Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Achats
SATGNAF - Génér. fact. achats partir cdes ventes (critères)

Ensemble des critères de soumission spécifiques au traitement de génération de factures d'achats à partir de commandes de ventes (TGNAF).

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Type de négoce

Permet de définir le paramétrage concernant la sélection des commandes origine (ventes) et les données à affecter sur la facture destination (achats). Le type de négoce à utiliser doit être de sens Ventes -> Achats (VA) et la génération de factures d'achats doit être activée. Il est défini dans la transaction GNGTVA.

Compte rendu

Si la case "Détail" est cochée, toutes les commandes de ventes soumises au traitement sont éditées dans le compte rendu en indiquant la facture d'achats générée correspondante, ou les éventuels messages d'erreurs. Un bilan du nombre de commandes de ventes lues, traitées et non traitées est également édité en fin de compte rendu.    Si la case "Erreur" est cochée, seules les commandes de ventes lues et en erreur sont éditées avec le message correspondant.    Si la case "Global" est cochée, c'est uniquement le bilan du nombre de commandes de ventes lues, traitées et non traitées qui est édité.