Cette gestion permet de définir des autorisations entre les différents types d'acceptation des pièces.
En fonction du type d'acceptation origine présent dans la facture, on autorise les types d'acceptation destination. Ainsi on peut contrôler les types d'acceptation saisis dans le contrôle facture (GFAA) en définissant les croisements. Pour la signature de factures (GSGFA), le type d'acceptation destination provient soit du paramètre AUTSASGE occurrence xxxTYP soit du croisement par défaut défini pour la transaction. Pour le bon à payer automatique (TTAC), le type d'acceptation destination provient soit de la soumission soit du croisement par défaut défini pour la transaction. Pour la gestion des rejets (GTAC), le type d'acceptation destination est saisi et on contrôle son autorisation.
En fonction des types d'acceptation origine, on peut définir des types d'acceptation destination différents et ainsi, définir plusieurs niveaux d'acceptation pour le bon à payer.
Lors du changement de type d'acceptation, on garde le dernier utilisateur et la dernière date de changement pour chaque facture et pour chaque pièce. |