Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Achats
TDCDA - Actions réalisées par la duplication de commandes

Généralités
   Le traitement ne sélectionne que les demandes d'achats ou les commandes qui sont communes à tous les critères.
Exemple : commandes comprises dans la fourchette de numéros de commandes si celle-ci est renseignée et appartenant également à la liste si celle-ci est également renseignée.

   Les demandes d'achats ou les commandes générées peuvent automatiquement être créées dans une liste.

   Si le traitement correspond à une étape, c'est-à-dire s'il est référencé dans les étapes par classe (GETCA), l'étape de la demande d'achats ou de la commande origine doit être cohérente :
- l'étape précédente définie dans les étapes par classe (GETCA) doit avoir été effectuée ;
- le traitement ne doit pas déjà avoir été effectué.

Création de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande
   L'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée est créé à partir de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande origine, des informations saisies par l'utilisateur ("colonnes à modifier") et à partir des propositions par défaut.

   Les principaux champs de l'en-tête sont renseignés de la façon suivante :

   - Etablissement : établissement précisé par l'utilisateur, sinon établissement origine ;

   - Classe : classe d'achats précisée par l'utilisateur, sinon classe d'achats origine ;

   - Numéro : numéro de la demande d'achats ou commande origine si la case "Sous-commande" est cochée, sinon nouveau numéro. Si la case "Sous-commande" est cochée et si la classe est définie en numérotation manuelle, le numéro doit être saisi dans les colonnes à modifier ;

   - Sous-numéro :
          - incrémentation du plus grand sous-numéro existant pour l'établissement, la classe et le numéro de la demande d'achats ou commande origine si la case "Sous-commande" est cochée,
          - sous-numéro de la demande d'achats ou commande origine si la case "Conservation du sous-numéro" est cochée,
          - sinon égal à 1 ;

   - Marché : marché précisé par l'utilisateur, sinon marché origine ;

   - Fournisseur :
          - fournisseur précisé par l'utilisateur,
          - fournisseur proposé à partir du marché si celui-ci est modifié par l'utilisateur et si la case "Hors marché" n'est pas cochée,
          - sinon fournisseur origine ;

   - Tiers et adresses de facturation, paiement, logistique et commande :
          - tiers et adresses précisés par l'utilisateur,
          - tiers et adresses proposés par défaut si la case "Défaut fournisseur" ou la case "Défaut tiers et adresses" est cochée ou si le fournisseur, le marché et/ou l'établissement sont modifiés par l'utilisateur. Ils sont proposés à partir du marché si celui-ci est renseigné et si la case "Hors marché" n'est pas cochée, sinon ils sont proposés à partir du fournisseur,
          - sinon tiers et adresses origines ;

   - Tiers et adresse à facturer :
           - tiers et adresse proposés par défaut si la case "Défaut fournisseur" est cochée ou si l'établissement, la classe, le fournisseur et/ou le marché sont modifiés par l'utilisateur. Ils sont proposés à partir du marché si celui-ci est renseigné et si la case "Hors marché" n'est pas cochée, sinon ils sont proposés à partir de la classe d'achats,
           - sinon tiers et adresse origines ;

   - Date de commande, date au plus tôt, date au plus tard : dates précisées par l'utilisateur, sinon dates origines ;

   - Date comptable :
            - date comptable précisée par l'utilisateur,
            - date comptable proposée par défaut si la case "Date comptable" est cochée,
            - sinon date comptable origine ;

   - Date de contrat :
            - date de contrat précisée par l'utilisateur,
            - date de contrat proposée par défaut si la case "Date de contrat" est cochée,
            - sinon date de contrat origine ;

   - Dépôt :
           - dépôt précisé par l'utilisateur,
           - dépôt proposé par défaut si la case "Défaut fournisseur" ou la case "Défaut dépôts" est cochée ou si l'établissement, la classe, le fournisseur et/ou le marché sont modifiés par l'utilisateur. Il est proposé dans l'ordre de priorité suivant :
                        - à partir du marché si celui-ci est renseigné et si la case "Hors marché" n'est pas cochée ;
                        - à partir du fournisseur ;
                        - dépôt défini par défaut (GDEP),
           - sinon dépôt origine ;

