

      PL15   Paramètre 15 de la ligne de commande
   Chaîne 1 = "L"

      PR1   Paramètre standard 1 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      PR2   Paramètre standard 2 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

      PR3   Paramètre standard 3 de la commande
   Chaîne 1 = "E"

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   LM1SVTVC - Libellé du mouvement comptable
   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner le libellé des mouvements dans les transferts en comptabilité des ventes (au maximum 30 caractères). Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
A C1 C2 C3 C4 CL CM F LL MC
MF NF NP OC OF OR RC      
      A    Code article de la ligne de commande
   Valeur prise en compte seulement si les mouvements de l'écriture ne sont pas regroupés.

      C1   Tiers de facturation + Numéro de client + Nom réduit du tiers de facturation

      C2   Tiers de paiement + Numéro de client + Nom réduit du tiers de paiement

      C3   Référence du client + Numéro de client

      C4   Code tiers de confirmation + Date de la première échéance

      CL   Numéro de client

      CM   Code client + Classe de commandes + Mois et année
   Mois et année de la date de facture si transfert d'une facture. Mois et année de la date de commande si la commande n'est pas facturée.

      F    Tiers de facturation

      LL   Libellé de la ligne de commande
   Valeur prise en compte seulement si les mouvements de l'écriture ne sont pas regroupés.

      MC   Mnémonique de la commande

      MF   Mnémonique de la facture

      NF   Nom réduit de l'adresse de facturation

      NP   Nom réduit de l'adresse de paiement

      OC   Observations commande
   Valeur prise en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

      OF   Observations facture de la commande
   Valeur prise en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

      OR   Observations règlement de la commande
   Valeur prise en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

      RC   Référence de la commande
   Valeur prise en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont la même référence.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   LR1SVTVC - Libellé référence de la pièce
   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner le libellé des références dans les transferts en comptabilité des ventes (au maximum 30 caractères). Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
BT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 CL CM
FA MC MF NF NP OC OF OR RC  
      BT   Bordereau de transport

      C1   Tiers de facturation + Numéro de client + Nom réduit du tiers de facturation

      C2   Tiers de paiement + Numéro de client + Nom réduit du tiers de paiement

      C3   Référence du client + Numéro de client

      C4   Code tiers de confirmation + Date de la première échéance

      C5   Tiers de facturation + Nom du tiers de facturation

      C6   Tiers de facturation + Nom réduit du tiers de facturation + Numéro de pièce

      C7   Tiers de facturation + Classe de commandes + Numéro de commande
   Dans le cas de la facturation multi-commandes, on prend la classe et le numéro de la première commande de la facture.

      CL   Numéro de client

      CM   Code client + Classe de commandes + Mois et année
   Mois et année de la date de facture si transfert d'une facture. Mois et année de la date de commande si la commande n'est pas facturée.

      FA   Numéro de facture

      MC   Mnémonique de la commande

      MF   Mnémonique de la facture

      NF   Nom réduit de l'adresse de facturation

      NP   Nom réduit de l'adresse de paiement

      OC   Observations commande
   Valeur prise en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

      OF   Observations facture de la commande
   Valeur prise en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

      OR   Observations règlement de la commande
   Valeur prise en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

      RC   Référence de la commande
   Valeur prise en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont la même référence.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   LVRSVTVC - Transfert détails des remises
   Paramètre indiquant si le transfert des remises doit être réalisé.

   Occurrences
   
A C I              
      A   Transfert de toutes les remises (taux de remise des lignes et conditions commerciales)

      C   Transfert uniquement des remises issues des conditions commerciales pour lesquelles un compte est présent sur la catégorie

      I   Pas de transfert des remises

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)

   LZESVPDF - Traitement des lignes à zéro
   Paramètre indiquant si les lignes à zéro sont traitées.

   Occurrences
   
A I Q              
      A    Traitement des lignes dont le montant est zéro

      I    Pas de traitement des lignes dont le montant est zéro

      Q    Traitement des lignes dont la quantité est différente de zéro, mais dont le prix est à zéro

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)

   LZESVPDP - Traitement des lignes à zéro
   Paramètre indiquant si les lignes à zéro sont traitées.

   Occurrences
   
A I Q              
      A    Traitement des lignes dont le montant est zéro

      I    Pas de traitement des lignes dont le montant est zéro

      Q    Traitement des lignes dont la quantité est différente de zéro, mais dont le prix est à zéro

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)

   MDFSVCAB - Modification après abandon
   Paramètre indiquant si l'abonnement peut être modifié même après son abandon. La modification de l'abonnement est limitée à certaines zones.

   Occurrences
   
A I T              
      A    Cause et motif modifiables
   Seules les informations liées à la cause et au motif de l'abandon d'un abonnement peuvent être modifiées après son abandon.

      I    Aucune modification
   Aucune information de l'abonnement ne peut être modifiée après son abandon.

      T    Modification et réactivation
   Les informations liées à la cause et au motif de l'abandon d'un abonnement peuvent être modifiées après son abandon.
L'abonnement peut être réactivé après son abandon (la case "Abandonné le" peut être décochée).

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes d'abonnements ventes (GCAB)
Utilisé dans : Gestion abonnements ventes (GABO)

   MDFSVPDP - Mode de facturation

   Occurrences
   
INL INX MNE OBF OBL OBR OBS P01 P02 P03
P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13
P14 P15 PR1 PR2 PR3 RUB        
      INL      Interlocuteur interne

      INX      Interlocuteur externe

      MNE      Mnémonique

      OBF      Observations sur la facturation

      OBL      Observations sur la livraison

      OBR      Observation sur le règlement

      OBS      Observations sur la commande

      P01      Paramètre 1 de la commande

      P02      Paramètre 2 de la commande

      P03      Paramètre 3 de la commande

      P04      Paramètre 4 de la commande

      P05      Paramètre 5 de la commande

      P06      Paramètre 6 de la commande

      P07      Paramètre 7 de la commande

      P08      Paramètre 8 de la commande

      P09      Paramètre 9 de la commande

      P10      Paramètre 10 de la commande

      P11      Paramètre 11 de la commande

      P12      Paramètre 12 de la commande

      P13      Paramètre 13 de la commande

      P14      Paramètre 14 de la commande

      P15      Paramètre 15 de la commande

      PR1      Paramètre standard 1

      PR2      Paramètre standard 2

      PR3      Paramètre standard 3

      RUB      Rubrique de la commande
   La chaîne 1 contient le nom de la rubrique

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)
Utilisé dans : Dématérialisation public en émission (TFDPE)

   MDSSVPIL - Mode de vente article de substitution
   Paramétrage de la substitution.
Indique de quelle manière doit être recherché le mode de vente des lignes de substitution créées.

   Occurrences
   
D E L              
      D      Le mode de vente est celui par défaut

      E      Equivalence de modes de vente
   Si la ligne à substituer a été générée par les équivalences de modes de vente, reprise du mode de vente de la ligne origine. Sinon, reprise du mode de cette ligne.

      L      Le mode de vente est celui de la ligne substituée

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage des interactions des lignes de cdes (GPILV)

   MESSVICL - Message géré
   Paramètre indiquant au niveau des clients, la façon dont est géré un message EDI.

   Occurrences
   
A C I              
      A   Actif, message géré pour le client.

      C   A contrôler, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de contrôler le contenu de la commande reçue avant son intégration.

      I   Inactif, message non géré pour le client.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Messages EDI gérés par les clients (GICL)
Utilisé dans : Traitement d'intégration des commandes EDI (TICD)

   MMTSTALG - Moment d'exécution de l'algorithme
   Paramètre donnant les moments d'exécution pour le calcul des conditions commerciales.

   A n'utiliser que pour les algorithmes de fin de période.

   Occurrences
   
AC AF AL FP PC PF        
      AC   Avant commande

      AF   Avant la facturation

      AL   Avant la livraison

      FP   Fin de période
   Les algorithmes ayant ce moment ne sont utilisés que pour le calcul des remises périodiques (de fin de période). La valeur testée 1 vaut obligatoirement FP.

      PC   Après la prise de commandes
   Immédiatement après avoir saisi la commande, avant de réaliser d'autres traitements.

      PF   Après la facturation

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Algorithmes de fin de période (GALGFP)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)
                       Calcul des ristournes périodiques (CDCFP)
                       Consultation des algorithmes (CALG)

   MODSTCCC - Mode de remise
   Liste des modes de remises.

   La valeur testée 1 indique à quel moment le mode de remise est utilisable.
Si la valeur testée 1 vaut :
- AC : mode de remise utilisable seulement sur les abonnements ;
- AF : mode de remise utilisable seulement avant facturation ;
- AL : mode de remise utilisable seulement avant livraison ;
- PC : mode de remise utilisable seulement après commande ;
- PF : mode de remise utilisable seulement après facturation ;
- non renseignée : exécutable à tout moment.

   La valeur testée 2 indique si le mode a une influence sur le prix.
Si la valeur testée 2 vaut :
- A : influence sur le prix ;
- I : pas d'influence sur le prix.

   Occurrences
   
ACAC ACAP BONI CAA CAC CAP CAR CAS CASD COM
CSM CSQ CVF DON DONG DONS GA MPSM MQSM MQSQ
PNTA PNTL PNTS PVTA PVTP QTEA QTEP QTES QTGA QTGP
QTGS RFP                
      ACAC
   Exécutable seulement pour les abonnements. Fonctionnement identique à CAC.
La remise de la ligne d'abonnement est générée sur la commande de facturation seulement si la date de commande est comprise dans la période de validité de la remise.
Calcul de la remise en fonction du dernier prix facturé HT calculé. Dans ce cas, le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un pourcentage.

      ACAP
   Exécutable seulement pour les abonnements. Fonctionnement identique à CAP.
La remise de la ligne d'abonnement est générée sur la commande de facturation seulement si la date de commande est comprise dans la période de validité de la remise.
Calcul d'un pourcentage de remise sur le prix tarif HT. Dans ce cas, le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un pourcentage.

      BONI   Bonification total facturé
   Géré uniquement en spécifique.

      CAA   Chiffre d'affaires absolu
   Exécutable à tout moment.
Après calcul de la condition, le prix facturé HT sera modifié et égal au montant trouvé dans les paliers de la condition. Dans ce cas, le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un prix HT.

      CAC   Chiffre d'affaires en cascade
   Exécutable à tout moment.
Calcul de la remise en fonction du dernier prix facturé HT calculé. Dans ce cas, le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un pourcentage.
Exemple :
Prix tarif initial de 10 Euros, application d'une première condition donnant 10% de remise, on obtient un prix facturé de 9 Euros, puis application d'une seconde condition dont le mode de remise est CAC qui donne 50% de remise, on obtient un prix facturé de 4,5 Euros (remise appliquée sur le dernier prix facturé qui était 9 Euros).

      CAP   Chiffre d'affaires en pourcentage
   Exécutable à tout moment.
Calcul d'un pourcentage de remise sur le prix tarif HT. Dans ce cas, le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un pourcentage.
Exemple :
Prix tarif initial de 10 Euros, application d'une première condition donnant 10% de remise, on obtient un prix facturé de 9 Euros, puis application d'une seconde condition dont le mode de remise est CAP qui donne 50% de remise, on obtient un prix facturé de 4 Euros (remise appliquée sur le prix tarif initial).

      CAR   Chiffre d'affaires relatif
   Exécutable à tout moment.
Après calcul de la condition, le prix facturé HT sera modifié et égal au prix tarif moins le montant trouvé dans les paliers de la condition. Dans ce cas, le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un montant de remise fixe.

      CAS   Chiffre d'affaires en pourcentage assiette
   Exécutable à tout moment.
Calcul d'un pourcentage de remise qui sera le même pour tous les articles de la famille articles assiette. Dans ce cas, le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un pourcentage.

