Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Ventes
GGARV - Gestion des garanties

Cette transaction sert entre autre à la déclaration de prise en garantie d'un produit retourné par le client. Elle fonctionne en interaction avec la gestion des retours (GRETV) dont le code retour prend en charge les garanties. Elle s'ouvre dès la fin de la saisie du retour et renvoie à son tour le numéro de garantie dans le champ "Motif du retour" de la ligne de commande.    Cette transaction peut également servir à la saisie d'autres informations comme les réclamations des clients, les produits en non conformité, etc., puisque dans certains cas de paramétrage du mnémonique (OBL), il n'est pas nécessaire de donner un numéro de commande en référence ; seuls le client et le produit concerné sont obligatoires.

Données

Numéro demande de garantie

C'est l'identifiant de la garantie. Il est soit saisi, soit affecté automatiquement à partir des critères définis dans les numéros par entité (GNUM) et du rôle choisi.

Client

Code du client qui demande la prise en charge.

Statut

Il s'agit de l'état d'avancement de la prise en charge de la garantie. Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre STASVGAR.

Dépôt

Etablissement

Motif retour

Les valeurs possibles sont tous les motifs associés aux codes retours qui prennent en charge les garanties.

Information pièce

Informations de référence liées au produit vendu.

N° commande

Commande à l'origine de la vente.

Expédition

Numéro d'expédition de la commande d'origine.

Ligne

Numéro de ligne de la commande d'origine qui concerne la prise en garantie. Une liste de valeurs permet de sélectionner la ligne et donc le produit.

Article

Article à prendre en garantie. Il est proposé à partir du numéro de ligne de commande.

Date d'achat

Non saisissable ; correspond à la date à laquelle la vente initiale avait été effectuée. Elle servira pour comparaison avec la date du retour.

Date montage

A renseigner si l'article d'origine avait fait l'objet d'un montage.

Date retour

Date à laquelle a lieu le retour. Date du jour par défaut.

Quantité

Quantité du produit défectueux.

Marque

Proposée à partir de la marque de l'article.

Fournisseur

Proposé à partir du fournisseur prioritaire présent dans les références articles/fournisseurs.

Commande associée

Numéros de la commande et de la ligne de retour précédemment générée au moment de la saisie du retour.

Autres informations

Montant compensation financière

Montant remboursé suite à l'expertise si défaut avéré.

Commentaires

Six lignes de commentaires libres permettant de décrire le problème rencontré, le diagnostic, l'expertise, les intervenants, etc.

Paramètres standard

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

OBL

Permet de rendre obligatoire ou facultative la référence à une vente effectuée. Si la valeur du paramètre vaut : - O : la référence à une vente déjà effectuée est obligatoire (cas des garanties) ; - N : aucune référence avec une commande déjà effectuée n'est demandée ; elle n'est d'ailleurs jamais saisissable ; - D : saisie et recherche libre qu'il y ait ou non une commande de référence.

Transactions associées

Paramètres

GENSVGAR

MOTSVMCR

NATSVGAR

ROLSVGAR

STASVGAR

TYPSVGAR