   - Dépôt client/fournisseur : il ne peut être renseigné que dans le cas où le paramétrage de la classe d'achats autorise un dépôt client/fournisseur :
           - dépôt client/fournisseur précisé par l'utilisateur,
           - dépôt client/fournisseur proposé par défaut si la case "Défaut fournisseur" ou la case "Défaut dépôts" est cochée ou si l'établissement, la classe, le fournisseur et/ou le marché sont modifiés par l'utilisateur,
           - sinon dépôt client/fournisseur origine ;

   - Devise :
           - devise précisée par l'utilisateur,
           - devise proposée par défaut si la case "Défaut fournisseur" ou la case "Défaut devise" est cochée ou si l'établissement, la classe, le fournisseur et/ou le marché sont modifiés par l'utilisateur. Elle est proposée à partir du marché si celui-ci est renseigné et si la case "Hors marché" n'est pas cochée, sinon elle est proposée à partir du fournisseur ;
           - sinon devise origine ;

   - Informations taxes (type, mode, régime) :
            - type, mode, et/ou régime précisés par l'utilisateur,
            - proposés par défaut si la case "Défaut fournisseur" ou la case "Défaut informations taxe" est cochée ou si l'établissement, la classe, le fournisseur et/ou le marché sont modifiés par l'utilisateur,
            - sinon informations taxes origines ;

   - CGR A :
           - CGR A précisé par l'utilisateur,
           - sinon CGR A origine si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée et si l'établissement n'est pas modifié par l'utilisateur, sinon non renseigné ;

   - CGR B :
           - CGR B précisé par l'utilisateur,
           - sinon CGR B origine si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée et si l'établissement n'est pas modifié par l'utilisateur, sinon non renseigné ;

   - Mode de change interne, mode de change reporting :
           - modes de change précisés par l'utilisateur,
           - proposés par défaut si la case "Défaut fournisseur" est cochée ou si l'établissement et/ou la classe sont modifiés par l'utilisateur,
           - sinon modes de change origines ;

   - Mode de transport :
           - mode de transport précisé par l'utilisateur,
           - mode de transport proposé par défaut si la case "Défaut fournisseur" ou la case "Défaut informations transport" est cochée ou si l'établissement, le fournisseur et/ou le marché sont modifiés par l'utilisateur. Il est proposé dans l'ordre de priorité suivant :
                        - à partir du marché si celui-ci est renseigné et si la case "Hors marché" n'est pas cochée ;
                        - à partir du fournisseur ;
                        - occurrence par défaut du paramètre MDT,
            - sinon mode de transport origine ;

   - Type de port :
           - type de port précisé par l'utilisateur,
           - type de port proposé par défaut si la case "Défaut fournisseur" ou la case "Défaut informations transport" est cochée ou si l'établissement, le fournisseur et/ou le marché sont modifiés par l'utilisateur. Il est proposé dans l'ordre de priorité suivant :
                        - à partir du marché si celui-ci est renseigné et si la case "Hors marché" n'est pas cochée ;
                        - à partir du fournisseur ;
                        - occurrence par défaut du paramètre PRT,
            - sinon type de port origine ;

   - Destination :
           - destination proposée par défaut si la case "Défaut fournisseur" est cochée ou si l'établissement, le fournisseur et/ou le marché sont modifiés par l'utilisateur. Elle est proposée à partir du marché si celui-ci est renseigné et si la case "Hors marché" n'est pas cochée, sinon elle est proposée à partir du fournisseur ;
           - sinon destination origine ;

   - Transporteur :
           - transporteur proposé par défaut si la case "Défaut fournisseur" ou la case "Défaut informations transport" est cochée ou si l'établissement, le fournisseur et/ou le marché sont modifiés par l'utilisateur,
           - sinon transporteur origine ;

   - Transitaire :
           - transitaire proposé par défaut si la case "Défaut fournisseur" ou la case "Défaut informations transport" est cochée ou si l'établissement, le fournisseur et/ou le marché sont modifiés par l'utilisateur,
           - sinon transitaire origine ;

   - Interlocuteur logistique, interlocuteur externe :
           - interlocuteurs précisés par l'utilisateur,
           - interlocuteurs proposés par défaut si la case "Défaut fournisseur" est cochée ou si l'établissement, le fournisseur et/ou le marché sont modifiés par l'utilisateur,
           - sinon interlocuteurs origines ;