   Exemple :
Famille assiette articles BOISSONS composée des articles EAU et SODA
Soit la remise basée sur la somme des quantités commandées et sur la famille assiette BOISSONS avec le mode de remise CAS, qui pour un palier de 20 à 30 donne 5% de remise
Lignes de commandes suivantes :
EAU     quantité 10 prix tarif HT   15 Euros.
SODA   quantité 15 prix tarif HT   21 Euros.
Quantité totale = 25 ;   5% de 25 donne 5 Euros de remise.
Donc on obtient le résultat suivant :
EAU quantité 10 prix tarif 15 Euros, prix facturé 15-5 = 10 Euros.
SODA quantité 15 prix tarif 21 Euros, prix facturé 21-5 = 16 Euros.

      CASD   Ligne article (don)/assiette
   Exécutable seulement avant livraison.
Après calcul de la condition, une ligne de commande supplémentaire est créée, cette ligne correspond à l'article donné.
Cet article est saisi dans l'article bénéficiaire de la condition commerciale.
La ligne de commande est générée sur le mode de vente contenu dans la chaîne 2 de l'occurrence MDVDON du paramètre AUTSVALG.
Seule la quantité commandée gratuite est renseignée, elle est égale à -1.
Le prix tarif HT est recherché dans les tarifs, il est obligatoire.
Le prix facturé HT est égal au montant de l'assiette auquel on applique le pourcentage contenu dans le montant du palier.
La taxe provient de l'article vendu.

      COM   Commission
   Exécutable seulement après facture.
Après calcul de la condition, une ligne de remise supplémentaire est créée ; le taux saisi dans les paliers correspond au taux de commission. Son extraction est ensuite possible par le transfert en statistiques (TSTT).

      CSM   Contrôle seuil montant
   Exécutable à tout moment.
Lors du calcul de la condition, celui-ci se termine en erreur si le montant de l'article sur la commande (quantité * prix) n'atteint pas le seuil.

      CSQ   Contrôle seuil quantité
   Exécutable à tout moment.
Lors du calcul de la condition, celui-ci se termine en erreur si la quantité de l'article sur la commande n'atteint pas le seuil.

      CVF   Condition de facturation
   Exécutable à tout moment.
Il permet, par l'intermédiaire d'une catégorie de condition commerciale ayant ce mode de remise, de saisir une condition de facturation de type "port", "remise", etc. à la place d'un article dans la définition des conditions commerciales (GCDC).
Si le client est concerné par cette condition commerciale, la condition de facturation est générée (ou modifiée) dans les conditions de facturation de la commande (GCVF).

   Si la chaîne 1 vaut :
- "R" : cela signifie que pour les conditions de facturation de type "remise" et dont le mode de calcul est "+" (la remise est un montant), le montant de la remise est égal à : montant de l'assiette * taux du palier trouvé dans GNCP / 100.
- "P" : cela signifie que pour les conditions de facturation de type "remise" et dont le mode de calcul est "+" (la remise est un montant), le montant de la remise est égal à : montant de l'assiette * taux du palier trouvé dans GNCP.

   La chaîne 2 permet d'appliquer via le traitement de calcul des conditions commerciales après facture, une seule condition de facturation par facture même si celle-ci regroupe plusieurs commandes.
Si elle vaut :
- O : les conditions de facturation sont générées sur la première commande de la facture dont le montant HT est supérieur à 0. L'assiette de calcul porte sur toutes les lignes de la facture ;
- N : les conditions de facturation sont générées sur chaque commande de la facture. L'assiette de calcul porte sur les lignes de la commande traitée.

      DON   Don
   Exécutable seulement avant livraison.
Après calcul de la condition, une ligne de commande supplémentaire est créée, cette ligne correspond à l'article donné.
Cet article est saisi dans l'article bénéficiaire de la condition commerciale.
La ligne de commande est générée sur le mode de vente DON de la condition commerciale.
1) Si mode de vente DON n'influe pas sur la valorisation :
- les prix tarifs HT et TTC sont égaux à 0 ;
- le tarif est facultatif ;
- seule la quantité gratuite est renseignée ;
- s'il existe des paliers pour la condition appliquée :
       . s'il y a un palier correspondant à l'assiette, la quantité est égale au montant du palier,
      . s'il n'y a pas de palier pour l'assiette, erreur ;
- s'il n'existe pas de paliers pour la condition appliquée, la quantité est égale à l'assiette ;
- la taxe provient de l'article vendu.

   2) Si le mode de vente DON influe sur la valorisation :
- les prix tarifs HT et TTC proviennent d'un tarif ;
- le tarif est obligatoire. Il peut être positif ou négatif en fonction du paramétrage (occurrence PRXNEG du paramètre AUTSTTAR ;
- la quantité payante est renseignée, pas la gratuite ;
- même règle d'application des quantités que dans le cas où le mode de vente DON n'influe pas sur la valorisation ;
- la taxe provient de l'article vendu.

      DONG
   Exécutable seulement avant livraison.
Après calcul de la condition, une gratuité a été appliquée en pourcentage de l'assiette trouvée sur l'article ou les articles de la commande appartenant à la famille article bénéficiaire (pour le chemin "AS") de la condition. Les articles sont triés suivant le choix effectué dans la définition de la catégorie pour l'information "affectation des gratuits" : la quantité devient gratuite jusqu'à atteindre la quantité déduite du calcul.
Exemple : pour la vente de tout ordinateur, j'offre la souris ; il faut donc définir une condition commerciale sur la famille "ordinateur" avec comme article bénéficiaire la famille "souris" et un palier avec un montant de 100.

      DONS   Cadeau gratuit (don)/assiette
   Exécutable seulement avant livraison.
Après calcul de la condition, une ligne de commande supplémentaire est créée, cette ligne correspond à l'article donné.
Cet article est saisi dans l'article bénéficiaire de la condition commerciale.
La ligne de commande est générée sur le mode de vente DON de la condition commerciale.
Seule la quantité commandée gratuite est renseignée, elle est égale au montant de l'assiette auquel on applique le pourcentage contenu dans le montant du palier. La quantité calculée n'est pas arrondie.
La taxe provient de l'article vendu.
Le tarif est obligatoire.

      GA   Génération d'avoir
   Exécutable seulement après facturation.

      MPSM   Mise à jour prix selon seuil montant
   Exécutable à tout moment.
Après calcul de la condition, si le seuil n'est pas atteint, le prix facturé sera modifié afin d'atteindre le seuil. La quantité de la ligne doit être différente de 0 pour que le calcul puisse fonctionner.

   Exemple :
Seuil : 100 EUR
Quantité ligne : 5
Prix ligne : 10 EUR
Calcul du montant : 10 x 5 = 50. Le montant est inférieur au seuil, calcul du nouveau prix : 100 / 5 = 20. Le prix net de la ligne passe à 20 EUR à l'issue du calcul.

      MQSM   Mise à jour quantité selon seuil montant
   Exécutable à tout moment.
Après calcul de la condition, si le seuil n'est pas atteint, la quantité commandée payante sera augmentée afin d'atteindre le seuil. Le prix doit être différent de 0 pour que le calcul se fasse correctement. Les quantités sont augmentées uniquement en unité entière.

   Exemple :
Seuil : 100 EUR
Quantité ligne : 5
Prix ligne : 10 EUR
Calcul du montant : 10 x 5 = 50. Le montant est inférieur au seuil, calcul de la nouvelle quantité : 100 / 10 = 10. La quantité de la ligne passe à 10 à l'issu du calcul.

   Exemple 2 :
Seuil : 100 EUR
Quantité ligne : 8
Prix ligne : 12 EUR
Calcul du montant : 8 x 12 = 96. Le montant est inférieur au seuil, calcul de la nouvelle quantité : 100 / 12 = 8,333. La quantité est arrondie à la valeur entière supérieure, la quantité de la ligne passe donc à 9 à l'issue du calcul.

      MQSQ   Mise à jour quantité selon seuil quantité
   Exécutable à tout moment.
Après calcul de la condition, si le seuil n'est pas atteint, la quantité commandée payante sera augmentée afin d'atteindre le seuil. Les quantités sont augmentées uniquement en unité entière.

   Exemple :
Seuil : 10
Quantité ligne : 5
La quantité est inférieur au seuil. La quantité de la ligne passe à 10 à l'issue du calcul.

      PNTA   Points en absolu
   Exécutable à tout moment.
Après calcul de la condition, le prix facturé HT n'est pas modifié mais des points sont affectés sur les lignes de commandes, le nombre de points est égal au montant trouvé dans les paliers de la condition. Le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un nombre de points fixe.

      PNTL Points à la ligne
   Exécutable à tout moment.
Calcul d'un nombre de points dont l'assiette sera la ligne de commande.
Dans ce cas, le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un pourcentage.

      PNTS   Points en pourcentage assiette
   Exécutable à tout moment.
Calcul d'un nombre de points qui sera le même pour tous les articles de la famille articles assiette.
Dans ce cas, le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un pourcentage.
Exemple :
Famille assiette articles BOISSONS composée des articles EAU et SODA
Soit la remise basée sur la somme des quantités commandées et sur la famille assiette BOISSONS avec le mode de remise PNTS, qui pour un palier de 20 à 30 donne 5%
Lignes de commandes suivantes :
EAU    quantité 10       SODA quantité 15.
Quantité totale=25 ;5% de 25 donne 5 points de remise.

      PVTA   Prix tarif absolu
   Exécutable seulement après commande.
Après calcul de la condition, le prix tarif HT est modifié et égal au montant trouvé dans les paliers de la condition.
Le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un prix.
A lancer après la saisie de commandes lorsqu'il n'y a pas de prix tarif, possibilité ensuite de calculer d'autres conditions commerciales pour modifier le prix facturé. Le prix tarif est déterminé en fonction des quantités commandées.

      PVTP   Prix tarif en pourcentage
   Exécutable seulement après commande.
Calcul d'un pourcentage de remise sur le prix tarif HT. Dans ce cas, le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un pourcentage. Seul le prix tarif est modifié après le calcul.
Exemple :
Prix tarif initial de 10 Euros, application d'une condition donnant 10% de remise, on obtient un prix tarif modifié de 9 Euros.

      QTEA   Quantité en absolu
   Exécutable seulement avant livraison.
Après calcul de la condition, la quantité commandée gratuite sera modifiée et égale au montant trouvé dans les paliers de la condition. Le montant dans les paliers correspond à une quantité.

      QTEP   Calcul d'un pourcentage de quantité gratuite
   Exécutable seulement avant livraison.
Dans ce cas, le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un pourcentage.
Exemple :
Quantité commandée totale initiale de 20, application d'une condition dont le mode de remise est QTEP donnant 10% de remise, on obtient une quantité gratuite égale à 2 et une quantité commandée totale égale à 22.

      QTES   Quantité en pourcentage/assiette
   Exécutable seulement avant livraison.
Dans ce cas, le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un pourcentage.
La quantité commandée gratuite est calculée en appliquant ce pourcentage sur le montant de l'assiette.

      QTGA   Quantité en absolu sans ajout
   Exécutable seulement avant livraison.
Après calcul de la condition, la quantité gratuite sera modifiée et égale au montant trouvé dans les paliers.
Dans ce cas, le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à une quantité.
Exemple :
Quantité commandée totale initiale de 20, application d'une condition dont le mode de remise est QTGA donnant 2 gratuits, on obtient une quantité gratuite égale à 2 et une quantité commandée totale toujours égale à 20.

      QTGP   Quantité en pourcentage sans ajout
   Exécutable seulement avant livraison.
Calcul d'un pourcentage de quantité gratuite, la quantité gratuite n'est pas ajoutée à la quantité totale.
Dans ce cas, le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un pourcentage.
Exemple :
Quantité commandée totale initiale de 20, application d'une condition dont le mode de remise est QTGP donnant 4% de remise, on obtient une quantité gratuite égale à 0,8 et une quantité commandée totale toujours égale à 20.

      QTGS   Quantité en pourcentage/assiette sans ajout
   Exécutable seulement avant livraison.
Dans ce cas, le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un pourcentage.
La quantité commandée gratuite est calculée en appliquant ce pourcentage sur le montant de l'assiette.
La quantité gratuite n'est pas ajoutée à la quantité totale, la quantité totale est inchangée.

