Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Finances
GSDE - Suspension du délai de paiement

Cette transaction permet de saisir ou visualiser des informations propres aux suspensions de délai de paiement.    Au niveau de chaque facture fournisseur saisie et/ou comptabilisée, il est possible de saisir des suspensions de délai de paiement, qui doivent se déduire du calcul d'éventuels intérêts moratoires.    Ainsi à compter de la liquidation (saisie de la facture) et jusqu'à son paiement, on doit pouvoir saisir un ou plusieurs délais de suspension mentionnant la personne qui les saisit, à quel motif et pour quelle durée.

Données

Etablissement

Etablissement sur lequel la suspension de délai de paiement est créée.

Pièce

Identification de la pièce.

Numéro de facture

Ce code représente l'identifiant de la facture. Lorsque le numéro d'une facture, déjà transférée en comptabilité, est saisi, le numéro de la pièce correspondant à cette facture est automatiquement renseigné. Si cette facture n'est pas encore comptabilisée, c'est le transfert en comptabilité qui alimentera le numéro de pièce.

Séquence

Il peut y avoir plusieurs suspensions définies pour une pièce. Le numéro de séquence permet de les rendre uniques.

Type de suspension

Permet d'identifier un motif de suspension.

Date de début de suspension

Jour du début de la suspension.

Gestionnaire de début de suspension

Code gestionnaire de l'utilisateur qui saisit ce début de suspension.

Commentaire de début de suspension

Permet de qualifier le début de suspension.

Date de fin de suspension

Jour de fin de la suspension.

Gestionnaire de fin de suspension

Code gestionnaire de l'utilisateur qui saisit cette fin de suspension.

Commentaire de fin de suspension

Permet de qualifier la fin de suspension.

Paramètres standard