   - Ouverture semaine :
           - ouverture semaine proposée par défaut si la case "Défaut fournisseur" est cochée ou si l'établissement, le fournisseur et/ou le marché sont modifiés par l'utilisateur,
           - sinon ouverture semaine origine ;

   - Mnémonique :
           - mnémonique précisé par l'utilisateur,
           - sinon mnémonique origine si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée et si l'établissement n'est pas modifié par l'utilisateur, sinon non renseigné ;

   - Objet :
           - objet précisé par l'utilisateur,
           - sinon objet origine si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée et si l'établissement n'est pas modifié par l'utilisateur, sinon non renseigné ;

   - Paramètres 1, 2, 3 : valeurs précisées par l'utilisateur, sinon valeurs origines ;

   - Type :
           - vide si le type correspond à l'information de la commande qui est marquée lors du report d'engagement (TRAN). Cela est défini par l'occurrence REPORT-CDE du paramètre AUTSAVCC,
           - type précisé par l'utilisateur,
           - sinon occurrence par défaut du paramètre TYPSACDA si la case "Défaut fournisseur" est cochée ou si l'établissement, le fournisseur et/ou le marché sont modifiés par l'utilisateur ;

   - Nature :
           - nature précisée par l'utilisateur,
           - langue du tiers de facturation si la valeur testée 1 du paramètre NATSACDA occurrence PRNAT est égale à "O",
           - sinon occurrence par défaut du paramètre NATSACDA si la case "Défaut fournisseur" est cochée ou si l'établissement, le fournisseur et/ou le marché sont modifiés par l'utilisateur ;

   - Genre :
           - vide si le genre correspond à l'information de la commande qui est marquée lors du report d'engagement (TRAN). Cela est défini par l'occurrence REPORT-CDE du paramètre AUTSAVCC,
           - genre précisé par l'utilisateur,
           - sinon occurrence par défaut du paramètre GENSACDA si la case "Défaut fournisseur" est cochée ou si l'établissement, le fournisseur et/ou le marché sont modifiés par l'utilisateur ;

   - Rôle :
           - vide si le rôle correspond à l'information de la commande qui est marquée lors du report d'engagement (TRAN). Cela est défini par l'occurrence REPORT-CDE du paramètre AUTSAVCC,
           - rôle précisé par l'utilisateur,
           - sinon occurrence par défaut du paramètre ROLSACDA si la case "Défaut fournisseur" est cochée ou si l'établissement, le fournisseur et/ou le marché sont modifiés par l'utilisateur ;

   - Observation réception :
           - observation réception précisée par l'utilisateur,
           - sinon observation réception origine si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée et si l'établissement n'est pas modifié par l'utilisateur, sinon non renseignée ;

   - Observation facture :
           - observation facture précisée par l'utilisateur,
           - sinon observation facture origine si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée et si l'établissement n'est pas modifié par l'utilisateur, sinon non renseignée ;

   - Observation paiement :
           - observation paiement précisée par l'utilisateur,
           - sinon observation paiement origine si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée et si l'établissement n'est pas modifié par l'utilisateur, sinon non renseignée ;

   - Etape : étape par défaut pour la classe dans les étapes par classe (GETCA) ;

   - Date de dernière étape : date système ;

   - Flag de stock : occurrence par défaut du paramètre STK ;

   - Programme créateur : code du traitement dans GTRB (SATDCDA pour le traitement livré en standard) ;

   - Créateur et date de création : ces informations sont affectées suivant la valeur du paramètre CRE associé au traitement.

   Pour plus de détails sur les propositions par défaut, vous pouvez vous reporter à la documentation de GDAI, GCDA ou au récapitulatif des propositions par défaut.

Création des lignes de la demande d'achats ou de la commande
   La création des lignes de la demande d'achats ou de la commande générée est effectuée en fonction des critères de soumission saisis par l'utilisateur et des propositions par défaut.