      RFP   Remise fin de période
   Exécutable à tout moment.
Ce mode de remise ne donne pas de remises, il est seulement utilisé pour éditer sur les factures (pas en standard) les remises attribuées ultérieurement par les conditions commerciales de fin de période.
Le prix facturé n'est pas modifié, ni les quantités gratuites.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)
                       Calcul des ristournes périodiques (CDCFP)

   MOESVABL - Mode d'expédition abonnement
   Mode d'expédition abonnements.

   Occurrences
   
A C D              
      A   Aucune expédition

      C   Compteur d'expédition

      D   Expédition date à date

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Gestion abonnements ventes (GABO)
Utilisé dans : Traitement d'expédition des abonnements (TEXA)

   MOFSVABL - Mode de facturation abonnement
   Mode de facturation abonnements.

   Occurrences
   
A D P              
      A   Aucune facturation

      D   Facturation date à date

      P   Facturation planning

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Gestion abonnements ventes (GABO)
Utilisé dans : Traitement de facturation des abonnements (TFAA)

   MQTSVACS - Type de manquants
   Liste des différents manquants/ruptures de stock.

   Occurrences
   
D N V              
      D      Définitives

      N      Non gérés

      V      Volontaires

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Action / stock ATP : substitution - manquants (GATP)

   NAFSVAAI - Nature de l'appel de fond
   Nature appels de fonds.

   La chaîne 1 de chacune des occurrences peut contenir le mode de vente qui est utilisé lors de l'émission des appels de fonds.

   La chaîne 2 peut contenir un code de taxe par défaut. Si rien n'est précisé dans la chaîne 2, le code de taxe par défaut provient de la commande.

   Occurrences
   
CE CP VE VP            
      CE   Acompte prestation

      CP   Acompte produit

      VE   Avance prestation

      VP   Avance produit

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Informations sur appels de fonds (GAAIV)

   NATSVABL - Nature lignes abonnement
   Nature lignes d'abonnements, indique l'origine de la création de la ligne.

   Occurrences
   
M O T              
      M   Manuelle
   La ligne d'abonnement est créée par gestion (par exemple dans GABL). De plus, des commandes pour expédition ou pour facturation ont déjà été générées sur au moins une ligne de l'abonnement. Ces commandes sont à une étape strictement inférieure à l'étape du traitement d'annulation (TACV). L'étape du traitement TACV est recherchée dans les étapes par classe de commandes (GETCV) pour la classe abonnement ou la classe autre de la ligne créée.

      O   Origine
   La ligne d'abonnement est créée par gestion ou par traitement, et aucune commande pour expédition ou pour facturation n'a déjà été générée pour l'abonnement.

      T   Traitement
   La ligne d'abonnement est créée par traitement (par exemple par TALA). De plus, des commandes pour expédition ou pour facturation ont déjà été générées sur au moins une ligne de l'abonnement. Ces commandes sont à une étape strictement inférieure à l'étape du traitement d'annulation (TACV). L'étape du traitement TACV est recherchée dans les étapes par classe de commandes (GETCV) pour la classe abonnement ou la classe autre de la ligne créée.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Gestion abonnements ventes (GABO)

   NATSVAPD - Nature échéance planning de facturation
   Nature détail planning de facturation des abonnements.

   Occurrences
   
P                  
      P   Echéance générée

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Planning de facturation des abonnements (GAPF)
Utilisé dans : Traitement de facturation des abonnements (TFAA)

   NATSVCDV - Nature des commandes de ventes
   Nature des commandes, paramétrage de l'application d'échéances par les conditions commerciales.

   Occurrences
   
E Null                
      E   Deuxième échéance
   L'échéance affectée à la ligne de commande est la seconde échéance saisie au niveau des paliers de conditions commerciales.

      Null   Première échéance
   L'échéance affectée à la ligne de commande est la première échéance saisie au niveau des paliers de conditions commerciales.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Commandes de ventes (GCDV)
                        En-têtes des commandes de transfert (GTCD)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)

   NATSVCVT - Nature des textes de commandes
   Position des lignes de textes des commandes, des marchés et des abonnements.

   Occurrences
   
AL PL                
      AL   Avant ligne
   Le texte est édité avant la commande ou la ligne de commande selon l'élément auquel le texte est associé

      PL   Après ligne
   Le texte est édité après la commande ou la ligne de commande selon l'élément auquel le texte est associé

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Commandes de ventes (GCDV)
                        Gestion abonnements ventes (GABO)
                        Textes des évènements
                        En-têtes des commandes de transfert (GTCD)
                        Marchés (GMARV)
                        Marchés de transfert (GTMRV)
Utilisé dans : Edition des bordereaux de livraison (EBLV)
                       Edition des bordereaux de livraison avec supports (EBLS)
                       Edition des factures (EFAV)
                       Edition des confirmations de commandes (ECDV)
                       Edition des factures pro forma (EPRF)

   NATSVLCV - Nature des lignes de commandes
   Nature lignes de commandes.

   Occurrences
   
S                  
      S   Solde
   Si la nature de la ligne de commande est égale à S, c'est qu'il s'agit d'une ligne de commande générée par le traitement de solde (TSOL).

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Solde des commandes de ventes (TSOL)

   NCOSVNCV - Calcul du nombre de colis dans le traitement d'expédition
   Paramétrage du calcul du nombre de colis d'une expédition.

   La valeur testée 1 indique si le nombre de colis est à nouveau calculé lors de la mise à jour de la quantité livrée. Si elle vaut :
- O : le nombre de colis de la ligne, de la commande et de l'expédition est calculé si la quantité livrée d'une ligne est modifiée. La commande doit être expédiée.
- N : le nombre de colis n'est pas calculé.

   Occurrences
   
A I QE QN            
      A   Actif
   Le nombre de colis est calculé égal à la quantité expédiée exprimée en unité de vente divisée par le nombre d'unité(s) consommateur de l'article vendu.

      I   Inactif
   Le nombre de colis n'est pas calculé.

      QE   En fonction de la quantité expédiée
   Le nombre de colis est égal à la quantité expédiée.

      QN   Quantité / nombre unité consommateur
   Le nombre de colis est égal à la quantité expédiée divisée par le nombre d'unités consommateur de l'article vendu.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Traitement des expéditions (TEXP)

   NECSVTVC - Echéances
   Regroupement des échéances lors du transfert en comptabilité.

   La valeur testée 1 indique si les pièces comptables sont générées en autant d'échéances identiques présentes sur une facture (même compte, mêmes CGR, même date, mêmes informations règlements) ou en autant d'échéances identiques mais pour chaque commande composant la facture (on aura donc a minima une échéance par commande).
Cette particularité de fonctionnement est uniquement possible lorsque les échéances ne sont pas regroupées sur une seule pièce (occurrence I) :
- F : regroupement des pièces comptables par facture (valeur par défaut) ;
- C : regroupement des pièces comptables par commande.

   Occurrences
   
A I                
      A   Actif

      I   Inactif

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)

   NLCSVCLI - Niveau de contrôle de la limite de crédit
   Niveau de contrôle de la limite de crédit.

   Occurrences
   
B C E N Null T        
      B   Blocage systématique
   La commande est bloquée quelle que soit la limite de crédit accordée au client.

      C   Client

      E   Tiers/établissement

      N   Pas de contrôle

      Null
   La limite de crédit est contrôlée par rapport au paramètre général de la confirmation des commandes (occurrence LIMITE du paramètre AUTSVCDV).

      T   Tiers

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Clients (GCLI)
                        Clients de transfert (GTCLV)
Utilisé dans : Confirmation des commandes de ventes (TCDV)

   NUMSVDPC - Numéro de paramètre
   Liste des paramètres.

   Occurrences
   
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10
E11 E12 E13 E14 E15 L01 L02 L03 L04 L05
L06 L07 L08 L09 L10 L11 L12 L13 L14 L15
      E01      Paramètre 1 de l'en-tête de commande

      E02      Paramètre 2 de l'en-tête de commande

      E03      Paramètre 3 de l'en-tête de commande

      E04      Paramètre 4 de l'en-tête de commande

      E05      Paramètre 5 de l'en-tête de commande

      E06      Paramètre 6 de l'en-tête de commande

      E07      Paramètre 7 de l'en-tête de commande

      E08      Paramètre 8 de l'en-tête de commande

      E09      Paramètre 9 de l'en-tête de commande

      E10      Paramètre 10 de l'en-tête de commande

      E11      Paramètre 11 de l'en-tête de commande

      E12      Paramètre 12 de l'en-tête de commande

      E13      Paramètre 13 de l'en-tête de commande

      E14      Paramètre 14 de l'en-tête de commande

      E15      Paramètre 15 de l'en-tête de commande

      L01      Paramètre 1 de la ligne de commande

      L02      Paramètre 2 de la ligne de commande

      L03      Paramètre 3 de la ligne de commande

      L04      Paramètre 4 de la ligne de commande

      L05      Paramètre 5 de la ligne de commande

      L06      Paramètre 6 de la ligne de commande

      L07      Paramètre 7 de la ligne de commande

      L08      Paramètre 8 de la ligne de commande

      L09      Paramètre 9 de la ligne de commande

      L10      Paramètre 10 de la ligne de commande

      L11      Paramètre 11 de la ligne de commande

      L12      Paramètre 12 de la ligne de commande

      L13      Paramètre 13 de la ligne de commande

      L14      Paramètre 14 de la ligne de commande

      L15      Paramètre 15 de la ligne de commande

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Définition des paramètres des commandes de ventes (GDPCV)

   OAMSVPEC - Origine de l'adresse mail
   Paramètre définissant l'origine de l'adresse mail utilisée pour le paiement en ligne dans l'espace e-Business.

   Occurrences
   
G T                
      G    Gestionnaire

      T    Adresse du tiers de facturation

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de l'espace e-Business (GPEC)
Utilisé dans : Espace e-Business

   OC1SVNCC - CGR A obligatoire
   Contrôle de saisie des axes de CGR dans les en-têtes de commandes ou les lignes de commandes.

   Occurrences
   
1 A I              
      1 à 9
   La valeur testée 1 indique si le contrôle concerne le CGR A de l'en-tête ou des lignes de commandes. Si elle vaut :
- "C" : le contrôle concerne le CGR A de l'en-tête de commande ;
- non renseignée : le contrôle concerne le CGR A des lignes de commandes.

   La chaîne 1 contient le numéro du segment obligatoire. Possibilité de définir plusieurs numéros de segments en les séparant par une virgule. Pour un contrôle du CGR A de l'en-tête (valeur testée 1 égale à "C"), la chaîne 1 peut être égale à "A", cela signifie que le CGR A de l'en-tête est obligatoire.

      A
   Le CGR A de la ligne de commande est obligatoire.

      I
   Le CGR A de la ligne de commande n'est pas obligatoire.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)

   ORISVCRE - Origine de création du crédit de retour

   Occurrences
   
G M S              
      G    Généré
   Indique que le crédit de retour a été généré par le transfert en comptabilité (TCPT).

      M    Modifié
   Indique que le crédit a été modifié par un retour.

      S    Saisi
   Indique que le crédit de retour a été saisi dans la gestion des crédits de retours (GCRE).

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Crédits de retour (GCRE)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)

   ORISVCVG - Origine prime de gestionnaire de commande

   Occurrences
   
MC MF                
      MC      Montant calculé

      MF      Montant forcé

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Gestionnaires des commandes de ventes (GCVG)
Utilisé dans : Calcul de la prime des gestionnaires (TPRV)

   ORISVLCS - Origine de la statistique

   Occurrences
   
C F L P            
      C    Composants
   Les statistiques générées proviennent des composants déployés lors du transfert en statistiques (les composants ne sont pas visibles dans les lignes de commandes de ventes, seul le composé est présent).

      F    Conditions de facturation
   Les statistiques générées proviennent des conditions de facturation.

      L    Lignes de commandes
   Les statistiques générées proviennent des lignes de commandes de ventes.

      P    PLV
   Les statistiques générées proviennent de la publicité sur le lieu de vente (PLV).