   1) Les lignes sont créées uniquement si la case "Copie ligne" est cochée. Elles sont alors recopiées à l'identique ou certaines informations sont proposées par défaut.
Il est possible de ne pas recopier, sur la demande d'achats ou la commande générée, certaines lignes de la demande d'achats ou de la commande à dupliquer :
- les lignes de pénalités (lignes de type "P"), les lignes de révisions créées en commande (lignes de type "A") et les lignes de révisions créées en réception (lignes de type "R"). Cela dépend de la valeur testée 1 de l'occurrence LIGRP du paramètre AUTACHAT ;
- les lignes de sous-traitance (lignes de type "S") et les lignes de co-traitance (lignes de type "C"). Cela dépend de la valeur testée 1 de l'occurrence LIGCS du paramètre AUTACHAT.

   2) Si l'option "Défaut" est égale à :
- "Article" : toutes les informations sont proposées par défaut ;
- "Prix" : les prix sont proposés par défaut. Les autres informations sont recopiées à partir des lignes origines ;
- "Compta." : les informations comptables (compte, poste, CGR A, CGR B) sont proposées par défaut. Les autres informations sont recopiées à partir des lignes origines ;
- "Aucun" : les lignes sont créées à l'identique par rapport aux lignes origines sauf si l'établissement de la nouvelle demande d'achats ou commande générée est modifié par rapport à l'établissement de la demande d'achats ou commande origine. Dans ce cas, toutes les informations sont proposées par défaut.

   3) Les libellés 1, 2, 3, 4 et 5 sont vides ou copiés des lignes origines en fonction, respectivement, des occurrences COPL01, COPL02, COPL03, COPL04 et COPL05 du paramètre AUTSACDA.
Les identifiants 1, 2, 3, 4 et 5 sont vides ou copiés des lignes origines en fonction, respectivement, des occurrences COPG01, COPG02, COPG03, COPG04 et COPG05 du paramètre AUTSACDA.
Les numériques 1, 2 et 3 sont vides ou copiés des lignes origines en fonction, respectivement, des occurrences COPNU1, COPNU2 et COPNU3 du paramètre AUTSACDA.
Les dates 1, 2 et 3 sont vides ou copiées des lignes origines en fonction, respectivement, des occurrences COPDA1, COPDA2 et COPDA3 du paramètre AUTSACDA.

   4) Le type, la nature et le rôle des lignes générées sont soit proposés par défaut, soit recopiés des lignes origines : ceci dépend respectivement des occurrences COPTYP, COPNAT et COPROL du paramètre AUTSACDA.
L'information complémentaire des lignes générées est vide ou recopiée des lignes origines en fonction de l'occurrence COPINF du paramètre AUTSACDA.

   5) Le créateur et la date de création sont affectés suivant la valeur du paramètre CRE associé au traitement.

   6) Si la case "Recopie libellé" est cochée, le libellé de la ligne origine est recopié sur la ligne générée, sinon il est proposé par défaut à partir de la référence article/fournisseur ou à partir de l'article acheté.

   7) Si la case "RAZ date prévue" est cochée, la date prévue des nouvelles lignes est vide.

   8) Si la case "RAZ ligne" est cochée, les quantités, les prix, le dépôt et la date prévue des nouvelles lignes ne sont ni recopiées, ni proposées : ces informations sont vides.
Dans le cas des lignes en réception montant, la quantité commandée est affectée avec la valeur origine (1 ou -1).

   9) Si l'information "Taux" est renseignée, elle permet d'appliquer un taux au prix tarif et au prix commandé des lignes origines pour calculer les prix des nouvelles lignes.

   Dans tous les cas, le délai de livraison est proposé par défaut sur la ligne de commande générée et les informations concernant la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne sont proposées par défaut.

   Pour plus d'informations pour les propositions par défaut, vous pouvez vous reporter à la documentation de GDAL, GLCA ou au récapitulatif des propositions par défaut.

Création des tables annexes
   1) Echéances :
Les échéances (GCAE) sont créées de la manière suivante :
- si la case "Défaut fournisseur" ou la case "Défaut échéances" est cochée ou si l'établissement, le fournisseur et/ou le marché sont différents entre la demande d'achats ou la commande origine et la demande d'achats ou la commande générée, les échéances sont créées par défaut à partir de l'échéance du marché s'il est renseigné et si la case "Hors marché" n'est pas cochée sinon à partir de celle du fournisseur ;
- sinon, elles sont recopiées à partir des échéances de la demande d'achats ou commande origine.

   2) Conditions de facturation :
Les conditions de facturation (GCAF) sont créées de la manière suivante :
- si la case "Défaut fournisseur" ou la case "Défaut conditions de facturation" est cochée ou si l'établissement, la classe et/ou le fournisseur sont différents entre la demande d'achats ou la commande origine et la demande d'achats ou la commande générée, les conditions de facturation sont créées par défaut à partir :
          - des conditions de facturation obligatoires (GCFGA),
          - des conditions de facturation associées au fournisseur (GTFF),
          - des conditions de facturation associées à la classe d'achats (GCFCA) ;
- sinon, elles sont recopiées à partir des conditions de facturation de la demande d'achats ou de la commande origine.

   3) Gestionnaires :
Les gestionnaires (GCAG) sont créés de la manière suivante :
- si la case "Défaut fournisseur" ou la case "Défaut gestionnaires" est cochée ou si l'établissement est différent entre la demande d'achats ou la commande origine et la demande d'achats ou la commande générée, les gestionnaires sont créées par défaut à partir des gestionnaires associés au fournisseur (GTFG) et des autorisations des gestionnaires par classe (GAGC) ;
- sinon, ils sont recopiés à partir des gestionnaires de la demande d'achats ou de la commande origine.

   4) Ventilations par CGR liées à l'en-tête et aux lignes :
Les ventilations par CGR (GVCG) liées à l'en-tête et aux lignes sont recopiées respectivement à partir des ventilations par CGR de l'en-tête et des lignes de la demande d'achats ou de la commande origine.

   5) Textes liés à l'en-tête :
Les textes (GTXT) liés à l'en-tête sont créés de la manière suivante :
- si la case "Texte" dans le pavé "Défaut en-tête" est cochée, les textes sont générés par défaut à partir des textes modèles définis éventuellement pour le fournisseur (GTXEFOU), la classe d'achats (GTXENCA) et le pays (GTXEPAYS) ;
- sinon, ils sont recopiés à partir des textes de la demande d'achats ou de la commande origine.

   6) Textes liés aux lignes :
Les textes (GTXT) liés aux lignes sont créés de la manière suivante :
- si la case '"Défaut Texte" dans le pavé "Lignes" est cochée, les textes sont générés par défaut à partir des textes modèles définis éventuellement pour la référence article/fournisseur (GTXERAF), l'article acheté (GTXEATA) et l'article générique (GTXEART) ;
- sinon, ils sont recopiés à partir des textes des lignes de la demande d'achats ou de la commande origine.

   7) Rubriques liées à l'en-tête :
Les rubriques (GRUCA) liées à l'en-tête sont créées de la manière suivante :
- si la case "Défaut fournisseur" ou la case "Défaut rubriques" est cochée ou si l'établissement est différent entre la demande d'achats ou la commande origine et la demande d'achats ou la commande générée, les rubriques sont créées par défaut à partir des rubriques associées au fournisseur (GARUFOU) et à la classe d'achats (GARUNCA) ;
- sinon, elles sont recopiées à partir des rubriques liées à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande origine.

   8) Rubriques liées aux lignes :
Les rubriques (GRUCA) liées aux lignes sont créées de la manière suivante :
- si la case "Défaut fournisseur" est cochée ou si l'établissement est différent entre la demande d'achats ou la commande origine et la demande d'achats ou la commande générée, les rubriques sont créées par défaut à partir des rubriques associées à l'article par l'établissement (GARU) et à l'article acheté (GARUATA) ;
- sinon, elles sont recopiées à partir des rubriques liées aux lignes de la demande d'achats ou de la commande origine.

   9) Paramètres liés à l'en-tête :
Les paramètres liés à l'en-tête (GCAPE) sont créés de la manière suivante :
Si l'option "Paramètres" du pavé "Défaut en-tête" est égale à :
- "Recopie" : les paramètres associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande origine sont copiés à l'identique ;
- "Défaut" : les paramètres associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée sont créés, par défaut. Suivant que la définition des paramètres (GDPCA) indique que le paramètre doit être ou non contrôlé par rapport à un paramètre, on prend soit la valeur par défaut définie pour le paramètre dans GDPCA, soit l'occurrence par défaut du paramètre (paramètre P01SACAP à P15SACAP) ;
- "Rien" : aucun paramètre n'est créé à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée.