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Transfert des ventes en statistiques (TSTT)

   PACSVPDP - Personne à contacter

   Occurrences
   
A D G N            
      A      Autre tiers/adresse

      D      Tiers/adresse du gestionnaire

      G      Gestionnaire

      N      Aucun

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)

   PARSVNCV - Plusieurs articles par mode de vente/dépôt

   Occurrences
   
A D I              
      A      Plusieurs articles par mode de vente et par dépôt autorisés

      D      Plusieurs articles par mode de vente et par dépôt interdits

      I      Plusieurs articles par mode de vente interdits

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)

   PCBSVNCV - Quantité multiple de l'unité consommateur

   Occurrences
   
C D R              
      C      Contrôle seul
   Contrôle que les quantités commandées et expédiées sur les lignes de la commande sont un multiple de l'unité consommateur de l'article vendu. Chaque quantité livrée par lot de production doit également être multiple de l'unité consommateur.
Pour être contrôlées, les quantités sont exprimées en unité de vente de l'article.

      D      Contrôle et proposition
   Contrôle que les quantités commandées et expédiées sur les lignes de la commande sont un multiple de l'unité consommateur de l'article vendu. Chaque quantité livrée par lot de production doit également être multiple de l'unité consommateur.
Pour être contrôlées, les quantités sont exprimées en unité de vente de l'article.
Les programmes d'affectation des quantités livrées (TATP, TPEX, etc.) tiennent compte de l'unité consommateur de l'article pour l'affectation de la quantité.

      R      Rien
   Aucune action n'est effectuée par rapport à l'unité consommateur de l'article vendu.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)

   PCTSVNCC - Proposition classe de tarif
   Paramètre donnant la liste des entités pour proposer par défaut la classe de tarifs dans les commandes.

   Occurrences
   
CLI NCV                
      CLI   Proposition par défaut de la classe de tarifs du client

      NCV   Proposition par défaut de la classe de tarifs de la classe de commandes

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)

   PECSVNCC - Proposition échéance client
   Paramétrage de la création de l'échéance.
Indique de quelle manière doivent être recherchés l'échéance, le type de collectif et la domiciliation lors de la saisie d'une commande.

   Occurrences
   
ATE CLI DFT NCV TIE          
      ATE
   On recherche depuis GATE le mode de règlement, le délai et la date de la première ligne concernée par un collectif client du tiers de facturation pour l'établissement de la commande.
L'échéance proposée par défaut est celle rattachée au premier détail d'échéance trouvé pour les informations précédentes.
Proposition par défaut du type de collectif et de la domiciliation du tiers de facturation associé à l'établissement de la commande (GATE).
Attention : pour les prospects option impossible.

      CLI
   Si devis prospect, proposition par défaut de l'échéance, du type de collectif et de la domiciliation du prospect, sinon du client.

      DFT
   Proposition de l'échéance par défaut de GECH.
Si devis prospect, proposition par défaut du type de collectif et de la domiciliation du prospect, sinon du client.

      NCV
   Proposition par défaut de l'échéance de la classe de commandes.
Si devis prospect, proposition par défaut du type de collectif et de la domiciliation du prospect, sinon du client.

      TIE
   On recherche depuis GTIE le mode de règlement, le délai et la date de la première ligne concernée par un collectif client pour le tiers égal au tiers de facturation.
L'échéance proposée par défaut est celle rattachée au premier détail d'échéance trouvé pour les informations précédentes.
Le type de collectif proposé par défaut est celui du tiers de facturation. La domiciliation proposée par défaut est celle du client.
Attention : pour les prospects option impossible.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)
                      Génération des commandes de ventes (TGCDV)

   PEESVABL - Périodicité expédition date à date
   Ce paramètre permet d'identifier les périodes d'expédition des abonnements.

   La valeur 1 contient le nombre d'expéditions annuelles.

   La valeur 2 correspond à la durée en mois du terme d'expédition.

   La valeur testée 1 permet de renseigner la date au plus tôt de la commande d'expédition :
- R : Périodicité à échoir. La date au plus tôt correspond à la date de début du terme.
- U : Périodicité échue. La date au plus tôt correspond à la date de fin du terme.

   Occurrences
   
A M S T            
      A   Annuel

      M   Mensuel

      S   Semestriel

      T   Trimestriel

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Gestion abonnements ventes (GABO)
Utilisé dans : Traitement d'expédition des abonnements (TEXA)

   PEFSVABL - Périodicité facturation date à date
   Ce paramètre permet d'identifier les périodes de facturation des abonnements.

   La valeur 1 contient le nombre de facturations annuelles.
La valeur 2 correspond à la durée en mois du terme de facturation.
La valeur testée 1, permet de renseigner la date au plus tôt de la commande de facturation.
R           Périodicité à échoir. La date au plus tôt correspond à la date de début du terme.
U           Périodicité échue. La date au plus tôt correspond à la date de fin du terme.
D           La date au plus tard correspond à la date de fin de période ou à la date d'arrêt génération facturation si elle est renseignée.
F            La date au plut tôt correspond à la date de début du terme et la date au plus tard à la date de fin du terme.

   La valeur testée 2, permet de déterminer si le traitement s'exécute avec l'année civile ou non.
O           La facturation prend en compte l'année civile.
Exemple : pour une facturation date à date trimestrielle dont la date de début de facturation de la ligne d'abonnement est le 01/08, le premier terme est du 01/08 au 30/09, le deuxième du 01/10 au 31/12...
N           Pas de rapprochement avec l'année civile.
Exemple : pour une facturation date à date trimestrielle dont la date de début de facturation de la ligne d'abonnement est le 01/08, le premier terme est du 01/08 au 31/10, le deuxième du 01/11 au 31/01...
D           Le jour de la date de début de facturation de la ligne d'abonnement correspond à chaque début de facturation d'un terme.
Exemple : pour 12 mensualités identiques démarrant le 15/01/2017 (et ensuite 15/02/2017, 15/03/2017... 15/12/2017), la ligne d'abonnement commence le 15/01/2017 et se termine le 14/01/2018.
             Un prorata peut être appliqué sur le dernier terme de facturation si la période de facturation est incomplète (la valeur testée 2 de l'occurrence PRXABL doit être égale à "D", la valeur "O" est incompatible).
Exemple : pour 12 mensualités identiques démarrant le 15/01/2017 (et ensuite 15/02/2017, 15/03/2017... 15/12/2017), la ligne d'abonnement commence le 15/01/2017 et se termine le 31/12/2017. La fin de facturation est prévue le 31/12/2017 au lieu du 14/01/2018, un prorata sur le prix de la ligne d'abonnement est donc appliqué.

   Occurrences
   
A H M Q S T        
      A   Annuel

      H   Hebdomadaire

      M   Mensuel

      Q   Quadrimestriel

      S   Semestriel

      T   Trimestriel

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Gestion abonnements ventes (GABO)
Utilisé dans : Traitement de facturation des abonnements (TFAA)

   PERSTALG - Période de l'algorithme
   Paramètre permettant de définir les différentes périodes de calcul des algorithmes.

   Des valeurs sont définies au produit mais il est possible de définir d'autres périodes pour le calcul des remises périodiques (de fin de période). Ces périodes doivent être définies comme étant utilisables par les algorithmes de calcul de fin de période. La valeur testée 1 doit être égale à FP.

   La valeur testée 2 indique le type de statistiques à utiliser afin de calculer les remises de fin de période. La valeur testée 2 doit être une occurrence du paramètre TYPSVSTT.

   La valeur 1 contient le nombre de jours minimum correspondant à la période.

   La valeur 2 contient le nombre de jours maximum correspondant à la période.

   La chaîne 1 contient le type des périodes composant la période générique saisie. Cette valeur doit être une occurrence du paramètre TYPOECAP.

   La chaîne 2 contient le type des périodes de statistiques prises en compte lors du calcul. Cette valeur doit être une occurrence du paramètre TYPOECAP.

   Occurrences
   
ANN ANNEE CAMPAGNE CDE MOI MOIS SEMAINE SEMESTRE SMN SMS
TRI TRIMESTR                
      ANN   Année
   Occurrence non modifiable. Utilisée dans les algorithmes n'étant pas de fin de période.

      ANNEE   Année
   Période donnée en exemple pour le calcul de fin de période.

      CAMPAGNE   Campagne
   Période donnée en exemple pour le calcul de fin de période.

      CDE   Commande
   Occurrence non modifiable. Utilisée dans les algorithmes n'étant pas de fin de période.

      MOI   Mois
   Occurrence non modifiable. Utilisée dans les algorithmes n'étant pas de fin de période.

      MOIS
   Période donnée en exemple pour le calcul de fin de période.

      SEMAINE   Semaine
   Période donnée en exemple pour le calcul de fin de période.

      SEMESTRE   Semestre
   Période donnée en exemple pour le calcul de fin de période.

      SMN   Semaine
   Occurrence non modifiable. Utilisée dans les algorithmes n'étant pas de fin de période.

      SMS   Semestre
   Occurrence non modifiable. Utilisée dans les algorithmes n'étant pas de fin de période.

      TRI   Trimestre
   Occurrence non modifiable. Utilisée dans les algorithmes n'étant pas de fin de période.

      TRIMESTR   Trimestre
   Période donnée en exemple pour le calcul de fin de période.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Algorithmes de fin de période (GALGFP)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)
                       Calcul des ristournes périodiques (CDCFP)
                       Consultation des algorithmes (CALG)

   PIESVTVC - Numéro de pièce
   Paramètre donnant la liste des méthodes d'affectation des numéros de pièce dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
A C F              
      A   Appels de fonds
   Le numéro de pièce est égal au numéro d'appel de fonds émis préfixé par le type de pièce de la classe de commandes. Géré exclusivement si le module de gestion des appels de fonds est disponible.

      C   Compteur
   Le numéro de pièce est attribué à partir d'un compteur par type de pièce défini dans la transaction GNPIG.

      F   Facture
   Le numéro de pièce est égal au numéro de facture (ou d'avoir) préfixé par le type de pièce de la classe de commandes (de la facture ou de l'avoir selon le cas).

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   PINSVDPC - Propagation en création
   Indique si la valeur du paramètre saisie sur le composé est copiée sur ses composants.

   Occurrences
   
C N O              
      C    Conservation de la valeur
   La valeur du paramètre, saisie sur le composé, est copiée sur ses composants, seulement si la valeur du paramètre du composant n'est pas renseignée.

      N    Non
   La valeur du paramètre saisie sur le composé n'est pas copiée sur ses composants.

      O    Oui
   La valeur du paramètre saisie sur le composé est copiée sur ses composants.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Définition des paramètres des commandes de ventes (GDPCV)
Utilisé dans : Paramètres des commandes de ventes (GCVP)

   POSSTCCC - Position à l'édition
   Position à l'édition des catégories de conditions commerciales.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC)

   PPTSVNCC - Proposition prix tarif
   Indique l'origine du prix tarif selon des priorités de recherche.
Sera proposé par défaut dans les commandes.
Si le prix n'est pas présent dans la priorité 1 de recherche, on utilise la priorité 2, puis la priorité 3 et enfin la 4.

   Occurrences
   
ADMT ADTM AMDT AMTD ATDM ATMD DAMT DATM DMAT DMTA
DTAM DTMA MADT MATD MDAT MDTA MTAD MTDA TADM TAMD
TDAM TDMA TMAD TMDA            
      ADMT
   Prix tarif recherché pour l'article (GATV), le défaut article (GDCA), le marché (GMADV), puis le tarif (GPXA) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      ADTM
   Prix tarif recherché pour l'article (GATV), le défaut article (GDCA), le tarif (GPXA), puis le marché (GMADV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      AMDT
   Prix tarif recherché pour l'article (GATV), le marché (GMADV), le défaut article (GDCA), puis le tarif (GPXA) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      AMTD
   Prix tarif recherché pour l'article (GATV), le marché (GMADV), le tarif (GPXA), puis le défaut article (GDCA) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      ATDM
   Prix tarif recherché pour l'article (GATV), le tarif (GPXA), le défaut article (GDCA), puis le marché (GMADV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      ATMD
   Prix tarif recherché pour l'article (GATV), le tarif (GPXA), le marché (GMADV), puis le défaut article (GDCA) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      DAMT
   Prix tarif recherché pour le défaut article (GDCA), l'article (GATV), le marché (GMADV), puis le tarif (GPXA) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      DATM
   Prix tarif recherché pour le défaut article (GDCA), l'article (GATV), le tarif (GPXA), puis le marché (GMADV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      DMAT
   Prix tarif recherché pour le défaut article (GDCA), le marché (GMADV), l'article (GATV), puis le tarif (GPXA) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      DMTA
   Prix tarif recherché pour le défaut article (GDCA), le marché (GMADV), le tarif (GPXA), puis l'article (GATV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      DTAM
   Prix tarif recherché pour le défaut article (GDCA), le tarif (GPXA), l'article (GATV), puis le marché (GMADV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      DTMA
   Prix tarif recherché pour le défaut article (GDCA), le tarif (GPXA), le marché (GMADV), puis l'article (GATV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      MADT
   Prix tarif recherché pour le marché (GMADV), l'article (GATV), le défaut article (GDCA), puis le tarif (GPXA) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      MATD
   Prix tarif recherché pour le marché (GMADV), l'article (GATV), le tarif (GPXA), puis le défaut article (GDCA) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      MDAT
   Prix tarif recherché pour le marché (GMADV), le défaut article (GDCA), l'article (GATV), puis le tarif (GPXA) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      MDTA
   Prix tarif recherché pour le marché (GMADV), le défaut article (GDCA), le tarif (GPXA), puis l'article (GATV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      MTAD
   Prix tarif recherché pour le marché (GMADV), le tarif (GPXA), l'article (GATV), puis le défaut article (GDCA) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      MTDA
   Prix tarif recherché pour le marché (GMADV), le tarif (GPXA), le défaut article (GDCA), puis l'article (GATV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      TADM
   Prix tarif recherché pour le tarif (GPXA), l'article (GATV), le défaut article (GDCA), puis le marché (GMADV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      TAMD
   Prix tarif recherché pour le tarif (GPXA), l'article (GATV), le marché (GMADV), puis le défaut article (GDCA) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      TDAM
   Prix tarif recherché pour le tarif (GPXA), le défaut article (GDCA), l'article (GATV), puis le marché (GMADV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      TDMA
   Prix tarif recherché pour le tarif (GPXA), le défaut article (GDCA), le marché (GMADV), puis l'article (GATV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      TMAD
   Prix tarif recherché pour le tarif (GPXA), le marché (GMADV), l'article (GATV), puis le défaut article (GDCA) si non trouvé dans les priorités précédentes.

      TMDA
   Prix tarif recherché pour le tarif (GPXA), le marché (GMADV), le défaut article (GDCA), puis l'article (GATV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)

   PRASTCCC - Période de recherche de l'assiette
   Paramètre donnant la liste des méthodes de calcul d'une assiette supplémentaire dans l'application des conditions de facturation via le calcul des conditions commerciales. Le calcul de l'assiette qui est comparée aux paliers des conditions commerciales n'est pas impacté.

   Occurrences
   
D J R              
      D   Demi-journée
   L'assiette qui sera comparée à celle de la condition de facturation prend en compte toutes les commandes du client créées dans la demi-journée (à compter de l'heure de création de la commande traitée).

      J   Journée
   L'assiette qui sera comparée à celle de la condition de facturation prend en compte toutes les commandes du client créées dans la journée.

      R   Date rubrique
   L'assiette qui sera comparée à celle de la condition de facturation prend en compte toutes les commandes ayant la même valeur de rubrique de commandes. Le nom de la rubrique est défini dans la chaîne 1.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)

   PRXSVCDR - Choix prix tarif retour
   Valeurs possibles pour la proposition du prix pour un code retour.

   Occurrences
   
I S Z              
      I      Initial
   La valeur testée 1 permet de définir si le prix peut être écrasé ou non par le calcul des conditions commerciales :
- "O" : le prix peut être écrasé par le calcul des conditions commerciales ;
- "N" : le prix ne doit pas être écrasé par le calcul des conditions commerciales.

      S      Saisi

      Z      Zéro

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Codes retours des ventes (GCDRV)
Utilisé dans : Retours (GRETV)

   PRXSVNCM - Prix à remonter
   Paramétrage des prix à remonter dans les marchés.

   Occurrences
   
F T                
      F    Prix facturé
   Les prix des commandes de ventes à remonter dans les marchés sont les prix facturés. Si le prix facturé n'est pas renseigné, c'est le prix tarif qui est utilisé.

      T    Prix tarif
   Les prix des commandes de ventes à remonter dans les marchés sont les prix tarifs.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de marchés (GNCMV)
Utilisé dans : Remontée des marchés (TMARV)
                       Préparation des expéditions (TPEX)
                       Intégration des commandes de transfert (ventes) (TTCD)

   PTMSVNCC - Proposition type et mode taxe
   Paramètre donnant la liste des entités pour proposer par défaut le type et le mode de taxe dans les commandes.

   Occurrences
   
CLD CLI CLN NCL NCV          
      CLD    Proposition du type de taxe du client (ou prospect) et du mode de taxe du dépôt

      CLI    Proposition par défaut du type et du mode de taxe du client (ou prospect)

      CLN    Proposition du type de taxe du client (ou prospect) et du mode de taxe de la classe de commandes

      NCL    Proposition du type de taxe de la classe de commandes et du mode de taxe du client (ou prospect)

      NCV   Proposition par défaut du type et du mode de taxe de la classe de commandes

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)

   PTRSVNCC - Proposition régime
   Paramètre donnant la liste des entités pour définir le régime de taxe utilisé dans la recherche des codes taxe à appliquer sur les articles saisis dans les lignes de commandes.

   Occurrences
   
ATV NCV                
      ATV   Utilisation du régime du code taxe de l'article vendu

      NCV   Utilisation du régime de la classe de commandes

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)

   PUPSVDPC - Propagation en modification
   Indique si la valeur du paramètre modifiée sur le composé est copiée sur ses composants.

   Occurrences
   
C N O              
      C    Conservation de la valeur
   La valeur du paramètre, modifiée sur le composé, est copiée sur ses composants, seulement si la valeur du paramètre du composant n'est pas renseignée.

      N    Non
   La valeur du paramètre modifiée sur le composé n'est pas copiée sur ses composants.

      O    Oui
   La valeur du paramètre modifiée sur le composé est copiée sur ses composants.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Définition des paramètres des commandes de ventes (GDPCV)
Utilisé dans : Paramètres des commandes de ventes (GCVP)

   QTPSVCDR - Quantité proposée
   Ce paramètre permet de définir quelle quantité est proposée lors de la saisie d'un retour.

   Occurrences
   
QC QL                
      QC      Quantité commandée
   La quantité proposée pour la quantité de retour est la quantité commandée de la ligne.

      QL      Quantité livrée
   La quantité proposée pour la quantité de retour est la quantité livrée de la ligne.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Retours (GRETV)

   RBASVPDP - Référence bancaire
   Référence bancaire du paiement.

   Occurrences
   
IBAN RIB                
      IBAN      Code IBAN

      RIB      Code RIB

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)

   RCPSTCCC - Recopie sur les composants
   Paramètre listant les différentes possibilités de recopie des remises des articles composés vers ses composants.

   Occurrences
   
A C I T            
      A   Recopie sur les composants des remises insérées manuellement depuis la gestion des détails des remises (GLVR) sur le composé

      C   Recopie sur les composants des remises insérées par le biais des traitements de calcul des conditions commerciales sur le composé

      I   Pas de recopie des remises sur les composants, les articles composants peuvent bénéficier de leurs propres conditions commerciales

      T   Recopie sur les composants des remises quelle que soit l'origine de la remise

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)
                     Remises des lignes de commandes (GLVR)

   REASVPTF - Report écart d'arrondi au "5" centimes
   Dans le cas d'un arrondi au 5 centimes, indication du report à effectuer entre le nouveau montant total TTC (arrondi au 5 centimes) et l'ancien (arrondi au nombre de décimales de la devise).

   Occurrences
   
C T                
      C
   Report de l'écart sur une condition de facturation écart paramétrée dans le champ "Condition de facturation pour report écart".

      T
   Report sur le montant de taxe (condition de facturation de type "TA" (5000)). Si plusieurs taxes sur la facture, l'écart est reporté sur celle ayant le montant le plus grand.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Traitement de facturation (TFAV)
                       Modification des factures (GFAV)

   RESSVQLL - Réservation / Interdiction
   Qualification lots/livraison.

   Occurrences
   
I R                
      I   Interdit

      R   Réservé

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Qualification lots / Livraison (GQLL)
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)
                       Préparation des expéditions (TPEX)
                       Préparation des commandes de ventes (GPCV)

   RGLSVPTF - Regroupement supplémentaire libre
   Regroupement des factures selon un critère supplémentaire.
Ce critère s'ajoute aux autres critères existants.

   Occurrences
   
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 G GE GO P1 P2
P3 RC                
      01      Les factures sont regroupées selon le paramètre 1 de la commande (GCVP).

      02      Les factures sont regroupées selon le paramètre 2 de la commande (GCVP).

      03      Les factures sont regroupées selon le paramètre 3 de la commande (GCVP).

      04     Les factures sont regroupées selon le paramètre 4 de la commande (GCVP).

      05      Les factures sont regroupées selon le paramètre 5 de la commande (GCVP).

      06       Les factures sont regroupées selon le paramètre 6 de la commande (GCVP).

      07      Les factures sont regroupées selon le paramètre 7 de la commande (GCVP).

      08      Les factures sont regroupées selon le paramètre 8 de la commande (GCVP).

      09      Les factures sont regroupées selon le paramètre 9 de la commande (GCVP).

      10      Les factures sont regroupées selon le paramètre 10 de la commande (GCVP).

      11      Les factures sont regroupées selon le paramètre 11 de la commande (GCVP).

      12      Les factures sont regroupées selon le paramètre 12 de la commande (GCVP).

      13      Les factures sont regroupées selon le paramètre 13 de la commande (GCVP).

      14      Les factures sont regroupées selon le paramètre 14 de la commande (GCVP).

      15      Les factures sont regroupées selon le paramètre 15 de la commande (GCVP).

      G      Les factures sont regroupées selon le paramètre standard genre de la commande.

      GE
   Les factures sont regroupées selon le gestionnaire de la commande. Dans ce cas, la fonction du gestionnaire de la commande et/ou le rôle du gestionnaire de la commande devront être renseignés. Si pour une commande, plusieurs gestionnaires répondent au critère de regroupement, on prend le premier sélectionné.

      GO
   Les factures sont regroupées selon trois critères : le gestionnaire de la commande, la fonction et le rôle du gestionnaire de la commande. Dans ce cas, la fonction du gestionnaire et/ou le rôle du gestionnaire devront être renseignés. Si pour une commande, plusieurs gestionnaires répondent au critère de regroupement, on prend le premier sélectionné.

      P1      Les factures sont regroupées selon le paramètre standard 1 de la commande.

      P2      Les factures sont regroupées selon le paramètre standard 2 de la commande.

      P3      Les factures sont regroupées selon le paramètre standard 3 de la commande.

      RC      Les factures sont regroupées selon une rubrique de la commande.
   La chaîne 1 indique le nom de la rubrique qui sert de critère de regroupement. Les factures sont regroupées selon la valeur de cette rubrique.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Traitement de facturation (TFAV)

   RGPSVCDR - Regroupement des lignes
   Regroupement de lignes issues de différentes commandes sur une même commande de retour.

   La valeur testée 1 indique le tri des lignes de commandes lors de la recherche dans les retours, uniquement lorsque le regroupement de lignes est autorisé pour le code retour (occurrence A) :
- C : tri par commande (ordre de tri : client, numéro de commande, numéro de ligne) ;
- A : tri par article (ordre de tri : client, article, numéro de commande, numéro de ligne).

   Occurrences
   
A I                
      A      Actif

      I      Inactif

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Codes retours des ventes (GCDRV)

   RGTSVPTF - Regroupement par tiers et adresse
   Regroupement des commandes par tiers et adresse de facturation ou par tiers et adresse de paiement.

   Occurrences
   
F P                
      F      Regroupement par tiers de facturation et adresse de facturation.
   Si les commandes concernent des clients différents, elles sont regroupées si elles ont mêmes tiers et adresse de facturation.
Dans ce cas, le client, le tiers de paiement et l'adresse de paiement de la facture sont renseignés à partir des données du client ayant mêmes tiers et adresse de facturation que les commandes regroupées. De plus, pour ce client, la case "Client par défaut pour facturation" doit être cochée dans GCLI.