   10) Paramètres liés aux lignes :
Les paramètres liés aux lignes (GCAPL) sont créés de la manière suivante :
Si l'option "Paramètres" du pavé "Lignes" est égale à :
- "Recopie" : les paramètres associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande origine sont copiés à l'identique ;
- "Défaut" : les paramètres associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande générée sont créés, par défaut. Suivant que la définition des paramètres (GDPCA) indique que le paramètre doit être ou non contrôlé par rapport à un paramètre, on prend soit la valeur par défaut définie pour le paramètre dans GDPCA, soit l'occurrence par défaut du paramètre (paramètre P01SACAP à P15SACAP) ;
- "Rien" : aucun paramètre n'est créé pour les lignes de la demande d'achats ou de la commande générée.

   11) Documents associés à l'en-tête :
Les documents associés à l'en-tête sont créés de la manière suivante :
Si la case "Recopie des documents" du pavé "En-tête" est cochée, les documents associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande origine, pour lesquels l'entité (GTDEN) et, éventuellement le type (GTDTY), sont précisés à la soumission, sont copiés.
Ne peuvent être copiés que les documents dont le format de l'identifiant est conforme au GTDEN livré en standard (ACHAT COMMANDE) : numéro interne de la demande d'achats ou de la commande.
Si la case "Recopie des documents" du pavé "En-tête" n'est pas cochée, aucun document n'est copié.

   12) Documents associés aux lignes :
Les documents associés aux lignes sont créés de la manière suivante :
Si la case "Recopie des documents" du pavé "Lignes" est cochée, les documents associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande origine, pour lesquels l'entité (GTDEN) et, éventuellement le type (GTDTY), sont précisés à la soumission, sont copiés.
Ne peuvent être copiés que les documents dont le format de l'identifiant est conforme au GTDEN livré en standard (ACHAT LIGNE) : numéro interne de la demande d'achats ou de la commande concaténé au numéro de ligne.
Si la case "Recopie des documents" du pavé "Lignes" n'est pas cochée, aucun document n'est copié.

   13) Liens :
Un lien (GLCD) peut être créé entre la demande d'achats ou la commande origine et la demande d'achats ou la commande générée. Le type de lien est donné par la valeur du paramètre LCD associé au mnémonique.

   14) Historique de l'étape :
La nouvelle demande d'achats ou commande est générée à l'étape par défaut pour la classe. Si le paramétrage des étapes par classe (GETCA) indique que celle-ci est active sur la mémorisation, un enregistrement est créé dans l'historique (CHECA) en indiquant le numéro de l'étape, l'utilisateur ayant effectué l'étape (utilisateur de connexion) ainsi que la date et l'heure de réalisation de l'étape (date et heure d'exécution du traitement).

Valorisation de la demande d'achats ou de la commande générée
   Une fois la nouvelle demande d'achats ou commande générée, elle est valorisée.

Création de la demande d'achats ou de la commande générée dans une liste
   Si une liste a été précisée à la soumission dans le pavé "Liste", la nouvelle demande d'achats ou commande générée est créée en tant qu'élément de cette liste.
Si la case "Effacer les éléments existants" est cochée, les éléments déjà présents dans cette liste sont supprimés.

Mise à jour de la demande d'achats ou de la commande origine
   Si le traitement est référencé dans les étapes par classe (GETCA) pour la classe de la demande d'achats ou de la commande à dupliquer, l'étape de celle-ci est mise à jour : elle est égale à l'étape du traitement.
De plus, si le paramétrage indique que cette étape est active sur la mémorisation, un enregistrement est créé dans l'historique (CHECA) en indiquant le numéro de l'étape, l'utilisateur ayant effectué l'étape (utilisateur de connexion) ainsi que la date et l'heure de réalisation de l'étape (date et heure d'exécution du traitement).

   Si le traitement n'est pas référencé dans les étapes par classe, aucune mise à jour n'est effectuée sur la demande d'achats ou la commande origine.

Envoi des traitements
   Suivant la valeur du paramètre ETP associé au traitement, il est possible d'exécuter, pour la demande d'achats ou la commande générée, les traitements correspondant aux étapes (GETCA) définis pour la classe d'achats (GNCA).