      P      Regroupement par tiers de paiement et adresse de paiement.
   Si les commandes concernent des clients différents, elles sont regroupées si elles ont mêmes tiers et adresse de paiement.
Dans ce cas, le client, le tiers de facturation et l'adresse de facturation de la facture sont renseignés à partir des données du client ayant mêmes tiers et adresse de paiement que les commandes regroupées. De plus, pour ce client, la case "Client par défaut pour facturation" doit être cochée dans GCLI.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Traitement de facturation (TFAV)

   RIBSVPDF - RIB du client
   Permet de définir la domiciliation à prendre en compte pour la recherche du RIB du client.

   Occurrences
   
C E T              
      C    Client
   Il s'agit de la domiciliation du client.

      E    Echéance
   Il s'agit de la domiciliation de l'échéance.

      T    Tiers
   Il s'agit de la domiciliation du tiers.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)
Utilisé dans : Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD)

   ROLSTCCC - Rôle de la catégorie de conditions commerciales
   Rôle catégories de conditions commerciales. Indique les différentes possibilités de cumul des conditions commerciales dans les statistiques.

   Occurrences
   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      0   Le cumul des conditions commerciales est fait dans le montant 10 des statistiques

      1   Le cumul des conditions commerciales est fait dans le montant 1 des statistiques

      2   Le cumul des conditions commerciales est fait dans le montant 2 des statistiques

      3   Le cumul des conditions commerciales est fait dans le montant 3 des statistiques

      4   Le cumul des conditions commerciales est fait dans le montant 4 des statistiques

      5   Le cumul des conditions commerciales est fait dans le montant 5 des statistiques

      6   Le cumul des conditions commerciales est fait dans le montant 6 des statistiques

      7   Le cumul des conditions commerciales est fait dans le montant 7 des statistiques

      8   Le cumul des conditions commerciales est fait dans le montant 8 des statistiques

      9   Le cumul des conditions commerciales est fait dans le montant 9 des statistiques

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC)
Utilisé dans : Transfert des ventes en statistiques (TSTT)

   ROLSVAET - Rôle d'attestation d'exonération de taxe
   Origine attestation d'exonération de taxe.

   Occurrences
   
C S                
      C   Calculé lors de la facturation

      S   Saisi

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Attestation d'exonération de taxe (GAET)
                        Traitement de facturation (TFAV)
Utilisé dans : Aide à la surveillance de l'exonération de taxe (EASE)

   ROLSVCDV - Rôle des commandes de ventes, proposition des quantités
   Paramètre donnant les différentes possibilités de proposition par défaut des quantités sur les lignes de commandes.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : les quantités livrées et facturées sont recalculées lors de la modification des quantités soldes si l'étape de la commande est inférieure ou égale à celle contenue dans la valeur 1. Dans le cas où il n'y a rien à livrer sur la ligne de commande (quantité commandée = quantité solde), la quantité livrée est égale à 0.
- L : les quantités livrées et facturées sont recalculées lors de la modification des quantités soldes si l'étape de la commande est inférieure ou égale à celle contenue dans la valeur 1. Dans le cas où il n'y a rien à livrer sur la ligne de commande (quantité commandée = quantité solde), la quantité livrée est vide.
- N : les quantités livrées et facturées ne sont pas recalculées lors de la modification des quantités soldes.

   Occurrences
   
D F I R            
      D   Différente
   Les quantités livrées et facturées des lignes de commande ne sont pas calculées lors de la saisie de la quantité commandée. Chaque quantité de la ligne de commande est autonome (les trois quantités sont indépendantes les unes des autres).
Cependant, lorsque la quantité livrée est saisie, la quantité facturée est proposée en appliquant les coefficients de conversion de la ligne.
Même principe pour les quantités gratuites.

      F   Recalcul inverse
   Les quantités commandées et livrées des lignes de commande sont calculées lors de la saisie de la quantité facturée au moment de la création et de la modification, en appliquant les coefficients de conversion de la ligne.
Dans ce cas, il faut d'abord saisir la quantité facturée. La quantité commandée ne doit pas être la première quantité saisie. Il est normal que lors de la saisie de la quantité commandée, les autres quantités ne se proposent pas.
En création et en modification, lors de la saisie de la quantité livrée, la quantité facturée est proposée en appliquant les coefficients de conversion de la ligne.
Même principe pour les quantités gratuites.

      I   Identique
   Lors de la création d'une ligne de commandes, la quantité commandée est recopiée dans les quantités expédiées et facturées en appliquant les coefficients de conversion de la ligne dans les unités de livraison et de facturation.
Si la quantité expédiée est saisie, elle est recopiée dans la quantité facturée en appliquant le coefficient de conversion de la ligne.
Même principe pour les quantités gratuites.

      R   Recalcul
   Lors de la création ou de la modification d'une ligne de commandes, la quantité commandée est recopiée dans les quantités expédiées et facturées en appliquant les coefficients de conversion de la ligne dans les unités de livraison et de facturation.
Si la quantité expédiée est saisie, elle est recopiée dans la quantité facturée en appliquant le coefficient de conversion de la ligne.
Même principe pour les quantités gratuites.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
                        Commandes de ventes (GCDV)
                        En-têtes des commandes de transfert (GTCD)

   ROLSVLCV - Rôle de la ligne de commande
   Paramétrage application de conditions commerciales sur les lignes de commandes.

   Occurrences
   
I Null                
      I   Inactif
   Pas de calcul des conditions commerciales pour la ligne de commande.
Même si les conditions commerciales ne sont pas appliquées, la ligne de commande est prise en compte pour le calcul de l'assiette à condition que le mode de vente l'autorise.

      Null
   Des conditions commerciales peuvent s'appliquer sur la ligne de commande.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Commandes de ventes (GCDV)
                        En-têtes des commandes de transfert (GTCD)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)

   SIGSVPDF - Signe des avoirs
   Les montants et quantités peuvent être édités sans signe + ou - uniquement si toutes les quantités facturées sont négatives pour la facture.

   Occurrences
   
M Q T              
      M      Montants sans signe + ou -
   Cela signifie que le montant d'un avoir est exprimé en positif.

      Q      Quantités sans signe + ou -

      T      Montants et quantités avec signe + ou -

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)
                      Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD)

   SLPSVPEC - Zone stockage libellé paiement
   Paramètre définissant la zone de la pièce (GPIE) pour le stockage du libellé de paiement lors du paiement en ligne dans l'espace e-Business.

   Occurrences
   
G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10
I01 I02 I03 I04 I05 I06 I07 I08 I09 I10
I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20
L01 L02 L03              
      G01    Identifiant long 1

      G02    Identifiant long 2

      G03    Identifiant long 3

      G04    Identifiant long 4

      G05    Identifiant long 5

      G06    Identifiant long 6

      G07    Identifiant long 7

      G08    Identifiant long 8

      G09    Identifiant long 9

      G10    Identifiant long 10

      I01    Identifiant 1

      I02    Identifiant 2

      I03    Identifiant 3

      I04    Identifiant 4

      I05    Identifiant 5

      I06    Identifiant 6

      I07    Identifiant 7

      I08    Identifiant 8

      I09    Identifiant 9

      I10    Identifiant 10

      I11    Identifiant 11

      I12    Identifiant 12

      I13    Identifiant 13

      I14    Identifiant 14

      I15    Identifiant 15

      I16    Identifiant 16

      I17    Identifiant 17

      I18    Identifiant 18

      I19    Identifiant 19

      I20    Identifiant 20

      L01    Libellé 1

      L02    Libellé 2

      L03    Libellé 3

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de l'espace e-Business (GPEC)
Utilisé dans : Espace e-Business

   STASVLOF - Statut des lignes d'offices
   Indique l'état d'avancement de la ligne d'office.

   Occurrences
   
E N T              
      E      En cours de traitement
   Occurrence non gérée.

      N      Non traité
   C'est la valeur du statut de la ligne d'office à sa saisie.

      T      Traité
   C'est la valeur du statut de la ligne d'office si celle-ci a été générée sur au moins une commande de ventes.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Lignes d'offices (GLOFF)
Utilisé dans : Génération des commandes d'offices (TGCOF)

   STASVOFF - Statut des offices
   Indique l'état d'avancement de l'office.

   Occurrences
   
C E S T            
      C     En cours de traitement
   Occurrence non gérée.

      E      En cours
   C'est la valeur du statut de l'office à sa saisie.

      S      Simulation
   C'est la valeur du statut de l'office lorsque le traitement de génération des commandes d'offices (TGCOF) est exécuté en simulation.

      T      Traité
   C'est la valeur du statut de l'office lorsque le traitement de génération des commandes d'offices (TGCOF) est exécuté en réel et que toutes les lignes de l'office ont été traitées.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Gestion des offices (GOFF)
Utilisé dans : Génération des commandes d'offices (TGCOF)

   SVANVDEV - Sélection de la devise pour l'analyse des ventes
   Paramétrage de l'édition des devises dans l'analyse des ventes.

   Occurrences
   
D F R              
      D   Edition des montants en devise des commandes

      F   Edition des montants en devise de référence de l'établissement

      R   Edition des montants en devise de reporting de l'établissement

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Analyse des ventes (EANV)

   SVSTTCOC - Colonnes pour la consultation des statistiques
   Liste des colonnes de la consultation des statistiques.

   Occurrences
   
CA0 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9
CAC CAN CAT COC COV CSC FAC FUF FUG MSC
MT0 MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 MT7 MT8 MT9
NCD NFA NLG NRA NSC PEB PEN QSC QT0 QT1
QT2 QT3 QT4 QT5 QT6 QT7 QT8 QT9 VEB VEN
      CA0   Chiffre d'affaires associé au montant 10

      CA1   Chiffre d'affaires associé au montant 1

      CA2   Chiffre d'affaires associé au montant 2

      CA3   Chiffre d'affaires associé au montant 3

      CA4   Chiffre d'affaires associé au montant 4

      CA5   Chiffre d'affaires associé au montant 5

      CA6   Chiffre d'affaires associé au montant 6

      CA7   Chiffre d'affaires associé au montant 7

      CA8   Chiffre d'affaires associé au montant 8

      CA9   Chiffre d'affaires associé au montant 9

      CAC   Chiffre d'affaires au coût

      CAN   Chiffre d'affaires net

      CAT   Chiffre d'affaires tarif

      COC   Commission commettant

      COV   Commission commercial - VRP

      CSC   Chiffre d'affaires associé au montant saisi

      FAC   Quantité facturée totale

      FUF   Quantité facturée facturable (sans les gratuits)

      FUG   Quantité facturée gratuite

      MSC   Montant saisi à la commande

      MT0   Montant 10

      MT1   Montant 1

      MT2   Montant 2

      MT3   Montant 3

      MT4   Montant 4

      MT5   Montant 5

      MT6   Montant 6

      MT7   Montant 7

      MT8   Montant 8

      MT9   Montant 9

      NCD   Nombre de commandes

      NFA   Nombre de factures

      NLG   Nombre de lignes de commandes

      NRA   Nombre de référence article

      NSC   Nombre de sous-commandes

      PEB   Poids brut

      PEN   Poids net

      QSC   Quantité saisie à la commande

      QT0   Quantité 10

      QT1   Quantité 1

      QT2   Quantité 2

      QT3   Quantité 3

      QT4   Quantité 4

      QT5   Quantité 5

      QT6   Quantité 6

      QT7   Quantité 7

      QT8   Quantité 8

      QT9   Quantité 9

      VEB   Volume brut

      VEN   Volume net

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Consultation hiérarchique des statistiques (CSTT)

   SVSTTDEV - Choix de la devise pour l'édition des statistiques
   Paramétrage de la sélection des devises dans l'édition des statistiques.

   Occurrences
   
F R T              
      F   Sélection des statistiques en devise de référence de l'établissement

      R   Sélection des statistiques en devise de reporting de l'établissement

      T   Sélection de toutes les statistiques quelle que soit la devise

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Edition des statistiques (ESTT)

   TAPSVTVC - Transfert des associations de pièces
   Permet d'indiquer comment est réparti le montant des acomptes associés à la commande dans GPIAV.

   La valeur testée 1 indique si l'association se fait uniquement sur des comptes comptables identiques ou non.
- A : l'association se fait sur des comptes identiques ;
- I : pas de restriction sur les comptes.

   Occurrences
   
M P                
      M
   Répartition sur le montant des premières échéances de la facture jusqu'à atteindre le montant de l'association.

      P
   Répartition au prorata du nombre d'échéances de la facture afin que le montant de chaque échéance soit identique.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)

   TCLSTCTA - Classe de commandes
   Classe de commandes dans les classes de tarifs.

   Occurrences
   
F I O              
      F   Facultatif

      I   Interdit

      O   Obligatoire

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Classes de tarifs (GCTA)

   TCUSVCRE - Type de cumul du crédit de retour
   Type de cumul dans les crédits de retours.

   Occurrences
   
M Q                
      M   Montant
   La valeur 1 correspond au pourcentage du chiffre d'affaires net de la ligne de commande de ventes à affecter ou à cumuler au crédit de retour selon qu'il s'agit d'une création ou d'une mise à jour.

   La date 1 est utilisée lors d'une génération automatique de crédit de retour pour une famille d'articles par le traitement de comptabilisation des factures en guise de date de début de validité. Si cette dernière n'est pas renseignée, le 01/01/1900 est mis par défaut.

   La date 2 est utilisée lors d'une génération automatique de crédit de retour par le traitement de comptabilisation des factures en guise de date de fin de validité. Si cette dernière n'est pas renseignée, le 31/12/2099 est mis par défaut.

   La valeur testée 1 indique si la gestion du crédit de retour est globale ou détaillée par quantité et par prix.
- G : crédit global, le champ "Crédit de retour" (GCRE) indique un montant ;
- D : crédit détaillé par quantité et par prix, le champ "Crédit de retour" (GCRE) indique une quantité. La valeur 1 du paramètre, ainsi que les pourcentages définis pour les exceptions liées à la commande ou à la rubrique du client ne sont pas utilisés dans ce cas (voir la génération automatique des crédits lors du transfert en comptabilité des factures).

      Q   Quantité
   La date 1 est utilisée lors d'une génération automatique de crédit de retours pour une famille d'articles par le traitement de comptabilisation des factures en guise de date de début de validité. Si cette dernière n'est pas renseignée, le 01/01/1900 est mis par défaut.
La date 2 est utilisée lors d'une génération automatique de crédit de retours par le traitement de comptabilisation des factures en guise de date de fin de validité. Si cette dernière n'est pas renseignée, le 31/12/2099 est mis par défaut.

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                      Crédits de retour (GCRE)

   TEMSVPDP - Type de l'engagement
   Type de l'engagement pour le marché.

   Occurrences
   
GEN NAT ROL TYP            
      GEN      Genre

      NAT      Nature

      ROL      Rôle

      TYP      Type

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)

   TICSVTVC - Tiers complémentaires à transférer
   Paramètre donnant la liste des tiers liés aux commandes à partir desquels il est possible de renseigner le tiers concerné et le tiers associé des pièces dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
C D F G L P TC TP    
      C    Tiers de confirmation

      D    Tiers du dépôt

      F    Tiers de facturation

      G    Tiers du gestionnaire
   Le rôle et la fonction du gestionnaire sont à préciser dans le type de transfert.

      L    Tiers de livraison

      P    Tiers de paiement

      TC   Tiers du commettant

      TP   Tiers du transporteur

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   TIESTCCC - Tiers commande
   Pour les conditions commerciales définies au tiers ou à une de ses informations, ce paramètre indique à quel tiers cette information se réfère.

   Occurrences
   
C F L P            
      C   Confirmation

      F   Facturation

      L   Livraison

      P   Paiement

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)

   TIESVPDP - Tiers
   Définit le tiers utilisé lorsque la dématérialisation est gérée au tiers.

   Occurrences
   
C F L P            
      C      Tiers de confirmation

      F      Tiers de facturation

      L      Tiers de livraison

      P      Tiers de paiement

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)
Utilisé dans : Dématérialisation public en émission (TFDPE)

   TIESVTVC - Tiers principaux à transférer
   Paramètre donnant la liste des tiers liés aux commandes à partir desquels il est possible de renseigner le tiers principal des écritures et le tiers de paiement des pièces dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
C F P              
      C   Tiers de confirmation

      F   Tiers de facturation

      P   Tiers de paiement

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   TMTSTCTA - Mode de transport
   Mode de transport dans les classes de tarifs.

   Occurrences
   
F I O              
      F   Facultatif

      I   Interdit

      O   Obligatoire

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Classes de tarifs (GCTA)

   TORSTTAR - Ordre de proposition des séquences
   Ordre de proposition des séquences dans les tarifs.

   La valeur testée 1 indique l'entité à proposer dans la séquence.
Si la valeur testée 1 vaut :
- CD : conditionnement de l'article ;
- FR : forme de l'article ;
- IN : incrémentation de 10 en 10 ;
- ML : même séquence que la dernière saisie ou recherchée ;
- MQ : marque de l'article ;
- NA : numéro de l'article ;
- PR : présentation de l'article ;
- RG : regroupement de l'article ;
- SE : série de l'article ;
- TC : tiers commettant ;
- nul : pas de proposition.

   Occurrences
   
Null ART COMMET CONDIT FORME INC MARQUE MEME PRESENT REGROUP
SERIE                  
      Null   Pas de proposition (avec valeur testée 1 non renseignée)

      ART   Numéro d'article (avec valeur testée 1 égale à NA)

      COMMET   Tiers commettant (avec la valeur testée 1 égale à TC)

      CONDIT   Conditionnement de l'article (avec valeur testée 1 égale à CD)

      FORME   Forme de l'article (avec valeur testée 1 égale à FR)

      INC   Incrémentation (avec valeur testée 1 égale à IN)

      MARQUE   Marque de l'article (avec valeur testée 1 égale à MQ)

      MEME   Même ligne (avec valeur testée 1 égale à ML)

      PRESENT   Présentation de l'article (avec valeur testée 1 égale à PR)

      REGROUP   Regroupement de l'article (avec valeur testée 1 égale à RG)

      SERIE   Série de l'article (avec valeur testée 1 égale à SE)

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Tarifs (GTAR)
                        Tarifs de transfert (GTTRV)
Utilisé dans : Tarifs : prix des articles (GPXA)
                       Génération d'un tarif (TTAR)
                       Intégration des tarifs de transfert (TTTR)
                       Génération des tarifs en masse (TTARM)

   TPESVWLR - Type d'enregistrement
   Type d'enregistrement pour la consultation des remises des commandes.

   Occurrences
   
C L T              
      C   Catégorie de conditions commerciales

      L   Remise saisie sur ligne de commande

      T   Cumul général

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Consultation du cumul des remises des commandes (CLVR)

   TPMSVICL - Type de message
   Messages EDI gérés par les clients.

   Occurrences
   
CDE FAC                
      CDE   Message commande

      FAC   Message facture

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Messages EDI gérés par les clients (GICL)
Utilisé dans : Traitement d'intégration des commandes EDI (TICD)

   TPMSVWLR - Type de montant remise
   Type de montant pour la consultation des remises des commandes.

   Occurrences
   
C M N P Q          
      C   Commission

      M   Montant

      N   Nombre

      P   Points

      Q   Quantité

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Consultation du cumul des remises des commandes (CLVR)

   TPTSVPNT - Type de points
   Origine des points du client.

   Occurrences
   
A D S              
      A      Acquis

      D      Débits

      S      Saisis

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Gestion des points clients (GPNTV)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACxx)

   TQDSVALC - Type de quantité destination
   Quantités sur ligne destination utilisables dans les actions sur lignes de commandes.

   Occurrences
   
C F L              
      C   Quantité commandée

      F   Quantité facturée

      L   Quantité livrée

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Actions sur les lignes de commandes (GALC)

   TRISVPDF - Tri des lignes
   Indique le tri effectué sur les commandes et lignes de commandes de ventes lors de la restitution des données dans le fichier généré par le traitement de la dématérialisation fiscale (TFSD).

   Occurrences
   
CA CL TCA TCL            
      CA    Commande-article
   Le tri est effectué par commande, puis par article.

      CL    Commande-numéro de ligne
   Le tri est effectué par commande, puis par numéro de ligne de commande.

      TCA    Tiers livré-Commande-article
   Le tri est effectué par tiers livré, puis par commande, puis par article.

      TCL    Tiers livré-Cde-n° de ligne
   Le tri est effectué par tiers livré, puis par commande, puis par numéro de ligne de commande.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)
Utilisé dans : Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD)

   TRISVPDP - Tri des lignes
   Indique le tri effectué sur les commandes et lignes de commandes de ventes lors de la restitution des données dans le fichier généré par le traitement de la dématérialisation public en émission (TFDPE).

   Occurrences
   
CA CL TCA TCL            
      CA      Commande-Article

      CL      Commande-Numéro de ligne

      TCA      Tiers livré-Commande-Article

      TCL      Tiers livré-Commande-Numéro de ligne

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)
Utilisé dans : Dématérialisation public en émission (TFDPE)

   TRISVPTF - Tri des éléments facturés si pas de regroupement
   Tri des commandes dans le traitement de facturation.

   Paramétrage pris en compte uniquement lorsqu'une sous-commande génère une facture, ignoré dans le cas de regroupement de plusieurs sous-commandes sur une même facture.

   Occurrences
   
C T                
      C
   Tri par établissement, classe, numéro et sous-numéro de commande.

      T
   Tri par établissement, client, tiers et adresse de facturation, tiers et adresse de paiement, date d'expédition (effective ou prévue), devise, numéro interne de commande, ...

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Traitement de facturation (TFAV)

   TRTSVTNC - Envoi des traitements
   Envoi des traitements lors du transfert des commandes de ventes.

   Occurrences
   
A C I M            
      A    Les deux
   Les traitements sont lancés lors de la création d'une commande, de la modification de l'en-tête de la commande ou de ses informations périphériques (ajout d'une ligne de commandes, etc.).

      C    En création
   Les traitements sont lancés lors de la création d'une commande.

      I    Aucun
   Quelle que soit l'action effectuée, aucun traitement n'est réalisé.

      M    En modification
   Les traitements sont lancés lors de la modification d'une commande ou d'un élément associé à la commande.

   Utilisation du paramètre
A créer pour :   Classes de transfert des ventes (GTNCV)
Utilisé dans :   Intégration des commandes de transfert (ventes) (TTCD)
                         En-têtes des commandes de transfert (GTCD)

   TTCSTCTA - Tarif Toutes Taxes Comprises
   Taxe dans les classes de tarifs.

   Occurrences
   
H T                
      H   Hors taxe

      T   TTC

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Classes de tarifs (GCTA)

   TTISVPDF - Tiers
   Permet de définir le tiers utilisé lorsque la dématérialisation est gérée au tiers.

   Occurrences
   
C F L P            
      C    Tiers de confirmation

      F    Tiers de facturation

      L    Tiers de livraison

      P    Tiers de paiement

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)
Utilisé dans : Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD)

   TTPSTCTA - Type de port
   Type de port dans les classes de tarifs.

   Occurrences
   
F I O              
      F   Facultatif

      I   Interdit

      O   Obligatoire

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Classes de tarifs (GCTA)

   TXGSVPDP - Textes généralités
   Textes des généralités.

   Occurrences
   
A M N T            
      A      Aucun

      M      Mentions légales de TVA

      N      Numéro de texte

      T      Textes des commandes

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)

   TXRSVPDP - Textes récapitulatif des taxes
   Textes pour le récapitulatif des taxes.

   Occurrences
   
A M N              
      A      Aucun

      M      Mentions légales de TVA

      N      Numéro de texte

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)

   TYISVPDP - Type d'identification
   Type d'identification du débiteur.

   Occurrences
   
CLE CLI G01 SIP SIR TIC TIE TIL TIP  
      CLE    Etablissement et client

      CLI    Client

      G01    Identifiant long 1 de l'adresse
   La chaîne 1 contient éventuellement la valeur de la balise "schemeName" dans le fichier XML. Si elle n'est pas renseignée, la valeur par défaut de cette balise est "6".

      SIP    SIRET (client privé)

      SIR    SIRET

      TIC    Tiers de confirmation

      TIE    Tiers de facturation

      TIL    Tiers de livraison

      TIP    Tiers de paiement

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)
Utilisé dans : Dématérialisation public en émission (TFDPE)

   TYPSVLCV - Type des lignes de commandes
   Type lignes de commandes.

   Occurrences
   
S                  
      S   Solde
   Si le type de la ligne de commande est égal à S, c'est qu'il s'agit d'une ligne de commande pour laquelle une ligne de solde a été générée par le traitement de solde (TSOL).

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Solde des commandes de ventes (TSOL)

   TYPSVMAR - Type de marché
   Type marchés.
Il existe deux types de marchés, les cumulatifs et les non cumulatifs. Le calcul du montant de l'assiette pour l'application de conditions commerciales sur des commandes faisant référence à un marché est différent suivant le type du marché.

   Occurrences
   
Null SC                
      Null   Cumulatif
   Dans le calcul des conditions commerciales, le montant de l'assiette est calculé en cumulant toutes les commandes associées au marché dont la date de commande est inférieure ou égale à la date de la commande en cours de traitement et dont l'étape est supérieure ou égale à une étape paramétrée et strictement inférieure à une autre étape.
Ces 2 étapes sont respectivement contenues dans la valeur 1 et dans la valeur 2 de l'occurrence ECVMAR du paramètre AUTSVALG. En règle générale, la valeur 2 correspond à l'étape du traitement de mise à jour des montants et quantités réalisés du marché (TMARV fait après la facturation de la commande). A ce cumul de commandes, le montant (ou quantité) déjà réalisé du marché est ajouté pour calculer le montant total de l'assiette.

      SC   Non cumulatif
   Dans le calcul des conditions commerciales, le montant de l'assiette est calculé en cumulant toutes les commandes associées au marché dont la date de commande est égale à la date de la commande en cours de traitement.
A ce cumul de commandes, le montant déjà réalisé du marché n'est pas ajouté pour calculer le montant total de l'assiette.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Marchés (GMARV)
                        Marchés de transfert (GTMRV)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)

   TYPSVPDP - Identifiant facture
   Identifiant de la facture.

   Occurrences
   
EF FA                
      EF    Etablissement et numéro de facture
   L'établissement et le numéro de facture sont séparés par un "_".

      FA    Numéro de facture

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)
Utilisé dans : Dématérialisation public en émission (TFDPE)

   TZOSTCTA - Zone
   Zone dans les classes de tarifs.

   Occurrences
   
F I O              
      F   Facultatif

      I   Interdit

      O   Obligatoire

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Classes de tarifs (GCTA)

   UNISTALG - Unité de calcul de l'algorithme
   Paramètre donnant les unités pour le calcul de l'assiette des conditions commerciales.

   Occurrences
   
UNC UNE UNF UNK            
      UNC   Unité de commande

      UNE   Unité d'expédition

      UNF   Unité de facturation
   C'est la seule unité utilisable pour les algorithmes de fin de période.

      UNK   Unité d'équivalence commerciale

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Algorithmes de fin de période (GALGFP)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)
                       Calcul des ristournes périodiques (CDCFP)
                       Consultation des algorithmes (CALG)

   UNMSVNCM - Unité des quantités des marchés
   Paramétrage des unités des quantités des marchés.

   Occurrences
   
F V                
      F    Unité de facturation
   Les quantités sont des quantités facturées.

      V    Unité de vente
   Les quantités sont des quantités commandées.

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Classes de marchés (GNCMV)
Utilisé dans : Remontée des marchés (TMARV)
                      Préparation des expéditions (TPEX)
                      Intégration des commandes de transfert (ventes) (TTCD)

   UTASTCTA - Unité de tarif
   Unité de tarifs dans les classes de tarifs.

   Occurrences
   
C F                
      C   Unité de commande

      F   Unité de facturation

   Utilisation du paramètre
Utilisé dans : Classes de tarifs (GCTA)

   VALSVPDP - Valideur

   Occurrences
   
A G N              
      A      Tiers/adresse du gestionnaire

      G      Gestionnaire

      N      Aucun

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)

   VCFSVTVC - Ventilation des conditions de facturation
   Paramètre indiquant comment est ventilé le montant des conditions de facturation lors du transfert en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Occurrences
   
A I L              
      A    Aucune

      I    Par lignes

      L    Par lignes et par TVA

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)

   ZMESVPDP - Zones commande rubrique et paramètre
   Zones de la commande, du marché, des paramètres liés à l'en-tête de commande.
Pour les zones de commandes et de paramètres, si la valeur testée 1 vaut :
   - A : la zone paramétrée contient la valeur du code service ;
   - I : la zone paramétrée contient le numéro interne du code service. La valeur du code service est alors recherchée dans GESER avec le numéro interne.

   Occurrences
   
CANSVCDV DATSVFAV DCDSVCDV DEDSVCDV DEFSVCDV DEXSVCDV DPRSVCDV DT1SVMAR DTDSVMAR DTFSVMAR
DTTSVCDV INLSVCDV INTSVMAR INXSVCDV MNESVCDV NBCSVCDV NUMSGRUB NUMSVMAR OBFSVCDV OBLSVCDV
OBRSVCDV OBSSVCDV P01SVCVP P02SVCVP P03SVCVP P04SVCVP P05SVCVP P06SVCVP P07SVCVP P08SVCVP
P09SVCVP P10SVCVP P11SVCVP P12SVCVP P13SVCVP P14SVCVP P15SVCVP PR1SVCDV PR1SVMAR PR2SVCDV
PR2SVMAR PR3SVCDV PR3SVMAR REFSVCDV TX1SVMAR TX2SVMAR TX3SVMAR TX4SVMAR TX5SVMAR  
      CANSVCDV      Chargement de la commande

      DATSVFAV      Date de facture

      DCDSVCDV      Date de commande

      DEDSVCDV      Date d'expédition prévue de la commande

      DEFSVCDV      Date d'expédition au plus tard de la commande

      DEXSVCDV      Date d'expédition réelle de la commande

      DPRSVCDV      Date de proposition de la commande

      DT1SVMAR      Date 1 du marché

      DTDSVMAR      Date de début de validité du marché

      DTFSVMAR      Date de fin de validité du marché

      DTTSVCDV      Date de tarif de la commande

      INLSVCDV      Interlocuteur logistique de la commande

      INTSVMAR      Intitulé du marché

      INXSVCDV      Interlocuteur externe de la commande

      MNESVCDV      Mnémonique de la commande

      NBCSVCDV      Nombre de colis de la commande

      NUMSGRUB      Rubrique liée à la commande

      NUMSVMAR      Marché

      OBFSVCDV      Observations sur la facturation de la commande

      OBLSVCDV      Observations sur la livraison de la commande

      OBRSVCDV      Observations sur le règlement de la commande

      OBSSVCDV      Observations sur la commande

      P01SVCVP      Paramètre 1 lié à l'en-tête de commande

      P02SVCVP      Paramètre 2 lié à l'en-tête de commande

      P03SVCVP      Paramètre 3 lié à l'en-tête de commande

      P04SVCVP      Paramètre 4 lié à l'en-tête de commande

      P05SVCVP      Paramètre 5 lié à l'en-tête de commande

      P06SVCVP      Paramètre 6 lié à l'en-tête de commande

      P07SVCVP      Paramètre 7 lié à l'en-tête de commande

      P08SVCVP      Paramètre 8 lié à l'en-tête de commande

      P09SVCVP      Paramètre 9 lié à l'en-tête de commande

      P10SVCVP      Paramètre 10 lié à l'en-tête de commande

      P11SVCVP      Paramètre 11 lié à l'en-tête de commande

      P12SVCVP      Paramètre 12 lié à l'en-tête de commande

      P13SVCVP      Paramètre 13 lié à l'en-tête de commande

      P14SVCVP      Paramètre 14 lié à l'en-tête de commande

      P15SVCVP      Paramètre 15 lié à l'en-tête de commande

      PR1SVCDV      Paramètre standard 1 de la commande

      PR1SVMAR      Paramètre 1 du marché

      PR2SVCDV      Paramètre standard 2 de la commande

      PR2SVMAR      Paramètre 2 du marché

      PR3SVCDV      Paramètre standard 3 de la commande

      PR3SVMAR      Paramètre 3 du marché

      REFSVCDV      Référence chez le client de la commande

      TX1SVMAR      Texte 1 du marché

      TX2SVMAR      Texte 2 du marché

      TX3SVMAR      Texte 3 du marché

      TX4SVMAR      Texte 4 du marché

      TX5SVMAR      Texte 5 du marché

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV)
Utilisé dans : Dématérialisation public en émission (TFDPE)

   ZONCDV - Zone commandes renseignées à partir des abonnements
   Paramètres donnant la liste des informations des en-têtes de commandes que l'on peut affecter à partir d'informations provenant des en-têtes d'abonnements.
Les valeurs sont précisées sur les abonnements.

   Occurrences
   
OBFSVCDV OBLSVCDV OBRSVCDV OBSSVCDV P11SVCVP P12SVCVP P13SVCVP P14SVCVP P15SVCVP REFSVCDV
      OBFSVCDV   Observation facture

      OBLSVCDV   Observation livraison

      OBRSVCDV   Observation règlement

      OBSSVCDV   Observation commande

      P11SVCVP   Paramètre 11

      P12SVCVP   Paramètre 12

      P13SVCVP   Paramètre 13

      P14SVCVP   Paramètre 14

      P15SVCVP   Paramètre 15

      REFSVCDV   Référence externe

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Gestion abonnements ventes (GABO)
Utilisé dans : Traitement d'expédition des abonnements (TEXA)
                       Traitement de facturation des abonnements (TFAA)

   ZONSVDPC - Zone pour le défaut
   Liste des colonnes dont la valeur contenue dans le champ correspondant peut être affectée à un paramètre lié à l'en-tête de commande ou à la ligne de commande.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- C : l'occurrence ne peut être saisie que pour les paramètres liés aux en-têtes de commandes (E01, E02, etc.), elle fait référence à une colonne liée au client (xxxSVCLI) ;
- L : l'occurrence ne peut être saisie que pour les paramètres liés aux lignes de commandes (L01, L02, etc.), elle fait référence à une colonne liée à l'article (xxxSGART) ou à l'article vendu (xxxSGATV).

   Occurrences
   
ARESGART ARFSGART ARGSGART ARMSGART ARPSGART ARSSGART CATSGATV CATSVCLI CFTSGATV CLASGATV
CPVSGATV FONSGART GARSGATV GENSGART GENSGATV MNESVCLI NATSGART NATSGATV NUMSGART POSSGATV
RACSGATV REFSVCLI ROLSGART ROLSGATV TYPSGART TYPSGATV        
      ARESGART   Emballage article

      ARFSGART   Forme article

      ARGSGART   Regroupement article

      ARMSGART   Marque article

      ARPSGART   Présentation article

      ARSSGART   Série article

      CATSGATV   Catégorie article vendu

      CATSVCLI   Catégorie client

      CFTSGATV   Caractéristique facturation

      CLASGATV   Classement article vendu

      CPVSGATV   Compte article vendu

      FONSGART   Fonction article

      GARSGATV   Groupe article vendu

      GENSGART   Genre article

      GENSGATV   Genre article vendu

      MNESVCLI   Mnémonique client

      NATSGART   Nature article

      NATSGATV   Nature article vendu

      NUMSGART   Article

      POSSGATV   Poste article vendu

      RACSGATV   Regroupement article vendu

      REFSVCLI   Référence client

      ROLSGART   Rôle article

      ROLSGATV   Rôle article vendu

      TYPSGART   Type article

      TYPSGATV   Type article vendu

   Utilisation du paramètre
A créer pour : Définition des paramètres des commandes de ventes (GDPCV)
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)
                        Lignes des commandes de ventes (GLCV)